Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6360 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 25.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 1.606,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 11.891,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 2.188,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 3.725,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5093 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5093 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 7.198,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 2.838,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 28,80 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Ueber José De Amorim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5070 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 642,97 | |
| Nº do documento: 001711 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Maílson José Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.002.406-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5064 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 41,60 | |
| Nº do documento: 83001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5045 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 852929 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5041 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 32,90 | |
| Nº do documento: 002568 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 373,07 | |
| Nº do documento: 83001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Magazine Luiza S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.960.950/0029-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5034 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 003968 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: JULIO CESAR ESTEVÃO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.281.846-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5022 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 002569 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Fábio Eugênio Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5021 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 002570 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5020 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 002571 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 510,01 | |
| Nº do documento: 852928 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 30.600,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5008 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 132,61 | |
| Nº do documento: 852927 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Dilzane Goulart Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.553.726-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: 003967 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Associação Esportiva Clube do Cavalo Ferradura de Ouro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.508.485/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5005 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 233,64 | |
| Nº do documento: 853047 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Cristiane Rodrigues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.693.346-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4998 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: 853046 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Cirley Celestina Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.755.456-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 265,20 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4981 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 003966 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4968 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JEAN MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4967 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: IMATEC-INSTALAÇÃO E MANUT.TÉCNICA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.642.290/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4952 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 2.018,46 | |
| Nº do documento: 003964 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Manuel Messias dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.131.666-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Juliana Aparecida Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4927 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 134,18 | |
| Nº do documento: 853044 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: VALDIR RODRIGUES LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.559.006-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 344,99 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: José Reginaldo Butigelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4922 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: 003963 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: L C DE ANDRADE ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4916 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 5.380,00 | |
| Nº do documento: 003962 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: 003962 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4914 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 002564 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4907 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 002563 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Fábio Eugênio Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4906 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 850002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: ANTONIO DONIZETE MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.865.408-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4903 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 2.810,18 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 47.291-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 1.259,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 120 | Conta: 037.961-5 | ||
| Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4890 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: 850001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: Karine Carla Bonfim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.867.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4889 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 45,30 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4888 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 002565 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4884 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JOSÉ ASTER DIAS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4870 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4869 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 852916 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Joaquim José Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 279,30 | |
| Nº do documento: 002554 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Januario Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: 852915 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Januario Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 279,30 | |
| Nº do documento: 853134 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Januario Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 1.117,00 | |
| Nº do documento: 853134 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Januario Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: BENEDITO DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.647.631-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4855 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4836 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 852097 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Luci Angelina Martins e Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.936.696-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4826 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 99,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4825 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: EDSON MACHADO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.291.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: RENATO VANTUIL DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 951.778.686-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 350,15 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4817 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 1.645,04 | |
| Nº do documento: 002559 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4815 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 120,38 | |
| Nº do documento: 002559 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4814 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 240,76 | |
| Nº do documento: 853041 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4813 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 40,32 | |
| Nº do documento: 853041 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4812 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 40,32 | |
| Nº do documento: 853041 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4811 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 2.728,50 | |
| Nº do documento: 853041 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4810 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 1.203,84 | |
| Nº do documento: 852920 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4807 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 123,77 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4807 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 339,67 | |
| Nº do documento: 002556 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 853132 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: REMO JOAQUIM COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.843.876-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 104,40 | |
| Nº do documento: 853128 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LUCIANO DO AMARAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4801 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: 853140 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4800 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 853140 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4799 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 002563 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Fábio Eugênio Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4798 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 002557 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4797 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 2.051,34 | |
| Nº do documento: 852098 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EURÍPEDES DE OLIVEIRA PIRES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.993.386-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4796 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 293,30 | |
| Nº do documento: 852905 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SEBASTIÃO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4794 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 853127 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ALVARO JOSE GUIRALDELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4790 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: 853043 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4789 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 168,99 | |
| Nº do documento: 853043 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4788 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 002558 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4787 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 1.478,00 | |
| Nº do documento: 003965 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARLY RODRIGUES FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.380.618/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
| Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
| Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 999,00 | |
| Nº do documento: 850020 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
| Credor: Ana Paula Souza Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.076.426-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 399,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
| Credor: GLAYSON ISRAEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.931.786-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
| Credor: Messias Donizete Maia Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 799,99 | |
| Nº do documento: 850021 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
| Credor: STENIO GOMES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 131,74 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4778 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 2.171,06 | |
| Nº do documento: 852086 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.387.368-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4777 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 543,00 | |
| Nº do documento: 001681 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: DIOZANE LUZIA PEREIRA DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.116.998-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4776 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 001682 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: VILSON ALIANDRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.243.646-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ANGELICA DE ALMEIDA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.192.876-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4771 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 297,50 | |
| Nº do documento: 853043 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: 853130 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: 852099 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Luzia Maria dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4763 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 176,50 | |
| Nº do documento: 853043 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4762 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 113,50 | |
| Nº do documento: 853043 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4761 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 172,00 | |
| Nº do documento: 850005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4753 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 002553 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 174,42 | |
| Nº do documento: 852096 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FLAVIO LUIS ELORD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.066.136-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4748 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 5.600,00 | |
| Nº do documento: 853138 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MANOEL REZENDE FILHO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 509.456.026-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4747 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4744 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JOSÉ ASTER DIAS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4743 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 852072 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Adriana de Fátima Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.781.446-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4734 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 2.789,06 | |
| Nº do documento: 852077 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARCELO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.592.886-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4733 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 42,50 | |
| Nº do documento: 853139 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4726 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 3.112,70 | |
| Nº do documento: 852076 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VICENTE DE PAULA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 833.971.088-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 188,80 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 852082 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Luciano Lino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4711 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: José Reginaldo Butigelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4708 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: 82002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 852923 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LARISSA GIACCHERO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.131.996-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4705 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 5.920,00 | |
| Nº do documento: 852899 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.ALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.616.691/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 116.406,03 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.988-4 | ||
| Credor: CONSTRUTORA VALE DO OURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.280.244/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0021.1039 | Natureza: 4.4.90.51.03 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto Sanitário e Pluvial | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4703 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 4.025,00 | |
| Nº do documento: 852901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4702 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 2.135,00 | |
| Nº do documento: 852902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4701 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: 852900 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4700 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 2.987,70 | |
| Nº do documento: 852894 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4699 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 275,88 | |
| Nº do documento: 002550 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 11,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 11,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 13,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 12.510,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4692 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 4,84 | |
| Nº do documento: 852093 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4691 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 24,20 | |
| Nº do documento: 852906 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4690 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 19,36 | |
| Nº do documento: 002550 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4689 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 4,84 | |
| Nº do documento: 852093 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4687 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 31,74 | |
| Nº do documento: 853137 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 1.380,28 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4683 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 852075 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 81,20 | |
| Nº do documento: 853124 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 852094 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CLEBER JUNIOR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.097.590/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 852897 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARCELO BERALDO CANÇADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.723.646-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 4.600,00 | |
| Nº do documento: 852898 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: JORGE LUIZ DE MELLO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 485.133.936-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4663 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 79,96 | |
| Nº do documento: 852922 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4662 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 59,85 | |
| Nº do documento: 852078 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4661 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 16,45 | |
| Nº do documento: 852078 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 1.945,00 | |
| Nº do documento: 852888 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853120 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 1.141,42 | |
| Nº do documento: 853121 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ANDREA CORTEZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.231.006-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853122 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4656 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 6.871,55 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 1.725,00 | |
| Nº do documento: 853042 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: DIONE GARCIA DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.108.676-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4654 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: 852092 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4653 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 103,50 | |
| Nº do documento: 85117 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4652 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 852092 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 6,44 | |
| Nº do documento: 002561 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4650 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 165,80 | |
| Nº do documento: 852092 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4641 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 3.730,00 | |
| Nº do documento: 852103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SOLUDIN ENGEHARIA ELETRICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.770.929/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4640 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 002562 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: 002545 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: WILLIAM FRANCISCO GODOY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.748.026-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 852081 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: 852079 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Reinaldo Alves do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: 852080 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Lucas Javan Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4635 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 850006 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4634 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 32,90 | |
| Nº do documento: 852903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4633 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 13,00 | |
| Nº do documento: 852907 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4632 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: 852092 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4631 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 5,90 | |
| Nº do documento: 852092 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4630 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 46,08 | |
| Nº do documento: 850007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4628 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 852918 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4624 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 73,06 | |
| Nº do documento: 852926 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4623 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 115,50 | |
| Nº do documento: 852090 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4621 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 2.150,43 | |
| Nº do documento: 001679 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Rosilda Maria de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.994.966-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 953,47 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: GERALDO PIMENTA LOPES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 932.453.608-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.956,28 | |
| Nº do documento: 853107 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CARLOS MARIA DE AGUIAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.928.746-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4618 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 8,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: DANIEL LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.600.008/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4617 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 3.213,90 | |
| Nº do documento: 853139 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2102 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4610 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 152,35 | |
| Nº do documento: 853135 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4609 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 108,90 | |
| Nº do documento: 852917 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4605 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 408,42 | |
| Nº do documento: 001678 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CIRLENA APARECIDA DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.086.676-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 66,14 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.747,36 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4601 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 50.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: Sindicato dos Produtores Rurais de São João Batista do Glória | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.735.997/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 852064 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4598 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 507,00 | |
| Nº do documento: 002560 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4597 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 522,00 | |
| Nº do documento: 852102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIANA FONTANA PIVARO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.086.848-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: 852891 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Paulo Raimundo Daher | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4593 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 543,00 | |
| Nº do documento: 002552 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4592 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: Kilder Soares Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 25,03 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JEAN MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 46,04 | |
| Nº do documento: 001680 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: SEBASTIANA DARC DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.895.958-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 852883 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4588 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 378,00 | |
| Nº do documento: 852084 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4587 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 852102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4586 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 179,00 | |
| Nº do documento: 852102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4585 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 284,00 | |
| Nº do documento: 852914 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4584 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: 852102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4583 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 62,00 | |
| Nº do documento: 852102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4582 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 427,00 | |
| Nº do documento: 852914 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4580 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 852095 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.528.028-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4578 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 852073 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MECÂNICA UNIÃO BWR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4577 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 8520836 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 852061 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: DENISE ANDRADE SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.631.636-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4575 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: 002561 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4574 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 679,99 | |
| Nº do documento: 001671 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: EVANICE MARIA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 542.179.036-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4572 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 130,01 | |
| Nº do documento: 001672 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Ueber José De Amorim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 369,00 | |
| Nº do documento: 852911 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 852100 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4568 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 852091 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SILVANO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4567 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 852091 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SILVANO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4566 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 852074 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SANDRA MOREIRA SIMAS SILVA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.836.890/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 352,00 | |
| Nº do documento: 002555 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: SANDRA MOREIRA SIMAS SILVA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.836.890/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.362,00 | |
| Nº do documento: 852067 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Leonardo Alexandre Monteiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 273.240.908-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4563 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 61,80 | |
| Nº do documento: 853135 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4562 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 852066 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Telinveste Imóveis-Carvalho S. Miranda Emp. Imobiliários Ltd | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.816.120/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4561 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 207,21 | |
| Nº do documento: 001676 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CRISTINA RAMOS MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.248.156-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 116,59 | |
| Nº do documento: 001675 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: NELSON RAMOS DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 662.721.576-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4559 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 488,34 | |
| Nº do documento: 001674 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: ODAIR JOSÉ DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.280.636-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4558 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.778,30 | |
| Nº do documento: 001673 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Regina de Lourdes Esper Silvei | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.895.206-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4557 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 852115 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 58.538,62 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4555 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 3.045,69 | |
| Nº do documento: 852908 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4554 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 850003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: VICENTE MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.199.709/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4553 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MINAS IMPORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.279.767/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4551 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 38,60 | |
| Nº do documento: 852092 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4545 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 646,90 | |
| Nº do documento: 853113 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FOGOS GLOBO LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.873.225/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4544 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 40,57 | |
| Nº do documento: 853139 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4543 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 1.446,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4542 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 3.354,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 88,90 | |
| Nº do documento: 853139 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4540 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 194,40 | |
| Nº do documento: 852092 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4539 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 254,90 | |
| Nº do documento: 002556 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4538 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 294,80 | |
| Nº do documento: 002556 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 596,38 | |
| Nº do documento: 002556 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 431,37 | |
| Nº do documento: 852917 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 277,70 | |
| Nº do documento: 002556 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 381,21 | |
| Nº do documento: 852917 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 139,80 | |
| Nº do documento: 853135 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4532 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 109,80 | |
| Nº do documento: 853135 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4531 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 14.353,49 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: 852058 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: José Luiz de Oliveira Vaz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.637.116-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 947,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4524 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 14.735,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 5.455,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 6.135,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL-POSTO DE SAUDE/AMBULATÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 27,86 | |
| Nº do documento: 852895 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 50,55 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4515 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 8,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4514 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 99,90 | |
| Nº do documento: 002567 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 446,88 | |
| Nº do documento: 852925 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4512 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 147,57 | |
| Nº do documento: 852925 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4511 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 19,87 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4508 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 129,95 | |
| Nº do documento: 852895 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4507 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 198,15 | |
| Nº do documento: 82301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 852059 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: LÁZARO VALDOMIRO DE OLIVEIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.136.026-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4500 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 852924 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4497 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 1.119,10 | |
| Nº do documento: 82302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 377,50 | |
| Nº do documento: 82301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: Comercial Automotiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4494 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 366,42 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4493 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 354,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4489 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 59,00 | |
| Nº do documento: 853139 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4487 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 9,80 | |
| Nº do documento: 82303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4484 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 115,50 | |
| Nº do documento: 852090 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 852060 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: REAN RIBEIRO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 411.176.778-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 852062 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Luzia Maria dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 853136 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 73,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 165,80 | |
| Nº do documento: 003961 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 853136 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 47,60 | |
| Nº do documento: 852100 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: 852100 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 221,00 | |
| Nº do documento: 002549 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4469 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 210,80 | |
| Nº do documento: 002549 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 149,60 | |
| Nº do documento: 002549 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 147,84 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 142,35 | |
| Nº do documento: 853135 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 195,35 | |
| Nº do documento: 852078 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
| Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4462 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 405,54 | |
| Nº do documento: 852917 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4461 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
| Credor: OTAVIA VILELA AJEJE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4459 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
| Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
| Credor: Dione Kenedy Fraga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.417.206-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
| Credor: ANTONIO DONIZETE MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.865.408-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4455 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
| Credor: GLAUBER GOMES GALVINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
| Credor: Marcelo Fonseca Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.897.716-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4452 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
| Credor: Ricardo Israel Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.742.226-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4451 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 312,69 | |
| Nº do documento: 80703 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 301,30 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 419,02 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4448 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 2.190,73 | |
| Nº do documento: 80701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 818,14 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4446 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 2.329,69 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 473,48 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4443 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 1.710,44 | |
| Nº do documento: 80701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4442 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MINAS MEDICAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.333.577/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4440 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 26,55 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4439 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 852063 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 119,41 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 5,88 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 002566 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 140,63 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4423 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 140,15 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 99,66 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 167,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4416 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 211,00 | |
| Nº do documento: 002547 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4415 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 138,44 | |
| Nº do documento: 002547 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4414 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 852885 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4413 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 358,54 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 390,06 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4411 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 350,66 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 386,12 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 10,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4406 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 81,12 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4403 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 292,42 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4402 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 82203 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 82204 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4400 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 179,00 | |
| Nº do documento: 82201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4399 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 82201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4398 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4396 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 156,12 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4394 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 271,44 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 718,00 | |
| Nº do documento: 82202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 573,62 | |
| Nº do documento: 002556 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4390 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 746,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4389 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: 82201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4386 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 852088 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4384 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 374,00 | |
| Nº do documento: 80107 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4381 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 40,99 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4380 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 295,08 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4377 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 394,55 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4373 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 130,29 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4370 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 124,36 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4369 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 3,48 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4368 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852913 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4366 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 130,29 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 3,48 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 124,36 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4361 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852913 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4359 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ANDRE LUIZ PINHA LIVROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.439.432/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4357 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4354 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 11,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4353 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 22,87 | |
| Nº do documento: 002547 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4352 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 852078 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4350 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 853118 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: RAUL DE ASSIS MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4349 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 852112 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: RAUL DE ASSIS MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4348 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 853110 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4347 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 2544 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4346 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 852063 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4345 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: 852919 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4344 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4343 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 18,48 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4342 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 86,32 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4340 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 92,48 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 67,08 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4338 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 437,48 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4337 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 19,55 | |
| Nº do documento: 852921 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4336 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 18,15 | |
| Nº do documento: 852921 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 931,00 | |
| Nº do documento: 852057 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Januario Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4333 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 149,41 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4330 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 319,26 | |
| Nº do documento: 852078 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4328 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 11,59 | |
| Nº do documento: 852903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4323 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 11,04 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4321 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 852101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4320 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4317 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 237,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4314 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 16,33 | |
| Nº do documento: 002547 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4313 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 742,38 | |
| Nº do documento: 002556 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 53,91 | |
| Nº do documento: 002547 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4311 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 463,44 | |
| Nº do documento: 002556 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4310 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 254,90 | |
| Nº do documento: 002556 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4309 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 29,95 | |
| Nº do documento: 002547 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4304 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 29,16 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4302 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 9,72 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4297 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 19,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: 852101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 5,52 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4293 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 64,08 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 12,48 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4290 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 25,20 | |
| Nº do documento: 853139 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4286 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: 852092 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4284 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.722,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4275 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 346,72 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4274 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 342,78 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: 852893 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 853133 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Karla Cristina de Souza-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.440.978/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4269 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 79,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4268 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 108,38 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4265 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 83,94 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4263 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 342,78 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4262 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 342,78 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4261 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 342,78 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4260 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 360,51 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4259 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 336,87 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4258 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 368,39 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 354,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4256 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 382,18 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4255 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 595,32 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4254 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 489,72 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4253 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 590,04 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4251 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 33,88 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NILSON MARQUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4250 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: 852887. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CLEBER JUNIOR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.097.590/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4249 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 853114 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CLEBER JUNIOR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.097.590/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4245 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 86,04 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4244 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 88,32 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4242 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4241 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 489,74 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 340,85 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4239 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 5.210,00 | |
| Nº do documento: 852071 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MAURICIO ALEXANDRE GIMENES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.679.468-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4238 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 9.170,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PÚBLICA CONSULTORES E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.917.754/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4234 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 48,98 | |
| Nº do documento: 852886 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LARA MACHADO E CIA L | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.821.612/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4233 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 129,88 | |
| Nº do documento: 852886 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LARA MACHADO E CIA L | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.821.612/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4232 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 392,03 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4231 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 579,48 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4230 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 358,54 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 151,80 | |
| Nº do documento: 81401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 146,22 | |
| Nº do documento: 852078 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4224 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 152,35 | |
| Nº do documento: 853135 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4222 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 162,88 | |
| Nº do documento: 80703 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4221 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 91,24 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4220 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 14,97 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4219 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 183,52 | |
| Nº do documento: 80701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4218 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 139,71 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4217 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 124,88 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4216 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 500,02 | |
| Nº do documento: 80701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4215 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 374,84 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4214 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 1.256,06 | |
| Nº do documento: 80701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4211 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 373,46 | |
| Nº do documento: 852903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4210 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 498,94 | |
| Nº do documento: 852917 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 81305 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: JOSÉ PONTÍFICE DE OLIVEIRA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.507.144/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4207 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 3,80 | |
| Nº do documento: 853139 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4206 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: 853117 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4205 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 19,50 | |
| Nº do documento: 002560 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 6.852,90 | |
| Nº do documento: 82301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 11.171,52 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4198 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: 82303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 2.525,25 | |
| Nº do documento: 81901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4195 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 222,00 | |
| Nº do documento: 82901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4194 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 354,30 | |
| Nº do documento: 81304 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 602,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 59,80 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4186 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 80106 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 367,35 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 500,99 | |
| Nº do documento: 80701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4181 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 283,34 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4180 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 472,61 | |
| Nº do documento: 80703 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4179 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 1.984,03 | |
| Nº do documento: 80701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 1.203,04 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4177 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 4.655,65 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 465,75 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 61,32 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4173 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 237,34 | |
| Nº do documento: 80701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 527,14 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 59,80 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4169 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 5.174,75 | |
| Nº do documento: 80701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 107,64 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4167 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 107,55 | |
| Nº do documento: 80702 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4165 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.398,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 240,23 | |
| Nº do documento: 853137 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4148 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 61,80 | |
| Nº do documento: 853117 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 160,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4146 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 104,04 | |
| Nº do documento: 853117 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4145 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 10,66 | |
| Nº do documento: 002546 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: 002546 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 818,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4142 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 852892 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4141 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 191,13 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 82,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4139 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 272,49 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 67,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NILSON MARQUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4122 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 14,40 | |
| Nº do documento: 83001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4119 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 181,22 | |
| Nº do documento: 852078 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4111 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 367,50 | |
| Nº do documento: 81903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4110 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 272,00 | |
| Nº do documento: 852910 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4109 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 4.627,15 | |
| Nº do documento: 852078 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4108 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 394,50 | |
| Nº do documento: 80901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4106 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 117,64 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 605,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 231,09 | |
| Nº do documento: 852903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4098 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 99,75 | |
| Nº do documento: 002547 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 26,50 | |
| Nº do documento: 852921 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4095 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 86,67 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4092 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 85,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 4,47 | |
| Nº do documento: 003961 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 852882 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 2544 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 852909 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 1.312,00 | |
| Nº do documento: 82205 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 1.312,00 | |
| Nº do documento: 8206 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4063 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 461,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 29,95 | |
| Nº do documento: 002547 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 518,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 343,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 600,66 | |
| Nº do documento: 852896 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: WELINGTON JOSE DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.305.056-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 293,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 136,12 | |
| Nº do documento: 002547 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 441,65 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4051 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 138,44 | |
| Nº do documento: 002547 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4043 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 217,59 | |
| Nº do documento: 80705 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 901,15 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 103,20 | |
| Nº do documento: 852078 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 852885 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 81201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 429,96 | |
| Nº do documento: 852903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 85,65 | |
| Nº do documento: 852078 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 1.201,50 | |
| Nº do documento: 853108 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 219,60 | |
| Nº do documento: 853117 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 1.032,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: COMERCIAL ELOGINHO LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.409.327/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 148,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: COMERCIAL ELOGINHO LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.409.327/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 220,40 | |
| Nº do documento: 852092 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4013 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 852884 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 597,50 | |
| Nº do documento: 850001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 822,00 | |
| Nº do documento: 852889 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 34,95 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 1.665,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: 853109 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 852109 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 81,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NILSON MARQUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3990 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 850004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3985 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 1.775,05 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 1.582,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 422,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 108,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3972 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 24,57 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3971 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 473,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 852882 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 305,64 | |
| Nº do documento: 002547 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 211,00 | |
| Nº do documento: 002547 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 425,62 | |
| Nº do documento: 002547 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 243,62 | |
| Nº do documento: 002547 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 852903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 181,22 | |
| Nº do documento: 852078 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 663,20 | |
| Nº do documento: 003961 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 1.302,00 | |
| Nº do documento: 850108 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 378,00 | |
| Nº do documento: 853117 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 861,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: COMERCIAL ELOGINHO LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.409.327/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 2.536,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 245,34 | |
| Nº do documento: 003961 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 217,50 | |
| Nº do documento: 853117 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 1.301,05 | |
| Nº do documento: 853108 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 138,44 | |
| Nº do documento: 002547 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 29,95 | |
| Nº do documento: 002547 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3926 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 251,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: Andressa Freire Leite-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.997/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 35,60 | |
| Nº do documento: 80101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.164,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 95,70 | |
| Nº do documento: 82102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 402,71 | |
| Nº do documento: 82105 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 412,29 | |
| Nº do documento: 82103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 549,54 | |
| Nº do documento: 82104 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3903 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 1.110,22 | |
| Nº do documento: 82103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 2.622,95 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3902 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 1.118,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3900 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 3.583,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 99,39 | |
| Nº do documento: 80702 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 1.588,98 | |
| Nº do documento: 80701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3883 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 117,18 | |
| Nº do documento: 80704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 430,90 | |
| Nº do documento: 853117 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 209,00 | |
| Nº do documento: 853117 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 17.527,33 | |
| Nº do documento: 853126 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.1012 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção do Centro de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Fundação Beneficente São João da Escócia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.922.477/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3840 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 284,29 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 1.030,00 | |
| Nº do documento: 853117 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3823 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 1.128,50 | |
| Nº do documento: 003961 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3813 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 69,45 | |
| Nº do documento: 852092 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 312,13 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ODAIR JOSÉ DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.280.636-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 53,68 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 551,18 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3797 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 20,56 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Aglon Comercio e Represntações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 129,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.640.262/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3792 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 330,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3791 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 367,50 | |
| Nº do documento: 81904 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 216,84 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3789 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 174,60 | |
| Nº do documento: 82302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3788 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 253,50 | |
| Nº do documento: 80103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3787 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 73,10 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 852889 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3785 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 10,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 137,25 | |
| Nº do documento: 80101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3783 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 80104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.391,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CBS Médico Científica Comércio e Rep. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 411,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NILSON MARQUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 743,34 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NILSON MARQUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 537,66 | |
| Nº do documento: 002547 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 875,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NILSON MARQUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3715 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 119,56 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: 852913 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3709 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 20,44 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 30,18 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3707 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 25,44 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 187,10 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 124,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: Andressa Freire Leite-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.997/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 2.638,00 | |
| Nº do documento: 853116 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Cardoso e Barbosa Comércio Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.737.483/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 189,78 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 116,04 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3658 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 15,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3645 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3641 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 155,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 307,16 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3634 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 805,68 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3632 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 759,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.515.512/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0012.1004 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3623 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 540,64 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 323,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 540,72 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 41,54 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 56,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 46,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 12,48 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 81,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 61,86 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 73,32 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 65,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 97,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 12,24 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 142,81 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 97,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 126,34 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: 852912 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 58,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 129,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 97,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 255,22 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 111,36 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 130,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 16,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 44,94 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 254,48 | |
| Nº do documento: 851340 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 238,14 | |
| Nº do documento: 850442 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Deidiane Rodrigues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.375.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 2.603,75 | |
| Nº do documento: 852889 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 14,40 | |
| Nº do documento: 83001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 61,80 | |
| Nº do documento: 82602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 825,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 486,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 311,54 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 2.260,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 47.291-3 | ||
| Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 853125 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 47.291-3 | ||
| Credor: SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.515.512/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 1.234,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.515.512/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 9.424,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 47.291-3 | ||
| Credor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 16.169,11 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.389,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: CBS Médico Científica Comércio e Rep. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.060,75 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 142,88 | |
| Nº do documento: 851341 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Taisa Aparecida Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.096-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 214,00 | |
| Nº do documento: 80902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 288,58 | |
| Nº do documento: 001324 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: KATILON WILKER LUIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.109.256-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 4.016,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Mineiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.257.142/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 3.730,64 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 329,55 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 111,00 | |
| Nº do documento: 80102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2772 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 276,55 | |
| Nº do documento: 850437 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Daniela Goulart Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.886-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 129,86 | |
| Nº do documento: 851309 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: ALTAMIR JUNIOR DOS REIS TORRES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.940.966-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 296,92 | |
| Nº do documento: 851342 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Fabiele Avelino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.952.176-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 196,69 | |
| Nº do documento: 001334 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Evandro Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.136-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 101,26 | |
| Nº do documento: 850435 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: JOSÉAUGUSTO SOARES LOPES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.312.586-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 142,41 | |
| Nº do documento: 851316 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: LEONARDO FERREIRA BERNARDES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.436.306-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 171,39 | |
| Nº do documento: 851326 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Gleison dos Reis Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.480.776-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 222,72 | |
| Nº do documento: 851333 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: VIVIAN MARTINS GONÇALVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.164.556-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 116,56 | |
| Nº do documento: 851311 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Rafael Rosa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.253.966-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LAR- JESUS- MARIA JOSÉ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.454/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2156 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção ao Lar Jesus, Maria, José | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 334,75 | |
| Nº do documento: 851305 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: FERNANDA SILVESTRE DE CASTRO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.042.236-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 147,08 | |
| Nº do documento: 851320 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: MONIQUE DA SILVA SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.326.806-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 334,75 | |
| Nº do documento: 851319 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: JAQUELINE MARTINS RODRIGUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.966.916-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 129,22 | |
| Nº do documento: 851344 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Priscilla de Oliveira Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 142,88 | |
| Nº do documento: 851312 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Murilo Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.196.596-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.713.645/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2157 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Associação Sagrada Família | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 73,71 | |
| Nº do documento: 851321 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: RAFAELA GOMES MARQUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 21.557,79 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 194,79 | |
| Nº do documento: 851315 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: MARINA NOGUEIRA HIPÓLITO DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.151.996-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 198,82 | |
| Nº do documento: 001330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: DAGMA DE ALMEIDA MARQUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.980.386-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 198,82 | |
| Nº do documento: 850446 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: DAGMA DE ALMEIDA MARQUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.980.386-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 166,76 | |
| Nº do documento: 850445 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: MAGNO LUIZ MARQUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.466-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 136,08 | |
| Nº do documento: 001328 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Sâmela Medeiros dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.013.446-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 68,04 | |
| Nº do documento: 851337 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Sâmela Medeiros dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.013.446-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 290,79 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 160,76 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 1.830,66 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 1.456,99 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 160,03 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 49,14 | |
| Nº do documento: 851346 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: BRUNA TAÍS DOS REIS DE JESUS SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.957.386-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 158,23 | |
| Nº do documento: 001329 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Sara Letícia Teodoro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.646.796-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 203,76 | |
| Nº do documento: 001327 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: WANE EDUARDA MARQUES DE OLIVEIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.236-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 82001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 1.206,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 136,08 | |
| Nº do documento: 001333 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Bianca Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.448.706-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: 852890 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 133,60 | |
| Nº do documento: 851324 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Cintia dos Reis Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.733.336-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 142,88 | |
| Nº do documento: 851304 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Jhonathan Marques Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.956-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 238,14 | |
| Nº do documento: 850440 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: CAMILA ALVES RAIDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.746.786-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 217,80 | |
| Nº do documento: 851329 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: GLAUBER GOMES GALVINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 413,82 | |
| Nº do documento: 850448 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: GLAUBER GOMES GALVINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 331,38 | |
| Nº do documento: 851332 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Rodrigo Gomes Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.546-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 102,06 | |
| Nº do documento: 851347 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Lais Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.877.926-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 691,20 | |
| Nº do documento: 851328 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Gabriela Cunha Lemos Brandão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.191.106-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 297,76 | |
| Nº do documento: 851325 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Diana Cristina da Fonseca Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.476-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 102,06 | |
| Nº do documento: 851335 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Wilian Luiz Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.166-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 316,45 | |
| Nº do documento: 851308 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Deiber Marques Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.459.938-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 316,45 | |
| Nº do documento: 850447 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Deiber Marques Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.459.938-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 157,45 | |
| Nº do documento: 851331 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Camila Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 479,56 | |
| Nº do documento: 851240 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Jéssica Maria Costa Lino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.587.616-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 95,25 | |
| Nº do documento: 001325 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 190,51 | |
| Nº do documento: 851307 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Taisa Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.700.446-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 851314 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 108,86 | |
| Nº do documento: 851301 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Maicon Douglas Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 170,88 | |
| Nº do documento: 851338 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: JÉSSICA GARCIA DE ALMEIDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.774.026-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 79,20 | |
| Nº do documento: 001323 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Elom Martins Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.115.356-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 79,20 | |
| Nº do documento: 851303 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Elom Martins Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.115.356-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 247,35 | |
| Nº do documento: 851334 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Daniele Aparecida Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.006.646-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 272,16 | |
| Nº do documento: 850443 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 185,51 | |
| Nº do documento: 851330 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: LUANA FONSECA GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.436-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 238,14 | |
| Nº do documento: 851336 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 305,65 | |
| Nº do documento: 851302 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: CRISTINA ALMEIDA FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.448.756-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 162,32 | |
| Nº do documento: 851317 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: AILSON CUSTÓDIO GUIMARÃES JÚNIOR. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.193.836-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 52,09 | |
| Nº do documento: 851318 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Gilson Soares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 647.146.406-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 171,77 | |
| Nº do documento: 001335 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 238,21 | |
| Nº do documento: 851306 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: LUCIANA MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.798.126-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 151,89 | |
| Nº do documento: 851260 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Silzani Soares Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.949.976-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 190,51 | |
| Nº do documento: 850444 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Mayron Dias de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.495.266-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 346,40 | |
| Nº do documento: 850439 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Carlos Antônio Soares Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.602.456-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 185,51 | |
| Nº do documento: 001336 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: STEPHANE ARIELLE REIS NEVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.209.226-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 68,71 | |
| Nº do documento: 851327 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Karina de Oliveira Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.224.036-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 143,14 | |
| Nº do documento: 851313 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Anna Claudia Bernardes Toledo Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.218.876-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 300,16 | |
| Nº do documento: 001326 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: JENYFER JUNIOR MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.240.996-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 300,16 | |
| Nº do documento: 850436 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: JENYFER JUNIOR MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.240.996-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 185,51 | |
| Nº do documento: 001322 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Jucimara Gonçalves Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.864.226-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 185,51 | |
| Nº do documento: 851343 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Jucimara Gonçalves Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.864.226-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 579,23 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 126,94 | |
| Nº do documento: 850438 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: FELIPE DA SILVA REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.400.906-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 99,45 | |
| Nº do documento: 851310 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: DIOGO GONÇALVES DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.439.716-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 144,60 | |
| Nº do documento: 851322 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Kaila Silvana Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.688.356-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2081 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 6,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 157,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 00001-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 13,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 20,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 18,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 24,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 35,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 24,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 22,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 14,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 50,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 37,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 9,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 11,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 5,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 9,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 18,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 99,46 | |
| Nº do documento: 001337 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: ROBSON BATISTA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.521.026-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 851345 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Aldequenia Maria Fraga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.595.006-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.678,30 | |
| Nº do documento: 852904 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Vante Provedor de Internet Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 221,70 | |
| Nº do documento: 852904 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Vante Provedor de Internet Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 99,46 | |
| Nº do documento: 851323 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: CÍNTIA OLIVEIRA SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.764.636-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 852085 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Vante Provedor de Internet Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.330,00 | |
| Nº do documento: 002548 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Vante Provedor de Internet Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 85085 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Vante Provedor de Internet Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 002548 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Vante Provedor de Internet Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 0,07 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 2.428,56 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 852068 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ACIAS - São João Batista do Glória | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.691.0002.2040 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 414,62 | |
| Nº do documento: 81301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 4.344,96 | |
| Nº do documento: 81303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: 81902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 359,87 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 852111 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Elane Aparecida Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 677.021.986-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 3.626,11 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 24.618,75 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 2.542,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 40.391,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 4.822,91 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.318,28 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 557,73 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 9.070,71 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 3.161,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 5.373,71 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: 852069 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Associação Nascentes das Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2053 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 852070 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 81501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Global Software e Informação Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 36,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 93,32 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Sitrack Serviços de Rastreamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.805/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 0,08 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 16,53 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos e Associações Comunitárias | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 78,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 57,88 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 362,13 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 8,26 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 148,18 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 9,64 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 248,99 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 117,19 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 69,18 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 24,79 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 8,26 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 15,16 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853123 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 55,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TNL PCS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 1.115,69 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 85,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 46,72 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 4.577,37 | |
| Nº do documento: 81301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 121,77 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 254,24 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 1.474,17 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 2.923,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 4.733,94 | |
| Nº do documento: 81302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 3.403,96 | |
| Nº do documento: 81302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 19.444,57 | |
| Nº do documento: 81303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 18.735,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 009.808-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 51.746-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 22,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 21,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 00001-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 00001-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 306,45 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 154,43 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 22.488,05 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 722,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 24,78 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 57,88 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 175,79 | |
| Nº do documento: 852089 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 172,69 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 193,99 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 2,39 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 4,66 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 305,26 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 4.480,00 | |
| Nº do documento: 853119 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.241.0014.2083 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 3.250,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.605.0004.2050 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 456,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 2,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 3.128,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 15,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 10.216,25 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 89,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 84,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 75,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 0,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 342,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 27,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 395,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 47,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 0,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.508,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 18,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 53,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 1.716,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 74,51 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 185,66 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 88,09 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 686,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 119,88 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 877,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 21.108,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 26.603,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 2.658,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 2.818,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 2.624,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 1.303,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 1.715,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 4.081,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 2.694,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 6.359,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 7.223,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 13.521,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 52.403,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 36.610,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 7.599,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 5.714,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 3.204,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 2.729,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 9.752,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 5.633,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 12.066,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 1.906,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 14.606,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 4.635,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 109.365,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 4.896,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 14.391,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 6.114,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 17.809,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 4.596,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 1.746,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 1.028,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 4.761,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 4.574,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 3.453,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 1.816,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 2.983,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 1.112,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 966,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 2.358,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 1.206,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 3.389,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 2.149,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 6.565,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 4.170,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 1.997,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 3.930,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 1.746,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 2.401,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 5.737,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 1.370,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 2.497,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 140,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 413,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 35,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 433,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 401,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 104,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 1.301,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.365,05 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 827,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 2.219,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 44,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 40,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.613.484,51 |