ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6360	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 29.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4552	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 274,27
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.528/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4550	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 60,91
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.528/0001-92
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 3.2.90.24.00
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4549	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 398,80
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4548	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 789,53
Nº do documento: 1670		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: DANILO JOSÉ SOARES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4547	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 270,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 644,73
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4526	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 395,05
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 971,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 2.183,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 1.746,88
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 16.152,66
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4523	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 7.868,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4522	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 14.152,49
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4521	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 9.145,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: PESSOAL CIVIL - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4520	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 9.115,66
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL-POSTO DE SAUDE/AMBULATÓRIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4519	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 7.691,58
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4517	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 91,10
Nº do documento: 852878		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Adair de Carvalho Reis
CPF credor / CNPJ credor: 072.982.966-98
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 35.402,66
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4509	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 1.639,54
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: FABIANO ANTONIO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 028.178.206-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4505	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 528,16
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4504	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 194,26
Nº do documento: 852877		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Olívia Josina de Souza Nelson
CPF credor / CNPJ credor: 723.579.326-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4502	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 25,01
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4496	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: RENATO COSTA DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.858-92
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4490	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 30,04
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4485	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 2.750,00
Nº do documento: 852046		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4480	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 360,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4479	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 187,00
Nº do documento: 852045		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Cirley Celestina Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 102.755.456-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4460	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 1.386,47
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4457	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 135,62
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4453	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 532,01
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4432	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 900,00
Nº do documento: 852055		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DIVIPASSOS FERRO E AÇO LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 02.068.588/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4429	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 801,51
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4409	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 1.919,90
Nº do documento: 852042		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: NILCELIA GONÇALVES E GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 029.209.316-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4388	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 1.492,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4385	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 854334		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 292,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 1.073,00
Nº do documento: 852053		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Paulo Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.806.426-22
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4375	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 78,48
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 2.130,00
Nº do documento: 852940		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4334	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 8.508,00
Nº do documento: 73101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 22,87
Nº do documento: 852044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 416,50
Nº do documento: 854329		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ROSANA DOS REIS MARQUES VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 067.809.366-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 285,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 852031		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Maria Aparecida Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.256-80
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 852052		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 852030		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Flora Maria de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.248-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 374,05
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: RENATO COSTA DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.858-92
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: RENATO COSTA DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.858-92
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 950,00
Nº do documento: 852054		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 205,00
Nº do documento: 852038		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 170,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: 854330		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4276	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 6.812,92
Nº do documento: 852026		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4273	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 20,04
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4272	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 560.911.336-91
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4264	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 82,03
Nº do documento: 854331		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Cleber Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 654.193.756-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 820,09
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 852021		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Darci Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 212.992.936-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 852049		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CASA DO CONSTRUTOR
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 270,61
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: Marcos Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.141.579/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 15,89
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 852027		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 54,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: JOSÉ ASTER DIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4193	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 195,32
Nº do documento: 852860		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA DIVINA DE CARVALHO REIS.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 2.730,00
Nº do documento: 73001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 2.177,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 285,60
Nº do documento: 72501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 852023		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ANGELICA DE ALMEIDA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 013.192.876-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 19,99
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 4.800,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: OTTO LUIZ GOMIDE
CPF credor / CNPJ credor: 372.395.976-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 799,99
Nº do documento: 850019		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: STENIO GOMES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 125,00
Nº do documento: 852012		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ROSANA DOS REIS MARQUES VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 067.809.366-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 3.275,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 33.305-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 210,00
Nº do documento: 852015		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: REMO JOAQUIM COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 498.843.876-72
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 1.645,04
Nº do documento: 854326		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 120,38
Nº do documento: 854326		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 240,76
Nº do documento: 852024		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 40,32
Nº do documento: 852034		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4154	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 40,32
Nº do documento: 852024		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 2.728,50
Nº do documento: 852024		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 1.203,84
Nº do documento: 852863		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 62,00
Nº do documento: 73001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 453,60
Nº do documento: 852056		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 334,50
Nº do documento: 852056		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 534,00
Nº do documento: 852861		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E DROGARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.021.458/0002-82
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 556,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 224,26
Nº do documento: 2543		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 5.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CELY CRISTINA COSTA E SILVA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 677.897.226-20
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 4,00
Nº do documento: 852056		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 24,28
Nº do documento: 852056		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 55,78
Nº do documento: 2543		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 822,37
Nº do documento: 852881		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 10,93
Nº do documento: 852056		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 36,16
Nº do documento: 852056		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4125	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 61,60
Nº do documento: 852881		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 77,00
Nº do documento: 852056		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4123	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 31,20
Nº do documento: 852881		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 34,50
Nº do documento: 852056		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4117	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 1.620,99
Nº do documento: 852876		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Clínica Médica R & C Sociedade Simples.
CPF credor / CNPJ credor: 10.902.325/0001-13
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 249,43
Nº do documento: 852874		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 80,50
Nº do documento: 852016		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 1.012,00
Nº do documento: 852016		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 363,00
Nº do documento: 853101		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 53,00
Nº do documento: 852864		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA MERCEDES ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 185,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: 852036		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 149,90
Nº do documento: 71501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: GRUPO MAQUINAS DE VENDAS -INTERNET
CPF credor / CNPJ credor: 13.481.309/0195-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 853102		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Elto Francisco de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 441.710.486-72
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4096	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

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Número do empenho: 4094	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 150,27
Nº do documento: 1641		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: RENILDA GONÇALVES MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 876.992.226-87
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 4093	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 35,48
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4091	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 16,50
Nº do documento: 852056		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4089	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 175,99
Nº do documento: 852854		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Joaquim José Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4088	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 441,60
Nº do documento: 852872		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4087	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 378,26
Nº do documento: 854333		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4086	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 41,93
Nº do documento: 852048		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 125,79
Nº do documento: 852048		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4084	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 41,93
Nº do documento: 852032		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 41,93
Nº do documento: 852032		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 41,93
Nº do documento: 852872		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 293,51
Nº do documento: 854333		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 335,44
Nº do documento: 854333		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 83,86
Nº do documento: 852872		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 105,00
Nº do documento: 852873		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 18,00
Nº do documento: 8520410		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 23,70
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 350,35
Nº do documento: 853104		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MECÂNICA UNIÃO BWR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 148,80
Nº do documento: 1640		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Reinaldo Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 055.826.266-03
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 956,66
Nº do documento: 852935		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Mayna Elias
CPF credor / CNPJ credor: 056.781.636-20
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 44,74
Nº do documento: 852874		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 132,51
Nº do documento: 854318		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 233,00
Nº do documento: 854321		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Licia Aparecida Moraes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 581.980.836-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 98,00
Nº do documento: 853103		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OSVALDO ALVES RODRIGUES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 647.141.526-53
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 852929		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Adriana de Fátima Silva
CPF credor / CNPJ credor: 067.781.446-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 527,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: LB FILHOS HOTELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.322.213/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 116,28
Nº do documento: 850013		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DA SILVA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 052.031.426-37
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 370,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 374,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 850009		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 852011		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 852019		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 1.770,00
Nº do documento: 852870		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ELAINE FELCA BEIRIGO & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.823.765/0001-45
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 338,79
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 1.039,66
Nº do documento: 851800		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 10.760.260/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4040	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 799,00
Nº do documento: 852017		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME.
CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4039	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 1.950,00
Nº do documento: 852037		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BIBIANA GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 057.748.196-71
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4038	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 19,99
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 6.052,53
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 4031	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 21,80
Nº do documento: 852044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4029	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 44,70
Nº do documento: 852874		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4028	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 415,55
Nº do documento: 852932		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4027	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 286,00
Nº do documento: 72206		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Pontual Publicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.521.485/0001-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4025	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 16,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4021	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 1.011,93
Nº do documento: 852875		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4020	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 5.940,00
Nº do documento: 851853		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J.ALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.616.691/0001-03
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4019	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 616,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4018	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 54,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4015	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 799,00
Nº do documento: 852919		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: WILLIAM FRANCISCO GODOY
CPF credor / CNPJ credor: 100.748.026-23
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4014	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 275,00
Nº do documento: 852939		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 852869		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4005	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 15,00
Nº do documento: 852939		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 852865		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 115,00
Nº do documento: 852033		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 273,90
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 854332		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 57,00
Nº do documento: 852865		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 852865		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: 852939		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 135,60
Nº do documento: 1639		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Daniele Garcia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.133.576-08
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 6.195,00
Nº do documento: 852858		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852852		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: OTO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.964.915/0001-33
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 557,65
Nº do documento: 850006		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 1.000,50
Nº do documento: 852916		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LÁZARO VALDOMIRO DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 483.136.026-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 852479		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA CIRURGICA DR MESSIAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.793.137/0001-92
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 620,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Ismael Andrade Martins04984487623-MEI.
CPF credor / CNPJ credor: 13.838.697/0001-16
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 3.994,52
Nº do documento: 852858		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 476,01
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 924,74
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 500,50
Nº do documento: 851798		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: DIENIFER RANIELI DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.876-61
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 3.309,89
Nº do documento: 852924		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Abadia de Oliveira Martins Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 547.080.526-34
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 312,50
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 152,05
Nº do documento: 852914		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Gláucia Maria Cândida
CPF credor / CNPJ credor: 023.953.956-76
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 155,00
Nº do documento: 852051		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 107,16
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: PAULO CESAR DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.988-50
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 91,74
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 224,28
Nº do documento: 001638		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 125,25
Nº do documento: 001637		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: VIVIANE FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.618-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 198,80
Nº do documento: 001636		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: PAULO ALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.426-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 266,62
Nº do documento: 001635		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: JOSÉ RICARDO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.048-62
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 377,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 850,00
Nº do documento: 850434		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.193-9
Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.028-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 33,88
Nº do documento: 854317		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 19,36
Nº do documento: 854317		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 484,00
Nº do documento: 852931		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 9,68
Nº do documento: 852931		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 19,36
Nº do documento: 852867		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 53,24
Nº do documento: 854317		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 54,40
Nº do documento: 852912		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: WILLIAN FERREIRA GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.996-09
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 2.800,00
Nº do documento: 852923		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 852850		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIANA FONTANA PIVARO
CPF credor / CNPJ credor: 368.086.848-04
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 430,95
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 1.770,00
Nº do documento: 850848		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 851989		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Luciano Lino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 852923		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 572,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1043			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 651,70
Nº do documento: 850849		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 279,30
Nº do documento: 850849		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 852923		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 6.300,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: Som Petrô Sonorizações e Eventos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.102.942/0001-92
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 325,15
Nº do documento: 852932		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 2.315,00
Nº do documento: 851996		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 4.544,80
Nº do documento: 854314		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Romeu Bachião dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 09.570.918/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 852003		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 129,88
Nº do documento: 851986		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 580,00
Nº do documento: 852920		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 3.100,00
Nº do documento: 71004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CLIC FOLHA COMUNICACOES E PUBLICIDADES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.049.353/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 68,88
Nº do documento: 852056		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 4.107,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 47,85
Nº do documento: 852868		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 721,32
Nº do documento: 851986		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 145,28
Nº do documento: 72301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 1.009,99
Nº do documento: 72301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 93,14
Nº do documento: 851986		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 37,22
Nº do documento: 72301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3885	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 334,38
Nº do documento: 72301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 108,61
Nº do documento: 72302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 122,08
Nº do documento: 72302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 104,68
Nº do documento: 72302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 1.781,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 850844		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 80,79
Nº do documento: 72301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 4.200,00
Nº do documento: 852848		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: JORGE LUIZ DE MELLO.
CPF credor / CNPJ credor: 485.133.936-49
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 5.217,29
Nº do documento: 851985		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 3.377,40
Nº do documento: 852002		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES.
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 98,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 338,17
Nº do documento: 001632		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CARLA APARECIDA DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 146.744.788-98
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 701,73
Nº do documento: 001631		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Márcia Cristina Viana de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.006-50
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 70201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 55,00
Nº do documento: 854315		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 851987		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 851987		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 549,64
Nº do documento: 001634		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 799,00
Nº do documento: 852000		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 440,00
Nº do documento: 851999		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 799,00
Nº do documento: 851998		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 851991		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 1.141,42
Nº do documento: 851990		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ANDREA CORTEZ
CPF credor / CNPJ credor: 950.231.006-34
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 815,00
Nº do documento: 850841		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: José Luiz de Oliveira Vaz
CPF credor / CNPJ credor: 152.637.116-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 2.520,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ISMÊNIA VALÉRIA DE SIMONE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 028.185.566-86
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 31.830,96
Nº do documento: 72401		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.1012			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção do Centro de Apoio ao Turismo			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 850842		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 852913		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 425,00
Nº do documento: 851978		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 19,40
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Juliana Aparecida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 494,71
Nº do documento: 852932		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 639,00
Nº do documento: 852938		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DEILA SOARES DE LIMA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.533/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 850843		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 53,95
Nº do documento: 852868		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 36,32
Nº do documento: 852868		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 244,00
Nº do documento: 852044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 269,52
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 851993		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME.
CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 999,00
Nº do documento: 850018		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: Ana Paula Souza Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 050.076.426-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 1.800,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey
CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey
CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 799,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: Messias Donizete Maia Junior
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 1.900,00
Nº do documento: 852001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 965,70
Nº do documento: 852004		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Paulo Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.806.426-22
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 1.950,00
Nº do documento: 851995		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BIBIANA GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 057.748.196-71
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 5.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DANIELA CALITO TEIXEIRA TELES
CPF credor / CNPJ credor: 077.394.076-66
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 851988		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Paulo Raimundo Daher
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 7.500,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 260,00
Nº do documento: 851957		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Rodrigo Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 040.746.446-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 846,00
Nº do documento: 850847		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: Valter Marques dos Reis - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.601.447/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 916,00
Nº do documento: 852056		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3822	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 1.362,00
Nº do documento: 851960		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Leonardo Alexandre Monteiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 273.240.908-18
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3821	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 851951		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Telinveste Imóveis-Carvalho S. Miranda Emp. Imobiliários Ltd
CPF credor / CNPJ credor: 05.816.120/0001-85
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 851966		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DANILO JOSE SOARES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 14.996.810/0001-54
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 4.230,00
Nº do documento: 854325		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: SANDRA MOREIRA SIMAS SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.836.890/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 547,40
Nº do documento: 851974		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 108,80
Nº do documento: 851974		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 408,00
Nº do documento: 851974		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 340,00
Nº do documento: 851974		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 341,70
Nº do documento: 851974		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 263,50
Nº do documento: 851974		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 47,60
Nº do documento: 851974		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 953,47
Nº do documento: 851972		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: GERALDO PIMENTA LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 932.453.608-78
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 135,83
Nº do documento: 852044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 3.045,69
Nº do documento: 851955		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 1.244,72
Nº do documento: 73101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 020.578-8
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 248,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 149,45
Nº do documento: 852044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 29,95
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 252,62
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 8.862,24
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VALDSON JOSÉ DA SILVA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.882.459/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 3.501,81
Nº do documento: 851961		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MED LAR-Serviços Médicos e Enfermagem Ltda-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.477.632/0001-15
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 114,00
Nº do documento: 72902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 24,90
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 28.961,06
Nº do documento: 852847		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: 852847		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 8.508,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 851963		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DENISE ANDRADE SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 052.631.636-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 799,00
Nº do documento: 850016		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: GLAYSON ISRAEL
CPF credor / CNPJ credor: 088.931.786-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 196,02
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 397,78
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 75,54
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 395,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 161,09
Nº do documento: 852868		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 243,99
Nº do documento: 852868		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 1.400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 335,00
Nº do documento: 72903		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 38,00
Nº do documento: 852918		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 202,00
Nº do documento: 853105		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 32,00
Nº do documento: 850843		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 1.097,41
Nº do documento: 70501		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 33.305-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 134,59
Nº do documento: 70503		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 128,88
Nº do documento: 70503		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 484,85
Nº do documento: 70504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3743	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 115,49
Nº do documento: 70503		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3742	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 117,31
Nº do documento: 70501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3741	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 202,37
Nº do documento: 70501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3740	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 1.104,19
Nº do documento: 70501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3739	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 1.153,27
Nº do documento: 70504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3738	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 1.341,63
Nº do documento: 70504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3736	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 3.584,44
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3735	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 1.866,66
Nº do documento: 851962		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Centro de Otorrino de Passos Limitada
CPF credor / CNPJ credor: 04.891.680/0001-31
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3734	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: 852921		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SIMONE APARECIDA MENDONÇA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.376.603/0001-71
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3733	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 421,20
Nº do documento: 851950		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DIVIPASSOS FERRO E AÇO LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 02.068.588/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3732	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 207,00
Nº do documento: 851969		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: REINALDO DONIZETE DOS SANTOS CAMPOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.339.722/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3725	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 308,00
Nº do documento: 850050		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3724	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 193,70
Nº do documento: 852857		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3723	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 323,16
Nº do documento: 852857		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3718	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 24,00
Nº do documento: 2541		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3717	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 45,36
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 388,63
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3711	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 5,22
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 165,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 231,74
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 201,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 307,44
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 744,00
Nº do documento: 852008		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: WS Comércio de Artigos Esportivos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.253/0001-04
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 2.100,00
Nº do documento: 852923		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 425,00
Nº do documento: 852851		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 190,50
Nº do documento: 852846		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: 851956		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARLY RODRIGUES FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.618/0001-36
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3688	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 8.671,01
Nº do documento: 851976		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARLY RODRIGUES FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.618/0001-36
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 3.196,77
Nº do documento: 852041		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: 850001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.493-9
Credor: MARLY RODRIGUES FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.618/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 3.911,56
Nº do documento: 70504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 4.491,09
Nº do documento: 852849		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Clínica Médica R & C Sociedade Simples.
CPF credor / CNPJ credor: 10.902.325/0001-13
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 28,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Andressa Freire Leite-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.997/0001-24
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 2.815,64
Nº do documento: 851975		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: WEYLANE NOGUEIRA DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 2.440,66
Nº do documento: 70501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 39,00
Nº do documento: 851953		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: 851980		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 105,16
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 171,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 479,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3657	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 96,23
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3655	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 50,03
Nº do documento: 70502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3654	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 346,07
Nº do documento: 70503		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3653	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 192,30
Nº do documento: 70504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3652	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 44,86
Nº do documento: 72302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3651	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 290,66
Nº do documento: 70501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 17,94
Nº do documento: 70501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3649	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 144,21
Nº do documento: 70504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 878,58
Nº do documento: 70504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 3.846,00
Nº do documento: 70501		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 33.305-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3646	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 769,77
Nº do documento: 70504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3644	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 27,72
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 113,91
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 18,48
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 91,56
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 198,05
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 543,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 961,02
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 33.305-0
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 456,00
Nº do documento: 854327		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 840,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 300,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 423,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 14,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 133,79
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 92,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 23,96
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 66,56
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 183,77
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 248,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 153,85
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 294,47
Nº do documento: 852868		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 183,84
Nº do documento: 852868		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 463,06
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 454,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 307,43
Nº do documento: 954320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3597	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 403,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3596	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 383,78
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3595	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 210,40
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3594	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 346,68
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 411,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 130,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 52,66
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 11,05
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 34,31
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 43,64
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 8,72
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 404,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 1.110,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 33.305-0
Credor: ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: 850843		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 87,52
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 105,00
Nº do documento: 852020		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 854324		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 595,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 552,40
Nº do documento: 852035		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 217,74
Nº do documento: 852035		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 115,00
Nº do documento: 850845		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 32,00
Nº do documento: 850843		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 852020		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 715,00
Nº do documento: 852020		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 137,50
Nº do documento: 852020		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 1.631,85
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 185,55
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 5,88
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 3,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 6,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 147,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 247,54
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 850002		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.493-9
Credor: Karla Cristina de Souza-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.440.978/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 58,50
Nº do documento: 852056		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 90,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0001-53
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 58,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0001-53
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 394,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 36,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3529	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 1.733,81
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 254,48
Nº do documento: 851254		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 1.391,36
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 119,42
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 33.305-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 489,71
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 100,04
Nº do documento: 852044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 781,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 238,14
Nº do documento: 851259		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Deidiane Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.375.626-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 85207		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FERNANDO D'AVILLA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.886/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 840,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 1.110,22
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 402,71
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 549,54
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 412,29
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 95,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 5.400,00
Nº do documento: 851952		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARQUETE E SILVA LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.431.116/0001-88
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 1.077,75
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 8.239,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 1.540,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 548,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 433,62
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 45,90
Nº do documento: 852917		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Papelândia Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.672.972/0001-98
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 122,72
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 110,07
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 14,40
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 1.369,09
Nº do documento: 72501		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 33.305-0
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 27,97
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 593,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 257,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 48,87
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 41,43
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 1.368,00
Nº do documento: 851971		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Marcio Aurélio Augusto
CPF credor / CNPJ credor: 107.806.398-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 912,00
Nº do documento: 851973		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Junior Cesar de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.496-30
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 852014		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Cássia Ermelita Faria
CPF credor / CNPJ credor: 550.094.926-87
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: 854322		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: 70406		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 115,59
Nº do documento: 852868		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 291,12
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 464,00
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 75,54
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 270,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 135,85
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 638,04
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 328,78
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 411,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 29,95
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 426,81
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 270,45
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 177,75
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 24,00
Nº do documento: 852864		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA MERCEDES ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 195,10
Nº do documento: 851954		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 388,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 39,24
Nº do documento: 854322		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 41,80
Nº do documento: 852868		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 1.803,58
Nº do documento: 70501		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 33.305-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 147,97
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 3.220,00
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 47.291-3
Credor: GEORDANE JOSÉ MENDONÇA E CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.774.874/0001-45
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1017			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 2.620,00
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 47.291-3
Credor: FENIX INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.917.511/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1017			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 4.430,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: ROSA MARIA VITTO
CPF credor / CNPJ credor: 045.778.048-75
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 1.083,43
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: GARRA AUTO PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: 851981		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 258,20
Nº do documento: 71101		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 28,00
Nº do documento: 70804		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 420,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 32,98
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 1.040,00
Nº do documento: 852934		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Rural Verde Comércio de Fertilizantes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.659/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 105,00
Nº do documento: 852855		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 53.069,14
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 486,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 696,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 1.842,50
Nº do documento: 854323		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: AFONSO LEMOS SIMOSONO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.946.333/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 48,62
Nº do documento: 852044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 15.744,65
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 8,73
Nº do documento: 852044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 122,72
Nº do documento: 852044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 113,80
Nº do documento: 70501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 0,10
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 272,87
Nº do documento: 70504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 882,65
Nº do documento: 70504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 117,74
Nº do documento: 852044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 57,55
Nº do documento: 852005		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 852879		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA CIRURGICA DR MESSIAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.793.137/0001-92
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 176,90
Nº do documento: 70805		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 55,00
Nº do documento: 70802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 928,15
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 70803		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 63,74
Nº do documento: 852044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 313,48
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Rep. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 836,80
Nº do documento: 71507		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 148,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 31,00
Nº do documento: 852044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 420,00
Nº do documento: 70801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 31,76
Nº do documento: 852868		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 3,95
Nº do documento: 852044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 20,28
Nº do documento: 852044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 545,00
Nº do documento: 70802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 186,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 141,00
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 135,44
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3271	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 484,21
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3270	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 7,98
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3269	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 368,71
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3268	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 29,95
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3265	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 147,20
Nº do documento: 852044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3263	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 307,93
Nº do documento: 852868		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3262	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 252,09
Nº do documento: 852868		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 211,00
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3259	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 210,40
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3258	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 315,18
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3257	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 32,53
Nº do documento: 852044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 197,50
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 16,44
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 8,90
Nº do documento: 854316		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Papelândia Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.672.972/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 185,84
Nº do documento: 854316		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Papelândia Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.672.972/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 142,88
Nº do documento: 851222		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Taisa Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.096-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 256,24
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 53,78
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 553,85
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 6.730,40
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 3.486,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 63,84
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 18,73
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 1.157,30
Nº do documento: 72507		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 332,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 316,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 278,53
Nº do documento: 851243		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: KATILON WILKER LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 114.109.256-50
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 557,07
Nº do documento: 851257		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: KATILON WILKER LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 114.109.256-50
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 28,50
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 1.800,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 115,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 892,35
Nº do documento: 854313		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 16,80
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 7,90
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 9,85
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 6,27
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 1,76
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 88,28
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 630,00
Nº do documento: 850846		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: Extratora de Areia Primo Limitada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.396.633/0001-43
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 286,94
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 12,46
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 1.008,00
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 374,68
Nº do documento: 852044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 85,65
Nº do documento: 852044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 11,00
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 429,59
Nº do documento: 70502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 268,43
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 22,05
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 590,00
Nº do documento: 852845		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 10.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Mineiro
CPF credor / CNPJ credor: 01.257.142/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 998,73
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 16,32
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 455,26
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 40,02
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 19,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 27,17
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 4.033,06
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 367,23
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 210,18
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 490,40
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 75,54
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 194,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 29,95
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 136,12
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 3,78
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 15,34
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 124,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 1.852,67
Nº do documento: 70402		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 488,76
Nº do documento: 70401		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 953,03
Nº do documento: 70404		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 613,15
Nº do documento: 70403		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 6,00
Nº do documento: 70503		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 117,66
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 19,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 53,35
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 47,52
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 16,44
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 185,25
Nº do documento: 850015		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: MÔNICA E MONALISA PERFUMARIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.734.347/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 77,34
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 15,36
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 48,74
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 22,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 93,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 56,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 67,04
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 45,26
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 60,59
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 1.575,64
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 105,78
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 269,02
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 119,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 118,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 183,55
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 70502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 58,06
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 19,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 61,75
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 100,43
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 72,04
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 6,92
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 6,45
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 70,44
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 76,18
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2944	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 11,04
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 70,06
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 26,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2941	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 4,47
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2940	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 84,08
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2939	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 26,08
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 30,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2935	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 350,25
Nº do documento: 70407		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2934	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 359,10
Nº do documento: 71504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 245,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 175,50
Nº do documento: 70801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 126,00
Nº do documento: 70405		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 648,00
Nº do documento: 71503		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 25,44
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 59,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 69,34
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 56,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 86,51
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 54,40
Nº do documento: 70501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 156,16
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 23,94
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 202,14
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 126,19
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 1,53
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 175,22
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 72,04
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 176,69
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 86,00
Nº do documento: 70502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 97,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 80,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 134,82
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 102,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 260,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2886	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 97,16
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2885	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 421,22
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2884	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 362,66
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2883	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 104,24
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2882	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 167,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2881	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 252,77
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2880	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 119,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 2873	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 94,21
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2872	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 124,19
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2871	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 44,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2870	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 19,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 24,28
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 64,13
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 153,48
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 236,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 154,22
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 165,78
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 19,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 177,94
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 38,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 4,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 398,93
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 31,50
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 41,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 152,00
Nº do documento: 70502		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 33.305-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 52,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 386,31
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 353,62
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 81,67
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 210,40
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 29,95
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 393,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 187,48
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 297,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 53,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 336,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 62,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 216,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 82,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 93,42
Nº do documento: 71505		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2804	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 1.313,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 4,90
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2800	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 1.213,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Farmacon Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2797	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 483,35
Nº do documento: 70408		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2796	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 940,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2795	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 511,80
Nº do documento: 71502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2794	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 1.251,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Rep. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2794	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 792,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Rep. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2791	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 835,20
Nº do documento: 71506		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 390,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 337,79
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 1.226,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 33.305-0
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 1.944,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 33.305-0
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 248,89
Nº do documento: 851255		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Daniela Goulart Correa
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.886-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 390,00
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 129,86
Nº do documento: 851234		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ALTAMIR JUNIOR DOS REIS TORRES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.940.966-89
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 1.630,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CELY CRISTINA COSTA E SILVA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 677.897.226-20
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 132,86
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 15,84
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 296,92
Nº do documento: 851219		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Fabiele Avelino
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.176-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 196,69
Nº do documento: 851193		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Evandro Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.136-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 101,26
Nº do documento: 851225		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JOSÉAUGUSTO SOARES LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 117.312.586-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 142,41
Nº do documento: 851215		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LEONARDO FERREIRA BERNARDES.
CPF credor / CNPJ credor: 103.436.306-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 135,20
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 171,39
Nº do documento: 851216		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Gleison dos Reis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.480.776-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 222,72
Nº do documento: 851223		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: VIVIAN MARTINS GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 095.164.556-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 29,95
Nº do documento: 854320		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 116,56
Nº do documento: 851206		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Rafael Rosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 117.253.966-96
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 1.356,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: LAR- JESUS- MARIA JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.454/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2156			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção ao Lar Jesus, Maria, José			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 1.356,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: LAR- JESUS- MARIA JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.454/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2156			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção ao Lar Jesus, Maria, José			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 334,75
Nº do documento: 851211		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: FERNANDA SILVESTRE DE CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 087.042.236-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 147,08
Nº do documento: 851191		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MONIQUE DA SILVA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.806-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 147,08
Nº do documento: 851201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MONIQUE DA SILVA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.806-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 242,06
Nº do documento: 851220		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Melissa Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 391.697.958-27
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 334,75
Nº do documento: 850204		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JAQUELINE MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.966.916-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 137,94
Nº do documento: 851244		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Priscilla de Oliveira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 142,88
Nº do documento: 851209		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Murilo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 114.196.596-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 2.624,68
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.645/0001-05
Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2157			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Associação Sagrada Família			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.645/0001-05
Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2157			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Associação Sagrada Família			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 97,50
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 73,71
Nº do documento: 851217		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 17.972,83
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 194,79
Nº do documento: 851247		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARINA NOGUEIRA HIPÓLITO DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.996-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 198,82
Nº do documento: 851237		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: DAGMA DE ALMEIDA MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 116.980.386-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 133,40
Nº do documento: 851239		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MAGNO LUIZ MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.466-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 316,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 160,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 1.809,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 1.405,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 911,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 192,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 292,50
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 49,54
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 97,50
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 97,50
Nº do documento: 851977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 2.240,00
Nº do documento: 71003		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 346,00
Nº do documento: 71001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 1.206,39
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 4.010,55
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 1.781,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 136,08
Nº do documento: 851228		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Bianca Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.706-83
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 9,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 93,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 133,60
Nº do documento: 851245		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Cintia dos Reis Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.733.336-28
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 142,88
Nº do documento: 851208		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Jhonathan Marques Batista
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.956-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 238,14
Nº do documento: 851252		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: CAMILA ALVES RAIDE
CPF credor / CNPJ credor: 106.746.786-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 217,80
Nº do documento: 851246		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: GLAUBER GOMES GALVINO
CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 368,20
Nº do documento: 851258		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Rodrigo Gomes Marques
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.546-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 6.646,02
Nº do documento: 72501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 11.352,55
Nº do documento: 72501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

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Número do empenho: 2069	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 594,96
Nº do documento: 2069		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Gabriela Cunha Lemos Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 115.191.106-26
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2033	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 297,76
Nº do documento: 851233		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Diana Cristina da Fonseca Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.476-27
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2032	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 102,06
Nº do documento: 851249		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Wilian Luiz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.166-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2030	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 154,32
Nº do documento: 1321		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: Camila Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2011	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 24,00
Nº do documento: 852859		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA MERCEDES ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1939	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 1.511,68
Nº do documento: 70102		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 428,40
Nº do documento: 851979		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1890	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 479,56
Nº do documento: 851198		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Jéssica Maria Costa Lino
CPF credor / CNPJ credor: 117.587.616-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1889	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 108,86
Nº do documento: 851185		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira
CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1888	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 190,51
Nº do documento: 851212		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Taisa Costa
CPF credor / CNPJ credor: 115.700.446-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1887	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 380,00
Nº do documento: 851196		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1886	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 108,86
Nº do documento: 851197		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Maicon Douglas Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1885	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 170,88
Nº do documento: 851224		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JÉSSICA GARCIA DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.774.026-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1884	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 79,20
Nº do documento: 851200		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Elom Martins Marques
CPF credor / CNPJ credor: 074.115.356-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 851199		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 238,14
Nº do documento: 851235		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 247,35
Nº do documento: 851242		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Daniele Aparecida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 082.006.646-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 272,16
Nº do documento: 8514253		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 618,39
Nº do documento: 851203		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LUANA FONSECA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.436-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 185,51
Nº do documento: 851226		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LUANA FONSECA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.436-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 238,14
Nº do documento: 851184		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 238,14
Nº do documento: 851221		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 178,65
Nº do documento: 851238		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Fernanda Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 087.243.076-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 178,65
Nº do documento: 851256		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Fernanda Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 087.243.076-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 305,65
Nº do documento: 851250		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: CRISTINA ALMEIDA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.756-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 162,32
Nº do documento: 851202		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: AILSON CUSTÓDIO GUIMARÃES JÚNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 099.193.836-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 52,09
Nº do documento: 851241		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Gilson Soares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.406-15
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 238,21
Nº do documento: 851192		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LUCIANA MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 097.798.126-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 151,89
Nº do documento: 851210		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Silzani Soares Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 097.949.976-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 190,51
Nº do documento: 851169		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Mayron Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.266-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 190,51
Nº do documento: 851248		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Mayron Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.266-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 173,20
Nº do documento: 851183		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Carlos Antônio Soares Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 081.602.456-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 185,51
Nº do documento: 851194		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: STEPHANE ARIELLE REIS NEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.209.226-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 97,92
Nº do documento: 851190		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Josiele Gomes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 016.178.746-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 68,71
Nº do documento: 851231		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Karina de Oliveira Batista
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.036-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 143,14
Nº do documento: 851205		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Anna Claudia Bernardes Toledo Maia
CPF credor / CNPJ credor: 087.218.876-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 334,04
Nº do documento: 851195		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Danúbia Franciele Assis
CPF credor / CNPJ credor: 016.288.486-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 334,04
Nº do documento: 851218		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Danúbia Franciele Assis
CPF credor / CNPJ credor: 016.288.486-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 185,51
Nº do documento: 851187		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Laiane Pereira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 094.385.126-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 1.222,50
Nº do documento: 850846		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: Extratora de Areia Primo Limitada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.396.633/0001-43
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 97,15
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 623,67
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 126,94
Nº do documento: 851230		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: FELIPE DA SILVA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 016.400.906-06
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 99,45
Nº do documento: 851227		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ESTER DOS SANTOS MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 084.569.406-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 630,00
Nº do documento: 850846		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: Extratora de Areia Primo Limitada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.396.633/0001-43
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 615,00
Nº do documento: 850846		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: Extratora de Areia Primo Limitada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.396.633/0001-43
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 76,27
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 99,45
Nº do documento: 851207		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: DIOGO GONÇALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 130.439.716-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 126,00
Nº do documento: 851229		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Kaila Silvana Santos
CPF credor / CNPJ credor: 113.688.356-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE.
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2081			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS)			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2013	Data: 09/07/2013	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 7,80
Nº do documento: SD.CONT		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 11,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 122,48
Nº do documento: 851232		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Aldequenia Maria Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 123.595.006-94
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 1.900,00
Nº do documento: 852856		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 99,46
Nº do documento: 851214		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: CÍNTIA OLIVEIRA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 107.764.636-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 190,00
Nº do documento: 852933		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 1.330,00
Nº do documento: 854319		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 1.900,00
Nº do documento: 852933		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 380,00
Nº do documento: 854319		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 135,80
Nº do documento: 71002		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 84,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 851967		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.691.0002.2040			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 851992		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 3.175,35
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 405,66
Nº do documento: 71503		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 4.344,43
Nº do documento: 71504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 314,12
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: 851994		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Elane Aparecida Marques
CPF credor / CNPJ credor: 677.021.986-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/07/2013	Valor: 7.252,22
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 23.446,94
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 2.299,33
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 36.307,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 4.514,57
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 1.192,24
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 311,05
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 7.997,14
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 2.859,33
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 4.859,94
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 345,00
Nº do documento: 851959		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 71001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2053			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 550,00
Nº do documento: 851958		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 71501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 57,14
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 86,56
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 77,59
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 395,00
Nº do documento: 70505		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Sitrack Serviços de Rastreamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.805/0001-35
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 3,91
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 16,53
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos e Associações Comunitárias			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 77,75
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 57,88
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 467,45
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 8,26
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 241,42
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 15,16
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2046			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 179,34
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 132,44
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 176,29
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 24,79
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 8,26
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 24,80
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 851983		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 1.270,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 120	Conta: 037.961-5
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 1.115,69
Nº do documento: 70801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2021			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 1.115,69
Nº do documento: 72602		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2021			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 92,86
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 68,08
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 4.577,37
Nº do documento: 71503		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 90,92
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 1.720,25
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 305,66
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 1.470,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 2.856,09
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 4.682,99
Nº do documento: 71505		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 19.444,57
Nº do documento: 71504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 3.403,96
Nº do documento: 71505		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 18.635,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 009.808-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 006.156-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 17,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 054.677-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 29,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 207,05
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 126,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 26.277,46
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 1.469,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 731,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 66,14
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 26,16
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 57,88
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 430,43
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 174,32
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 257,17
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 21,69
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 1.307,80
Nº do documento: 853106		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 362,23
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 4.480,00
Nº do documento: 851968		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.06.05.08.241.0014.2083			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 3.250,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.605.0004.2050			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 12,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 1.919,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 0,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 78,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 87,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 12.861,61
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 1,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 437,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 29,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 70,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 1.451,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 0,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 47,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 13,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 57,38
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 1.750,26
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 94,43
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 175,35
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 132,54
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 838,43
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 342,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 877,26
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 2.141,41
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 2.541,97
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 21.128,99
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 28.511,76
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 5.332,43
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 5.379,26
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 2.624,14
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 1.303,05
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 1.715,67
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 4.081,64
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 2.694,77
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 8.388,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 8.120,48
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 15.003,02
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 46.505,64
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 18.200,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 18.107,03
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 8.675,49
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 5.714,81
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 2.729,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 10.602,51
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 5.270,67
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 11.350,26
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 6.678,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 7.078,42
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 6.259,98
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 5.046,85
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 104.582,51
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 5.383,43
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 6.114,08
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 17.892,44
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 4.596,38
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 1.094,14
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 5.036,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 4.574,54
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 2.183,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 2.877,92
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 1.816,17
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 2.983,98
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 2.188,04
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 1.112,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 3.725,41
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 690,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 2.233,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 2.576,55
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 3.389,99
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 2.149,64
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 2.183,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 6.565,55
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 4.170,56
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 1.606,06
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 2.183,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 3.930,48
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 1.746,88
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 2.401,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 5.737,36
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 2.183,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 1.370,16
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 12.500,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 2.497,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 127,39
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 476,48
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 35,97
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 9	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 629,95
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 8	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 373,71
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 7	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 124,56
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 6	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 1.536,89
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 6	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 13.659,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 1.239,92
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 4	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 2.813,59
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 51,59
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 2	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 23,66
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 48,91
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

1.602.275,85