Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4693 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 75.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica de Postes de Iluminação e Praças do Municipio.Refere-se ao mês de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4692 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,84 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de autenticações destinados ao Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2447 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1765 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4691 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,20 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de autenticações, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2455 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1773 | Data da Licitaçao: 30/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4690 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,36 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Autenticações, destinados a Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2445 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1763 | Data da Licitaçao: 30/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4689 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,84 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de reconhecimento de Firmas p/ a Seção de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2446 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1764 | Data da Licitaçao: 30/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4688 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,84 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de reconhecimento de firmas para a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2443 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1761 | Data da Licitaçao: 30/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4687 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,74 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2442 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1760 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4686 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de construções p/ reformas de casas p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4685 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.380,28 |
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Belo Horizonte-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 487. - 1.400,00. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4684 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.842,00 |
Credor: MARIA BARBARA DA CUNHA SILVEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 223.197.006-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Municipal no período de 01/08/1994 a 10/07/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4683 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de soldados, torneiro e usinagem destinados ao departamento de infra estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2080 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4682 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.290,00 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2072 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4681 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.149,33 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4680 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,23 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4679 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,94 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Desenvol. Econômico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4678 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,58 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) do Tribunal de Justiça a serviço no Município conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4677 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,74 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4676 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 81,20 |
Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Limpeza de banheiros, durante as Festividades de aniversário do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2439 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1758 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4675 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: CLEBER JUNIOR DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.097.590/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de informática, destinados a manutenção das Atividades Turisticas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2440 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1759 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4674 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: OTAVIA VILELA AJEJE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4673 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,32 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4672 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,51 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Policia Militar.Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4671 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,34 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4670 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 341,38 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4669 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,17 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4668 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 946,11 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4667 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,71 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 577,58 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4665 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
Credor: MARCELO BERALDO CANÇADO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.723.646-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões medicos no Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2425 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1745 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4664 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.600,00 |
Credor: JORGE LUIZ DE MELLO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 485.133.936-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Psiquiatria e consultas, destinados a manutnção das atividades da Secretaria Municipal de Saúdel. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2438 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1757 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4663 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,96 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2435 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1755 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4662 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,85 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4661 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,45 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2436 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1756 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4660 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.945,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Ultra sons destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2434 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1754 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4659 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Limpeza da Escola Municipal Calimério Francisco de Medeiros no Bairro Rural do Brejo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2424 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1744 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4658 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.141,42 |
Credor: ANDREA CORTEZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.231.006-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Personal coach, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2426 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1746 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4657 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Limpeza da Escola Municipal Alves de Souza, bairro rural Capetinga. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2427 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1747 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4656 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.871,55 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços médicos e hospitalares, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2428 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1748 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4655 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.725,00 |
Credor: DIONE GARCIA DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.108.676-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de levantamento de dados p/ escrituras, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2429 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1749 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4654 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,50 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2430 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1750 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4653 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,50 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2431 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1751 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4652 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção e conservação dos Portões do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2432 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1752 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4651 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,44 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2433 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1753 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4650 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,80 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Areia grossa, destinada ao Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4649 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades da Seção de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2072 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4648 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.313,70 |
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Rep. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4647 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,80 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4646 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 898,70 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4645 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza , destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4644 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 756,00 |
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4643 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4642 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,60 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4641 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.730,00 |
Credor: SOLUDIN ENGEHARIA ELETRICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.770.929/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços, projeto eletrico de reforma na praça Geraldo Aquiles do Santos, destinados a manutenção de praças, parque e jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2409 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1729 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4640 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner, destinados ao apoio as festividades tradicionais do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2411 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1731 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4639 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
Credor: WILLIAM FRANCISCO GODOY | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.748.026-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços, auxiliar das atividades pedagogicas, destinados as atividades do depart de educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2414 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1734 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4638 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços, lavagem de uniformes esportivos, destinados a manutenção das atividades desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2415 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1735 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4637 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços, aulas de karate, destinados a manutenção das atividades desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2416 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1736 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4636 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
Credor: Lucas Javan Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços, auxiliar tecnico de futebol, destinados a manutenção das atividades desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2417 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1737 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4635 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner, destinados as atividades da vigilancia sanitaria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2420 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1740 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4634 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,90 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2418 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1738 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4633 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2421 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1741 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4632 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades do acampamento de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2422 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1742 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4631 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,90 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados a manutenção do parque de exposição. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2423 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1743 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4630 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,08 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades da vigilancia sanitaria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4629 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,38 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados ao apoio as festividades tradicionais do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2410 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1730 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4628 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados as atividades da Secretária Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2419 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1739 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4627 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,20 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4626 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.741,09 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4625 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.335,10 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados as atividades do Hospital Municipal.Processo Licitatório no 972/2013.Pregão Presencial 008/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4624 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,06 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2413 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1733 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4623 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,50 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de materia de uso, destinados a pessoas de baixa renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1015 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,93 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2412 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1732 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4621 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.150,43 |
Credor: Rosilda Maria de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.994.966-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 09/01/2013 a 31/07/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4620 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 953,47 |
Credor: GERALDO PIMENTA LOPES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 932.453.608-78 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Transporte Escolar do Bairro Rural Canteiros. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2408 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1728 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4619 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.956,28 |
Credor: CARLOS MARIA DE AGUIAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.928.746-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Administração no período de 07/01/2013 a 02/08/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4618 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,00 |
Credor: DANIEL LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.600.008/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a confecção de 02 cópias de chaves para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2407 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1727 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4617 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.213,90 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2102 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais destinados a construção de muros de arrimo em terreno de propriedade do Municipio situado a rua Natal no 17A 19 e 19 A. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2403 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1723 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4616 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,82 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2406 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1726 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4615 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,70 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material destinado a manutenção das instalações do Hospital Municipal.Processo Licitatório no 1679/2013.Pregão Presencial 027/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4614 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,00 |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades da Farmácia de Minas.Processo Licitatório no 0180/2013.Pregão Presencial 004/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4613 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas.Processo Licitatório no 0180/2013.Pregão Presencial 004/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4612 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,90 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades da Farmácia de MinasProcesso Licitatório no 0180/2013.Pregão Presencial 004/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,75 |
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades da Farmácia de Minas.Processo Licitatório no 0180/2013.Pregão Presencial 004/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4610 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,35 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário.Processo Licitatório no 2087/2013.Pregão Presencial 025/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4609 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,90 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal.Processo Licitatório no 2087/2013.Pregão Presencial 025/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4608 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,20 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades da Farmácia de Minas.Processo Licitatório no 180/2013.Pregão Presencial 004/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4607 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades da Farmácia de Minas.Processo Licitatório no 180/2013.Pregão Presencial 004/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4606 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,46 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados as atividades do Hospital Municipal.Proceesso Licitatório no 2151/2013.Pregão Presencial 040/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4605 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,42 |
Credor: CIRLENA APARECIDA DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 365.086.676-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a Folha de Pagamento do Mês de Julho/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4604 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,60 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material hidráulico destinado ao Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4603 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água relativo ao mês de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4602 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.250,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de água do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira.Refere-se ao mês de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4601 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50.000,00 |
Credor: Sindicato dos Produtores Rurais de São João Batista do Glória | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.735.997/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a repasse ao Sindicato dos Produtores Rurais de São João Batista do Glória a título de contribuição para realização da IX EXPOGLÓRIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4600 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças destinada a manutenção de veículo desta Prefeitura destinado ao Transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placa HMN-9904. Processo Licitatório n. 01491/2013.Pregão Presencial 019/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4599 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de conservação e manutenção da Escola Municipal Avelino Ferreira de Rezende - Bairro Fumal.Refere-se aos meses de Janeiro a Julho/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2405 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1725 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4598 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 507,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das instalações da Pre-Escola Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2404 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1724 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4597 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 522,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços elétricos e de borracharia e nos veículos a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2398 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1718 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4596 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: MARIANA FONTANA PIVARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 368.086.848-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 06 plantões medicos de 12 horas no Hospital Municipal no mês de Julho/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2401 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1721 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4595 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 05 plantões medicos de 12 horas no Hospital Municipal no mês de Julho/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2400 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1720 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4594 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.000,00 |
Credor: Paulo Raimundo Daher | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente prestação de serviços médicos de 07 plantões de 12 horas no Hospital Municipal no mês de Julho/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2399 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1719 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4593 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 543,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia e elétrico e destinados a manutenção de veículos a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2397 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1717 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4592 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,00 |
Credor: Kilder Soares Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de gabinete odontológico de propriedade desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2402 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1722 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4591 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,03 |
Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4590 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,04 |
Credor: SEBASTIANA DARC DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.958-55 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Diferença Salarial verificada na Folha de Pagamento do Mês de Julho/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4589 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.900,00 |
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Técnico em radiologia, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1180 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4588 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Borracharia p/ veículos a disposição do Dept. de Desenv. Econômico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2391 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1711 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4587 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços elétricos p/ veículos a disposição da Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2390 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1710 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4586 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Borracharia e balanceamento e alinhamento p/ veículos a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2392 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1712 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4585 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Borracharia e balanceamento e alinhamento p/ veículos a disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2393 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1713 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4584 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Borracharia p/ veículos a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2394 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1714 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4583 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Borracharia p/ veículos a disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2395 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1715 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4582 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de alinhamento, balanciamento e de Borracharia p/ veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2396 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1716 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4581 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,00 |
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Processo Licitatório no 1073/2013.Pregão Presencial 012/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1073 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4580 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de fitas para impressora matricial destinada a manutenção das atividades do setor de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2369 | Ano: 2013 | Data: 24/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1693 | Data da Licitaçao: 24/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4579 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 850,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.028-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de costura, destinados a manutenção do Projeto de Costura no Municipio.Refere-se ao mês de Julho/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2389 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1709 | Data da Licitaçao: 26/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4578 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: MECÂNICA UNIÃO BWR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos na máquina Pá Carregadeira desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4577 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de locação de 120 cadeiras para realização da V Conferência Municipal de Assistência Social no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2388 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1708 | Data da Licitaçao: 26/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4576 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
Credor: DENISE ANDRADE SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.631.636-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Assistência Social para atender a demanda do CRAS no mês de Julho/2013;. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2386 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1706 | Data da Licitaçao: 26/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4575 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material deuso,destinados as atividades da Escola Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4574 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,99 |
Credor: EVANICE MARIA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 542.179.036-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Diferença Salarial verificada na Folha de Pagamento do Mês de Julho/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4573 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,90 |
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2385 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1705 | Data da Licitaçao: 25/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4572 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,01 |
Credor: Ueber José De Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Horas Extras referente a Folha de Pagamento do Mês de Julho/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4571 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
Credor: MARIA MERCEDES ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2384 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1704 | Data da Licitaçao: 25/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4570 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,00 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4569 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4568 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços elétricos em equipamento a disposição do Estádio Municipal Odélio Martins da Silva. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2379 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1699 | Data da Licitaçao: 25/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4567 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços elétricos em equipamento a disposição do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2380 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1700 | Data da Licitaçao: 25/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4566 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SANDRA MOREIRA SIMAS SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.836.890/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de colocação de Fechaduras nas dependências da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2381 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1701 | Data da Licitaçao: 25/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4565 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 352,00 |
Credor: SANDRA MOREIRA SIMAS SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.836.890/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Divisória para o Dept. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2382 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1702 | Data da Licitaçao: 25/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4564 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.362,00 |
Credor: Leonardo Alexandre Monteiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 273.240.908-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de Imóvel, destinados ao Centro de Apoio ao Cidadão situado à Avenida Avelino Soares de Rezende no 79 neste Municipio.Refere-se ao mês de Julho de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4563 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,80 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a manutenção das Festividades Tradicionais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2383 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1703 | Data da Licitaçao: 25/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4562 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Telinveste Imóveis-Carvalho S. Miranda Emp. Imobiliários Ltd | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.816.120/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de um imóvel situado a Avenida Soares de Rezende no 21 neste Municipio para instalação da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mes de Julho de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4561 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,21 |
Credor: CRISTINA RAMOS MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.248.156-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Julho/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4560 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,59 |
Credor: NELSON RAMOS DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 662.721.576-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Horas Extras referente a Folha de Pagamento do Mês de Julho/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4559 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 488,34 |
Credor: ODAIR JOSÉ DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.636-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Horas Extras referente a Folha de Pagamento do Mês de JUlho/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4558 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.778,30 |
Credor: Regina de Lourdes Esper Silvei | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.895.206-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 04/07/2003 a 31/07/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4557 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Seção de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2377 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1698 | Data da Licitaçao: 25/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4556 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo ao mês de 2013.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4555 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.045,69 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de consultas médicas, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2376 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1697 | Data da Licitaçao: 25/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4554 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: VICENTE MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.199.709/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Propaganda Volante, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2375 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1696 | Data da Licitaçao: 25/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4553 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: MINAS IMPORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.279.767/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços em equipamento a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2374 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1695 | Data da Licitaçao: 25/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4552 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 274,27 |
Credor: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.528/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento de INSS relativo a retificação de GEFIP do mês de Março/2013.Pessoal Secretaria de Infra Estrurura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,60 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção do Parque de Exposições. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4550 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,91 |
Credor: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.528/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.24.00 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | |||
Histórico: Multa por Retificação de GEFIP relativa ao mês de Março de 2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4549 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 398,80 |
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 483. - 400,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4548 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 789,53 |
Credor: DANILO JOSÉ SOARES MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Julho de 2013.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4547 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 270,00 |
Credor: Pedro Alfredo Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 486 - 400,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4546 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,96 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Areia grossa destinada a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4545 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 646,90 |
Credor: FOGOS GLOBO LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.873.225/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Fogos de artifícios, destinados as Festividades Tradicionais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2370 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1694 | Data da Licitaçao: 25/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4544 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,57 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Parque de Exposições. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4543 | Ano: 2013 | Data: 24/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.446,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de oxigênio medicinal, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1105 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4542 | Ano: 2013 | Data: 24/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.354,90 |
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de veículos, destinados a manutenção das atividades Desportivas do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4541 | Ano: 2013 | Data: 24/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,90 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétricos destinados ao Parque de Exposições. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4540 | Ano: 2013 | Data: 24/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,40 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétricos destinados ao Parque de Exposições. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4539 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,90 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4538 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,80 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4537 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 596,38 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4536 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 431,37 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4535 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,70 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4534 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,21 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4533 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,80 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4532 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,80 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4531 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS referente a parte patronal de Prestadores de Serviço (PF) ao Municipio.Refere-se ao mês de de 2013.Códido de Recolhimento 2402. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4530 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.540,00 |
Credor: José Luiz de Oliveira Vaz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.637.116-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços, operador de trator esteira no mes de Junho destinados as atividades da UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2366 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1690 | Data da Licitaçao: 23/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4529 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.506,40 |
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de telerradiologia destinados as atividades da secretaria municipal de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2364 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1689 | Data da Licitaçao: 23/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4528 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 644,73 |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de São Paulo-SP, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 489 - 1.000,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4527 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: RENATO COSTA DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.858-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de S.J. da barra p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).Futebol de Salão de atletas do Municipio.OP.Adiant. 500-200,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4526 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,05 |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4525 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2013.Pessoal Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4524 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2013.Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4523 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2013.Pessoal Praças Parques e Jardins. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4522 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2013.Pessoal Unidade de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4521 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: PESSOAL CIVIL - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2013.Pessoal PSF- 1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4520 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL-POSTO DE SAUDE/AMBULATÓRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2013.Pessoal Posto de Saúde e Ambulatório. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4519 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.691,58 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2013.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4518 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,86 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2363 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1688 | Data da Licitaçao: 23/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4517 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,10 |
Credor: Adair de Carvalho Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.982.966-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de Adair de Carvalho Reis, na Cidade de Ribeirão Preto-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4516 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,55 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso e de limpezas, destinados a Polícia Civil do Município.Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4515 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,70 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Polícia Civil do Municipio.Conforme Convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4514 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,90 |
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2362 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1687 | Data da Licitaçao: 23/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4513 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,88 |
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2361 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1686 | Data da Licitaçao: 23/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4512 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,57 |
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2360 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1685 | Data da Licitaçao: 23/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4511 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,87 |
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-Mg, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4510 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 36.293,46 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2013.Pessoal Creche e Educação Infantil. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4509 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.639,54 |
Credor: FABIANO ANTONIO PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.178.206-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Vitoria, p/ tratar de assuntos de interesse do Esporte do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 391. - 1.800,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4508 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,95 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2359 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1684 | Data da Licitaçao: 23/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4507 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,15 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HKQ-2966, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4506 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 560,00 |
Credor: LÁZARO VALDOMIRO DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.136.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Segurança, nos jogos de Campeonato Regional no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2358 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1683 | Data da Licitaçao: 23/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 528,16 |
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Osasco, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 384 - 535,00 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4504 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,26 |
Credor: Olívia Josina de Souza Nelson | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.579.326-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de Olívia Josina de S. Nelson, na Cidade de Belo Horizonte-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4503 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: ALESSANDRA FARIA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.546.410/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2357 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1682 | Data da Licitaçao: 23/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,01 |
Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos MG p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4501 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner destinados ao departamento da seção de fiscalização. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2356 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1681 | Data da Licitaçao: 23/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4500 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de toners, para a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2353 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1678 | Data da Licitaçao: 23/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de toner, para a Seção de Recursos Humanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2354 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1679 | Data da Licitaçao: 23/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4498 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de toner para a Seção de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2355 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1680 | Data da Licitaçao: 23/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4497 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.119,10 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HLF-8563, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4496 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: RENATO COSTA DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.858-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de São José da Barra-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).Esporte.OPAdiant. 482 - 200,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4495 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 755,00 |
Credor: Comercial Automotiva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HMN-9343, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2352 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1677 | Data da Licitaçao: 23/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4494 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,42 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de veículos, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4493 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,60 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Prestação de serviços de Locação de veículos, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4492 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 485,00 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ veículos a disposição do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4491 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,77 |
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1073 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4490 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,04 |
Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4489 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referene fornecimento de material de uso, destinados as atividades da UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4488 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: JOSÉ PONTÍFICE DE OLIVEIRA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.507.144/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2349 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1674 | Data da Licitaçao: 22/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4487 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,80 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2350 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1675 | Data da Licitaçao: 22/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4486 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,80 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2351 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1676 | Data da Licitaçao: 22/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4485 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.750,00 |
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Passagens aereas e hospedagens com acompanhante. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4484 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,50 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1015 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4483 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 841,30 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Gêneros alimentícios e Materiais de limpezas, destinados a formação de Cestas Básicas p/ pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1015 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4482 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 94,00 |
Credor: REAN RIBEIRO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 411.176.778-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços para o Pedal das oito, destinados a manutenção das atividades Desportivas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2347 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1672 | Data da Licitaçao: 22/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4481 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 36,00 |
Credor: Luzia Maria dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de cópias de chaves para o Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2348 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1673 | Data da Licitaçao: 22/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4480 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 360,00 |
Credor: Gilmar Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 446. - 400,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4479 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,00 |
Credor: Cirley Celestina Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.755.456-36 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Aluguel de um imóvel residencial. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4478 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,00 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades do acampamento deobras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2346 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1671 | Data da Licitaçao: 22/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4477 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4476 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,80 |
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de construção destinados ao Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4475 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de construção destinados ao Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4474 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,80 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de construção destinados ao Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4473 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de construção destinados ao Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4472 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,60 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio,destinados a pessoas de baixa renda do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4471 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,80 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades da UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4470 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,00 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades da escola Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4469 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,80 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4468 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,60 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4467 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,84 |
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades da adm. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4466 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,35 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4465 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,35 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2344 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1669 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4464 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 323,30 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2345 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1670 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4463 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a incentivo de trabalho em Campanha de Vacinação antrábica animal de acordo com Portaria no 2803 de 06 de Dezembro de 2012 do Ministério da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4462 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,54 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio,destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4461 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: OTAVIA VILELA AJEJE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a incentivo de trabalho em Campanha de Vacinação antrábica animal de acordo com Portaria no 2803 de 06 de Dezembro de 2012 do Ministério da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4460 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.386,47 |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Brasilia-DF e Belo Horizonte-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 468. - 1.500,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4459 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a incentivo de trabalho em Campanha de Vacinação antrábica animal de acordo com Portaria no 2803 de 06 de Dezembro de 2012 do Ministério da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4458 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Dione Kenedy Fraga | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.417.206-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a incentivo de trabalho em Campanha de Vacinação antrábica animal de acordo com Portaria no 2803 de 06 de Dezembro de 2012 do Ministério da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4457 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,62 |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Ibirací-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4456 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ANTONIO DONIZETE MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 260.865.408-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a incentivo de trabalho em Campanha de Vacinação antrábica animal de acordo com Portaria no 2803 de 06 de Dezembro de 2012 do Ministério da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4455 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: GLAUBER GOMES GALVINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a incentivo de trabalho em Campanha de Vacinação antrábica animal de acordo com Portaria no 2803 de 06 de Dezembro de 2012 do Ministério da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4454 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Marcelo Fonseca Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.897.716-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a incentivo de trabalho em Campanha de Vacinação antrábica animal de acordo com Portaria no 2803 de 06 de Dezembro de 2012 do Ministério da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4453 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4452 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Ricardo Israel Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.742.226-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a incentivo de trabalho em Campanha de Vacinação antrábica animal de acordo com Portaria no 2803 de 06 de Dezembro de 2012 do Ministério da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4451 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,69 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do gabinete da prefeita.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4450 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,30 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. Desenvolvimento Econômico.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,02 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4448 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.190,73 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4447 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 818,14 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.329,69 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das estradas vicinais.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4445 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,52 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Assistência Social.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4444 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,48 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Usina de Reciclagem.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4443 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.710,44 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4442 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: MINAS MEDICAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.333.577/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2343 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1668 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4441 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 532,01 |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Macaé-RJ p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 484. - 1000,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4440 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,55 |
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1073 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4439 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Cartuchos destinados a Seção de Tesouraria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2342 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1667 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4438 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 334,35 |
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1073 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4437 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,72 |
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hospltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1073 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4436 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,41 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças p/ veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4435 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,88 |
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Centro de Apoio ao Cidadão. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4434 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,96 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, de limpezas e gêneros alimentícios para o Centro de Apoio ao cidadão. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4433 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,63 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Apoio ao Cidadão. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4432 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: DIVIPASSOS FERRO E AÇO LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.068.588/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Chapas em aço p/ a usina de reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2341 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1666 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4431 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.307,26 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ máquinas a disposição da Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4430 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,40 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Apoio ao Cidadão. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4429 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 801,51 |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Belo Horizonte-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município junto com a Prefeita e Vice Prefeito, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).Adiantamento OP 0473. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4428 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Balanceamento e alinhamento do veiculo de placa HLF-2407, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2340 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1665 | Data da Licitaçao: 18/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4427 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.716,14 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ máquinas a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4426 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material deus,destinados as atividades das escolas municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2057 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 27/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4425 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 162,61 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso e material de limpeza, destinados as atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4424 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,20 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados as atividades das escolas municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4423 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,15 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso e material de limpeza, destinados as atividades das escolas municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4422 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,48 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4421 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,76 |
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4420 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,52 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4419 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,66 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4418 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,00 |
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4417 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4416 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,00 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios para a Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4415 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,44 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios para a Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4414 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de bloco de requisições, destinados as atividades da secretaria municipal de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2339 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1664 | Data da Licitaçao: 18/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4413 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 358,54 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente locação de veículos, destinados as atividades da secretaria municipal de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4412 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,06 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente locação de veículos,destinados as atividades da secretaria municipal de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4411 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,66 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente locação de veículos, destinados as atividades da secretaria municipal de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4410 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,12 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente locação de veículo, ano superior a 2010, para deslocamento entre 0 e 200 quilomentros, destinados as atividades da secretária municipal de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4409 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.919,90 |
Credor: NILCELIA GONÇALVES E GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.209.316-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços, fornecimento de 3 coffe break para realizaçãodas conferências municipais de assistência social, destinados as atividades da adm. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2338 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1663 | Data da Licitaçao: 18/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4408 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,20 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Escola Municipal Meu Xodó.Processo Licitatório no 02059/2012.Pregão Presencial 016/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4407 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 372,64 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Escola Municipal Meu Xodó.Processo Licitatório no 02059/2012.Pregão Presencial 016/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4406 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,12 |
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Escola Municipal Meu Xodó.Processo Licitatório no 02059/2012.Pregão Presencial 016/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4405 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a Escola Municipal Meu Xodó.Processo Licitatório no 2059/2012.Pregão Presencial 016/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4404 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Escola Municipal Meu Xodó.Processo Licitatório no 2057/2012.Pregão Presencial 014/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2057 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 27/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4403 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,42 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Escola Municipal Meu Xodó.Processo Licitatório no 2059/2012.Pregão Presencial 016/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4402 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção de extintores a disposição da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2334 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1659 | Data da Licitaçao: 18/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção de extintores a disposição da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2336 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1661 | Data da Licitaçao: 18/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4400 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,00 |
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção de extintores a disposição das Estratégias de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2333 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1658 | Data da Licitaçao: 18/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4399 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção de extintores a disposição da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2335 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1660 | Data da Licitaçao: 18/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4398 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Vigilância em Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2337 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1662 | Data da Licitaçao: 18/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4397 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,64 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4396 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,12 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4395 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,70 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4394 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,44 |
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4393 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,72 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4392 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 718,00 |
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção de extintores a disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2332 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1657 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4391 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 573,62 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4390 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 746,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal ao Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1105 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4389 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal, destinados ao Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1105 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4388 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.492,30 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Publicações de Aviso de Licitações, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2328 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1654 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4387 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção em extintores a disposição do Estádio Municipal Odélio Martins da Silva. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2329 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1655 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4386 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção de extintores da Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2330 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1656 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4385 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Furnas, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4384 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Pneus destinados ao veiculo de placa HLF-2407, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1810 | Ano: 2013 | Data: 29/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 18/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4383 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 292,00 |
Credor: Pedro Alfredo Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 481. - 400,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4382 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,79 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas e gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4381 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,99 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso e limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4380 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,08 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, de limpezas e gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4379 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,50 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas e gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4378 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4377 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,55 |
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso e gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4376 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.073,00 |
Credor: Paulo Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.806.426-22 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Tratorista destinados a manutenção das Atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2327 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1653 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4375 | Ano: 2013 | Data: 16/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,48 |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4374 | Ano: 2013 | Data: 16/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,53 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4373 | Ano: 2013 | Data: 16/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,29 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso e de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4372 | Ano: 2013 | Data: 16/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,18 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas e gêneros alimenticios, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4371 | Ano: 2013 | Data: 16/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,44 |
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4370 | Ano: 2013 | Data: 16/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,36 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso e gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4369 | Ano: 2013 | Data: 16/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,48 |
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4368 | Ano: 2013 | Data: 16/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2057 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 27/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4367 | Ano: 2013 | Data: 16/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,53 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4366 | Ano: 2013 | Data: 16/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,29 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4365 | Ano: 2013 | Data: 16/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,18 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso e gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4364 | Ano: 2013 | Data: 16/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,44 |
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4363 | Ano: 2013 | Data: 16/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,48 |
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4362 | Ano: 2013 | Data: 16/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,36 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso e gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4361 | Ano: 2013 | Data: 16/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2057 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 27/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4360 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,06 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a Polícia Civil do Município.Conforme convênio.Processo Licitatório no 02059/2012.Pregão Presencial 016/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4359 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: ANDRE LUIZ PINHA LIVROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.439.432/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2324 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1650 | Data da Licitaçao: 15/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4358 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,15 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a Polícia Civil do Município.Conforme convênio.Processo Licitatório no 02059/2012.Pregão Presencial 016/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4357 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,00 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a Polícia Civil do Município.Conforme convênio.Processo Licitatório no 02057/2012.Pregão Presencial 014/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2057 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 27/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4356 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,76 |
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a Polícia Civil do Município.Conforme convênio.Processo Licitatório no 02059/2012.Pregão Presencial 016/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4355 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,94 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a Polícia Civil do Município.Conforme convênio.Processo Licitatório no 02059/2012.Pregão Presencial 016/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4354 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,30 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a Polícia Civil do Município.Conforme convênio.Processo Licitatório no 02059/2012.Pregão Presencial 016/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,87 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotide de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2325 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1651 | Data da Licitaçao: 15/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4352 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material destinado a manutenção das atividades desportivas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2326 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1652 | Data da Licitaçao: 15/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4351 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.130,00 |
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de organização e entregas de Guias de IPTU do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2317 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1643 | Data da Licitaçao: 15/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4350 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: RAUL DE ASSIS MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Manutenção de equipamentos a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2318 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1644 | Data da Licitaçao: 15/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4349 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: RAUL DE ASSIS MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção em equipamentos a disposição da Seção de Controle Interno. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2319 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1645 | Data da Licitaçao: 15/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4348 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Cartuchos, destinados a manutenção das atividades do Centro de Apoio ao Cidadão. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2320 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1646 | Data da Licitaçao: 15/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4347 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Cartuchos, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2321 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1647 | Data da Licitaçao: 15/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4346 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Cartuchos, destinados a manutenção das atividades do Controle Interno. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2322 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1648 | Data da Licitaçao: 15/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4345 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,00 |
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétrios, destinados a manutenção e conservação das Instalações do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2323 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1649 | Data da Licitaçao: 15/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4344 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas destinados a Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2057 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 27/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4343 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,48 |
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4342 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,32 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas destinados a Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4341 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,00 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas destinados a Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4340 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,48 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas destinados a Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4339 | Ano: 2013 | Data: 12/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,08 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas destinados a manutenção das atividades da Biblioteca Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4338 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,48 |
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4337 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,55 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 574 | Ano: 2011 | Data: 20/12/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 03/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4336 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,15 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Dependências do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 574 | Ano: 2011 | Data: 20/12/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 03/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4335 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 931,00 |
Credor: Januario Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de Vassouras destinadas a Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2368 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1692 | Data da Licitaçao: 10/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4334 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.508,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente de prestação de servico tecnico profissional especializado em auditoria e consultoria contabil, administrativa, financeira e de gestão em administração publica.Refere-se ao mês de Julho de 2013.Processo Licitatório no 003/2013.Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4333 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,41 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4332 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,54 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4331 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,05 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4330 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,26 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso e gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades desportivas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1221 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4329 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,87 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios para a Polícia Civil do Municipio.Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4328 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,59 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, para a Vigilância em Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4327 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 416,50 |
Credor: ROSANA DOS REIS MARQUES VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.809.366-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de Bolo p/ a Escola Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2316 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1642 | Data da Licitaçao: 10/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4326 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,75 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4325 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,20 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4324 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,75 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4323 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,04 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de Limpezas, destinados a Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4322 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,12 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4321 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2057 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 27/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4320 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,00 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2057 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 27/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4319 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,46 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpezas destinados a Secretaria de administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4318 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,40 |
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4317 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,90 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4316 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,22 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpezas, destinados a Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4315 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,64 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4314 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,33 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Escola Municial Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4313 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 742,38 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4312 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,91 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios para a Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4311 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 463,44 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4310 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,90 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4309 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,95 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades da Escola Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4308 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 285,00 |
Credor: José Reginaldo Butigelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 445. 400,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4307 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,72 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimentícios, destinados ao Conselho tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4306 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,25 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de uso, destinados ao Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4305 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,85 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios para o Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4304 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,16 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de uso, destinados ao Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4303 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,30 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4302 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,72 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4301 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,40 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de uso e gêneros alimentícios, destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4300 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,88 |
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4299 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,63 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de uso e generos alimentícios, destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4298 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,00 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2057 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 27/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4297 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,60 |
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de uso, destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4296 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Cemitério Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2057 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 27/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4295 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,52 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas destinados ao Cemitério Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4294 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,12 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas e de uso, destinados ao Cemitério Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4293 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,08 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4292 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,80 |
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Seção da Tecnologia da Informação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4291 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,48 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção da Seção de Tecnologia da Informação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4290 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,20 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de seguranção para o Cemitério. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 574 | Ano: 2011 | Data: 20/12/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 03/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4289 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Maria Aparecida Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.256-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de um Exame de Etetrocealograma para sua filha Talita Vieira Gomes. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4288 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: DUNIA SILVA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Coordenadora de Vigilância em Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2315 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1641 | Data da Licitaçao: 10/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4287 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,00 |
Credor: Flora Maria de Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.248-77 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de internação de seu filho Pierre André Israel em Clínica p/ tratamento de dependência Química. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4286 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,80 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de uma Torneira destinada ao Centro de Apoio ao Cidadão. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4285 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 374,05 |
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 470 - 400,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4284 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.722,00 |
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4283 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: RENATO COSTA DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.858-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Jacui-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 477. - 150,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4282 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: RENATO COSTA DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.858-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Cássia-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 454. - 150,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4281 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de solda em equipamento a Disposição do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2311 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1639 | Data da Licitaçao: 09/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4280 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,00 |
Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Flores destinadas ao Dept. de Desenvolvimento Econômico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2313 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1640 | Data da Licitaçao: 09/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4279 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Guaxupe-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4278 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4277 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Flores para o Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2310 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1638 | Data da Licitaçao: 09/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4276 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.812,92 |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Pagamento de Férias Prêmio Indenizadas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4275 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,72 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de veículos p/ transporte de pacientes, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4274 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,78 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de veículos p/ transporte de pacientes, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4273 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,04 |
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4272 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 560.911.336-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Varginha-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4271 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,00 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2308 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1637 | Data da Licitaçao: 09/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4270 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 480,00 |
Credor: Karla Cristina de Souza-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.440.978/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados a manutenção das atividades da assitência social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2307 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1635 | Data da Licitaçao: 09/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4269 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,80 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2057 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 27/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4268 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,38 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas e gêneros alimentícios, destinados a Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4267 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4266 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,54 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Gêneros alimentícios, destinados a Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4265 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,94 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4264 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,03 |
Credor: Cleber Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 654.193.756-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4263 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,78 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de veículo, para transporte de pacientes, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 1464/2013.Pregão Presencial 018/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4262 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,78 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de veículo, para transporte de pacientes, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 1464/2013.Pregão Presencial 018/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4261 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,78 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de veículo, para transporte de pacientes, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 1464/2013.Pregão Presencial 018/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4260 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,51 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de veículo, para transporte de pacientes, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 1464/2013.Pregão Presencial 018/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4259 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,87 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de veículo, para transporte de pacientes, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 1464/2013.Pregão Presencial 018/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4258 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,39 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de veículo, para transporte de pacientes, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 1464/2013.Pregão Presencial 018/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4257 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,60 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de veículo, para transporte de pacientes, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 1464/2013.Pregão Presencial 018/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4256 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 382,18 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de veículo, para transporte de pacientes, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 1464/2013.Pregão Presencial 018/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4255 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,32 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de veículo, para transporte de pacientes, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 1464/2013.Pregão Presencial 018/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4254 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 489,72 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de veículo, para transporte de pacientes, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 1464/2013.Pregão Presencial 018/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4253 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,04 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de veículo, para transporte de pacientes, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4252 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,09 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços médicos e hospitalares, prestados em procedimento cirúrgico para Dimas Sulivan Fonseca conforme autorização. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2305 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1633 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4251 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,88 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2306 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1634 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4250 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,00 |
Credor: CLEBER JUNIOR DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.097.590/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços prestados de instalação e configuração de módulo de memória de computador desta Prefeitura destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2301 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1630 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4249 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: CLEBER JUNIOR DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.097.590/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços prestados de instalação e configuração de cartuchos em impressoras HP destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2302 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1631 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4248 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,90 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Acampamento de Obras.Processo Licitatório no 2059/2012.Pregão Presencial 016/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4247 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,40 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Acampamento de Obras.Processo Licitatório no 2059/2012.Pregão Presencial 016/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4246 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,70 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Vigilância em Saude.Processo Licitatório no 0574.Pregão Presencial 030/2011. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 574 | Ano: 2011 | Data: 20/12/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 03/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4245 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,04 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados ao Acampamento Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4244 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,32 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados ao Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4243 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,70 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados ao Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4242 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso e de limpezas, destinados ao Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4241 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 489,74 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso e de limpezas, destinados ao Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4240 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 340,86 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HMG-2074, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4239 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.210,00 |
Credor: MAURICIO ALEXANDRE GIMENES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 150.679.468-81 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de Madeiras toras de Eucalípto, destinados a reformas e construções de Pontes e Mataburros do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2300 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1629 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4238 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ os veiculos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4237 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.000,00 |
Credor: PÚBLICA CONSULTORES E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.754/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Prestação de serviços de assessoria, auditoria e consultoria escrita ou verbal, sobre questões da area adm.financeira e contabil do Executivo Mun.e outras correlatas, incluindo a orientação em contratos adm.licitações Etc.Refere-se ao mês de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2012 | Ano: 2013 | Data: 16/06/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4236 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Extratora de Areia Primo Limitada EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.396.633/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Areia grossa, destinados a manutenção das Atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 574 | Ano: 2011 | Data: 20/12/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 03/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4235 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Darci Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 212.992.936-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de um Exame de Imunohistoquimica. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4234 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,98 |
Credor: LARA MACHADO E CIA L | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.821.612/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2298 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1627 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4233 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,88 |
Credor: LARA MACHADO E CIA L | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.821.612/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2299 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1628 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4232 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,03 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de veículo, para transporte de pacientes, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4231 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 579,48 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de veículo, para transporte de pacientes, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4230 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 358,54 |
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de veículo, para transporte de pacientes, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1464 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4229 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,80 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ equipamento a disposição do Dept. de Desenvolvimento Econômico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2297 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1626 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4228 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de equipamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2296 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1625 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4227 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: Pedro Alfredo Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.adiant. 453. - 400,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4226 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.800,00 |
Credor: AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4225 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 181,22 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2295 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1624 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4224 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,35 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4223 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4222 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,88 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4221 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,24 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4220 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,97 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. Econômico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4219 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,52 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4218 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,71 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4217 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,88 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4216 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,02 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4215 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,84 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4214 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.256,06 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4213 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,61 |
Credor: Marcos Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.141.579/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Fotos no dia da cidade, destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2294 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1623 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4212 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,89 |
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4211 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,46 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados ao Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2291 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1620 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4210 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 498,94 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados ao Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4209 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Batista , Souza, Cruz & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.445.759/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades do fundo municipal de assitencia social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2292 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1621 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4208 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: JOSÉ PONTÍFICE DE OLIVEIRA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.507.144/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados a manutenção das estradas vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2293 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1622 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4207 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4206 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4205 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material hidráulico destinado a conservação da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 574 | Ano: 2011 | Data: 20/12/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 03/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4204 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 20.558,70 |
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutenção das atividades da Educação Infantil no Municipio.Processo Licitatório no 002/2009.Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2009 | Data: 13/01/2009 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/01/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4203 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 33.514,56 |
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Fundamental).Processo Licitatório no 002/2009.Inexigibilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2009 | Data: 13/01/2009 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/01/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4202 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Fábio Eugênio Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4201 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4200 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 54,00 |
Credor: Simone Soares Rosa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4199 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ ASTER DIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4198 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4197 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.525,25 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4196 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,40 |
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4195 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4194 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,30 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2289 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1618 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4193 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,32 |
Credor: MARIA DIVINA DE CARVALHO REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de José Lucas Carvalho Reis, na Cidade de Uberaba-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4192 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.730,00 |
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2288 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1617 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4191 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.177,00 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-2407, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4190 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,60 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de análises de solos, destinados a manutenção das atividades de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2287 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1616 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4189 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 602,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio para o Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1105 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4188 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,80 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da policia civil. Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4187 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de consumo, destinados a manutenção das estradas vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2283 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1612 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4186 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do dapart de desenvolvimento economico e meio ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2284 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1613 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4185 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços, confecção de banner, destinados as depart de infra estutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2285 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1614 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4184 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: ANGELICA DE ALMEIDA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.192.876-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços, profissional psicologa para atender as demandas do cras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2286 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1615 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4183 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,35 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Policia Militar. Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4182 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,99 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hosital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4181 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 283,34 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do dapart de desenvolvimento economico e meio ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4180 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,61 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do gabinete da prefeita . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4179 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.984,03 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da secretaria municipal de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4178 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.203,04 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da depart de infra estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4177 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.655,65 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das estradas vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4176 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de arame galvanizado, para a Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4175 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,75 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4174 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,32 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4173 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,34 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4172 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,14 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4171 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,80 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4170 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,47 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Vigilância em Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4169 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.174,75 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4168 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,64 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a disposção da Polícia Militar do Município.Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4167 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,55 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4166 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,99 |
Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4165 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veículos, destinados a manutenção do transporte escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4164 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
Credor: OTTO LUIZ GOMIDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 372.395.976-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Projetos da Quadra da Escola José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2280 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1609 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4163 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 799,99 |
Credor: STENIO GOMES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de aulas de violão, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2281 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1610 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4162 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 125,00 |
Credor: ROSANA DOS REIS MARQUES VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.809.366-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Confecção de bolos para a Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2282 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1611 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4161 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.275,40 |
Credor: Simone Soares Rosa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 01/01/2003 a 01/07/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4160 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 210,00 |
Credor: REMO JOAQUIM COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.843.876-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de instalações de vidros no Poliesportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2279 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1608 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4159 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.398,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal para o Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1105 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4158 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.645,04 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Ensino Fundamental.Processo Licitatório no 001/2013.Carta Convite.Refere-se ao período de 12/06 a 11/07/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 984 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4157 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,38 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Ensino Infantil.Processo Licitatório no 001/2013.Carta Convite.Refere-se ao período de 12/06 a 11/07/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 984 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4156 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,76 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.Processo Licitatório no 001/2013.Carta Convite.Refere-se ao período de 12/06 a 11/07/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 984 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4155 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,32 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.Processo Licitatório no 001/2013.Carta Convite.Refere-se ao período de 12/06 a 11/07/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 984 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4154 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,32 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Processo Licitatório no 001/2013.Carta Convite.Refere-se ao período de 12/06 a 11/07/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 984 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4153 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.728,50 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Processo Licitatório no 001/2013.Carta Convite.Refere-se ao período de 12/06 a 11/07/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 984 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4152 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.203,84 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 001/2013.Carta Convite.Refere-se ao período de 12/06 a 11/07/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 984 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4151 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,25 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétricos destinados a manutenção das instalações da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4150 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,00 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Praças, Parques e jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2278 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1607 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4149 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 243,37 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2277 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1606 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4148 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,80 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Destacamento da Polícia Militar do Município.conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2276 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1605 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4147 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,20 |
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos p/ a Farmacia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4146 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,04 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Destacamento da Polícia Militar do Município.conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2275 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1604 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4145 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,66 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso para a Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2274 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1603 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4144 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7,20 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Escola Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2273 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1602 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4143 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 818,00 |
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção em equipamentos a disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2271 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1599 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4142 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2272 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1600 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4141 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,13 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peça p/ o veículo de placa HLF-9509, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4140 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 82,50 |
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de Empenho referente Fornecimento de maedicamentos para pessoa de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1073 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4139 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,49 |
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1073 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4138 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,30 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2270 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1598 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4137 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 453,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades da limeza p ublica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 574 | Ano: 2011 | Data: 20/12/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 03/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4136 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 574 | Ano: 2011 | Data: 20/12/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 03/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4135 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 534,00 |
Credor: HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E DROGARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.021.458/0002-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2268 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1596 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4134 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 556,60 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Publicações de Licitações, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2269 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1597 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4133 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,26 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Festividades Tradicionais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2266 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1594 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4132 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
Credor: CELY CRISTINA COSTA E SILVA ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 677.897.226-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Advocacia e assessoramento Jurídico ao Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1120 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 09/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4131 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso p/ veículos a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2264 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1592 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4130 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,28 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de segurança, destinados a Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2265 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1593 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4129 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,78 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2261 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1590 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4128 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 822,37 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2263 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1591 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4127 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,93 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2257 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1586 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4126 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,16 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso e de segurança, destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2260 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1589 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4125 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de segurança, destinados ao Matadouro Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 574 | Ano: 2011 | Data: 20/12/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 03/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4124 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso e de segurança destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2258 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1587 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4123 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,20 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétricos destinados a manutenção das instalações das Dependências da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2259 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1588 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4122 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,40 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a Vigilância em Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 574 | Ano: 2011 | Data: 20/12/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 03/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4121 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Cal Hidratada p/ Marcação de áreas do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 574 | Ano: 2011 | Data: 20/12/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 03/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4120 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,87 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados a manutenção do convênio com a Policia Militar. Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4119 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,22 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2255 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1585 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4118 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,80 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4117 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.620,99 |
Credor: Clínica Médica R & C Sociedade Simples. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.902.325/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente prestação de serviços medicos, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2245 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1576 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4116 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,43 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2253 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1584 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4115 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 80,50 |
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de reparos no Portão do Estádio Odélio M. da Silva. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2251 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1582 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4114 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.012,00 |
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecão de dois gols para o Estádio Municipal Odelio M. da Silva. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2252 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1583 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4113 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 363,00 |
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de Peças p/ Roçadeiras a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2250 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1581 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4112 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: MARIA MERCEDES ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2249 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1580 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4111 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados ao Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4110 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,00 |
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2248 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1579 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4109 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.627,15 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Gêneros alimentícios e materiais de limpezas, destinados a formação de Cestas Básicas p/ pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1015 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4108 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,50 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ equipamentos a disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2246 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1577 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4107 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Limpeza Publica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2247 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1578 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4106 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,64 |
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1073 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4105 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,50 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4104 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços, 10 atestados medicos de saude ocupacional, destinados as atividades da administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2244 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1575 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4103 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,00 |
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados asa tividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2059 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4102 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,90 |
Credor: GRUPO MAQUINAS DE VENDAS -INTERNET | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.481.309/0195-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2242 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1573 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4101 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,21 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4100 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 233,99 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2241 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1572 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4099 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 70,00 |
Credor: Elto Francisco de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 441.710.486-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços, fornecimento de lanche para a policia militar. Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2243 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1574 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4098 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,75 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotide de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4097 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais eletricos p/ manutenção da Estratégia de S. da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4096 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: Referente ao Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para elaboração de projeto para construção de quadra no patio da Escola José Ferreira Garcia.Responsável Técnico.Otto Luiz Gomide. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4095 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,67 |
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1073 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4094 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,27 |
Credor: RENILDA GONÇALVES MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 876.992.226-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Diferença salarial verificada na folha de pagamento do mês de Junho/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4093 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,48 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de emissão de certidões requeridas pelo Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4092 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,60 |
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4091 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4090 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,47 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4089 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,99 |
Credor: Joaquim José Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de Joaquim José Cardoso, na Cidade de São Paulo-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4088 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 441,60 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijões de gás para o Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2226 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1557 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4087 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,26 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijões de gás para a Escola Municipal Meu Xodo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2227 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1558 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4086 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,93 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijões de gás para a Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2228 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1559 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4085 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,79 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento botijões de gas, destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2229 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1560 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4084 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,93 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijões de gás para o Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2230 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1561 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4083 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,93 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijões de gás para a Policia Civil do Município.Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2231 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1562 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4082 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,93 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijões de gás para a Estratégia de Saude da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2232 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1563 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4081 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,51 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijões de gás para a Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2233 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1564 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4080 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,44 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de botijoes de gas para a Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2234 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1565 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4079 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,86 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijões de gas para a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2235 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1566 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4078 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2236 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1567 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4077 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de Toner para o Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2237 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1601 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4076 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Cartuchos para o Dept. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2238 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1569 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4075 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados ao Dept. de Licitação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2239 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1570 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4074 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso para o Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2240 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1571 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4073 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,70 |
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4072 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,35 |
Credor: MECÂNICA UNIÃO BWR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos na Retro Escavadeira a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4071 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,80 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.826.266-03 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Diferença salarial verificada na folha de pagamento do mês de Junho/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4070 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 956,66 |
Credor: Mayna Elias | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.781.636-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 03/06/2013 a 02/07/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4069 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.312,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Pneus p/ o veículo de placa HMM-9516, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1810 | Ano: 2013 | Data: 29/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 18/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4068 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.312,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Pneus p/ o veículo de placa HLF-9000, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1810 | Ano: 2013 | Data: 29/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 18/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4067 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,74 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2224 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1555 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4066 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,51 |
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: Referente ao pagamento de registro de documentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4065 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 233,00 |
Credor: Licia Aparecida Moraes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 581.980.836-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção de equipamento a disposição da Escola M. Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2222 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1553 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4064 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 98,00 |
Credor: OSVALDO ALVES RODRIGUES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 647.141.526-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de locação de equipamento,destinados a manutenção das estradas vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2223 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1554 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4063 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 461,00 |
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços referente a manutenção de aparelhos, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2225 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1556 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4062 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,95 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4061 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,80 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4060 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Adriana de Fátima Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.781.446-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Aluguel de uma casa de morada. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4059 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 518,60 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4058 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 343,90 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ equipamentos a disposição do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2219 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1552 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4057 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 600,66 |
Credor: WELINGTON JOSE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.305.056-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços médicos no PSF Central |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2218 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1551 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4056 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,60 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4055 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,12 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4054 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,00 |
Credor: LB FILHOS HOTELARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.322.213/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a diárias com hospedagem de Aparecida Nilva dos Santos Prefeita Municipal em viagem a Brasília para tratar de assuntos de interesse do Municipio.Período: 08 a 09/07/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4053 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 116,28 |
Credor: LEANDRO DA SILVA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.031.426-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Trio elétrico para comemoração da Conquista da Atleta Gloriense do Campeonato brasileiro de Karatê. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2216 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1549 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4052 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 441,65 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4051 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,44 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4050 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Publicação licitações, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Licitação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2213 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1547 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4049 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Publicação licitações, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Licitação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2214 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1548 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4048 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Fábio Eugênio Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4047 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4046 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4045 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.770,00 |
Credor: ELAINE FELCA BEIRIGO & CIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.823.765/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços médicos, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municípal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2210 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1546 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4044 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 338,79 |
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 398 - 400,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4043 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,59 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Uma bateria p/ o veículo de placa HLF-2407, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4042 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 549,17 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veículos, destinados a secretaria municipal de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4041 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.039,66 |
Credor: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.760.260/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para aquisição de passagens aéreas para Aparecida Nilva dos Santos Prefeita Municipal OBS:Belo Horizonte a Brasília e vice-versa.Tratar de assuntos de interesse do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 799,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Curso de artesanato no Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2208 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1545 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4039 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.950,00 |
Credor: BIBIANA GONÇALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.748.196-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços, consultoria juridica para a adm publica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2207 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1544 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4038 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,99 |
Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4037 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2013.Pessoal Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.052,53 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços médicos e Hospitalres prestados ao Municipio conforme contrato direto. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 290 | Ano: 2010 | Data: 19/06/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 19/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4035 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,20 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2206 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1543 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4034 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinado a Farmacia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2205 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1542 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4033 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Biblioteca Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2203 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1540 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,96 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4031 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,80 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades turísticas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4030 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,65 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados para a usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 645 | Ano: 2012 | Data: 01/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4029 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,70 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2204 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1541 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4028 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,55 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2202 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1539 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4027 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Pontual Publicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.521.485/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de aviso de publicação de licitação, no jornal minas, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2201 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1538 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4026 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal p/ o Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1105 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4025 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,60 |
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4024 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.201,50 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4023 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,60 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4022 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.032,00 |
Credor: COMERCIAL ELOGINHO LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.409.327/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4021 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.011,93 |
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placa-HLF-9000. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2199 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1536 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4020 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.940,00 |
Credor: J.ALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.616.691/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de exames de ultrassons, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2200 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1537 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4019 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,96 |
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de Vale transporte, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2197 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1534 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4018 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de Vale Transporte, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2198 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1535 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4017 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,50 |
Credor: COMERCIAL ELOGINHO LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.409.327/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4016 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,40 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4015 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
Credor: WILLIAM FRANCISCO GODOY | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.748.026-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar de Atividades Pedagógicas, destinados a manutenção das Atividades do Dept. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2196 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1533 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4014 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de informática, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2192 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1529 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4013 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material de informatica para o Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2193 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1530 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4012 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material de informática para a Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2194 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1531 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Total dos empenhos: | 939.619,50 |