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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6360 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 33.363,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6358 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 4.635,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6357 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 20.615,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ ASTER DIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 213,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 200,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 851947 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Weser Jorge do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 461.760.126-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 17.711,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: 851940 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: WEYLANE NOGUEIRA DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 323,48
Nº do documento: 851938 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Nair Madalena de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 165.709.078-75
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 63,05
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 24,31
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 851948 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 187,00
Nº do documento: 851930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Cirley Celestina Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 102.755.456-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851932 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LENIR CANUTO MOREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 086.269.206-79
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 851928 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Taisi Donizete da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.000.156-97
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 230,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 28,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 1.003,20
Nº do documento: 851931 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: APARECIDO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 441.709.636-87
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 7.296,00
Nº do documento: 851942 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LÁZARO VALDOMIRO DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 483.136.026-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3689 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 851934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME.
CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851925 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Renata Aparecida de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 040.097.886-58
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 851913 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLAUDINEI DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.306-34
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851924 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADRIANO DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 031.107.856-76
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 851923 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FLÁVIO ROCHA JULIANI.
CPF credor / CNPJ credor: 071.812.426-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 851922 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BEATRIZ CONCEIÇÃO DE ASSIS.
CPF credor / CNPJ credor: 115.425.876-97
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851921 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CARLOS ROBERTO BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 149.477.598-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 851920 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GISLENE SOARES CARLOS.
CPF credor / CNPJ credor: 071.336.616-83
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 951919 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FERNANDA MARTINS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 092.777.336-83
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 851918 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA CLARA DOS REIS ALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 135.162.926-36
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 851917 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Elvis Presley de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 115.563.266-45
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851915 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INGRID KITORY MARQUETTE SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 021.173.196-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 851914 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PATRÍCIA FONSECA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 021.168.746-45
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 851916 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Marcelo Avelino Silva
CPF credor / CNPJ credor: 044.493.446-42
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 511,86
Nº do documento: 851943 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 985.196.466-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 841,77
Nº do documento: 1601 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: ALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 816.721.016-20
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 194,26
Nº do documento: 852907 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Raquel Amaral Batista
CPF credor / CNPJ credor: 014.967.796-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 852906 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 69,66
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 185,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ ASTER DIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 698,00
Nº do documento: 851927 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CRISTIAN JÚNIOR DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 100.069.956-08
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 851941 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 115,00
Nº do documento: 851945 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 16,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 137,00
Nº do documento: 852844 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Generosa Angelica de Oliveira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 010.279.088-45
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CASA DO CONSTRUTOR
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 254,38
Nº do documento: 851169 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 851935 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 3.028,63
Nº do documento: 62003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ESCRITÓRIO CENTRAL ARREC.DISTR-ECAD.
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Direitos Autorais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 851944 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ISAAC DE OLIVEIRA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 16.954.827/0001-74
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 541,83
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Associação dos Mun. da Micro Reg. do Med. Rio Grande
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 238,14
Nº do documento: 851173 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Deidiane Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.375.626-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851912 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 851912 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 851948 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 91,00
Nº do documento: 851937 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Elto Francisco de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 441.710.486-72
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: 852892 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Neuza Costa de Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 850840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Renata Luzia Rufino
CPF credor / CNPJ credor: 098.265.816-82
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 1.362,00
Nº do documento: 852888 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Leonardo Alexandre Monteiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 273.240.908-18
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 851909 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 32,50
Nº do documento: 852910 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 51,67
Nº do documento: 852910 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 1.745,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 62109 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SILVA & CONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.461.181/0001-89
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 11,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA J M OLIVEIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 35,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA J M OLIVEIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 851787 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 41,60
Nº do documento: 61711 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: 852909 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 852911 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 852904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lupen De Freitas Santos
CPF credor / CNPJ credor: 171.953.418-79
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 851792 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: MARLÍ DE FÁTIMA AMORIM MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 542.178.306-53
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 3454 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 2.728,50
Nº do documento: 852902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 40,32
Nº do documento: 852899 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 120,38
Nº do documento: 852899 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 240,76
Nº do documento: 852899 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DANIELA CALITO TEIXEIRA TELES
CPF credor / CNPJ credor: 077.394.076-66
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 1.203,84
Nº do documento: 852899 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 40,32
Nº do documento: 852899 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DANIELA CALITO TEIXEIRA TELES
CPF credor / CNPJ credor: 077.394.076-66
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 1.645,04
Nº do documento: 852899 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 11,00
Nº do documento: 851911 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: 851911 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 121,37
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 33,00
Nº do documento: 851911 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 33,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 198,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 206,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 261,91
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 563,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 338,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 385,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 29.267,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.988-4
Credor: CONSTRUTORA VALE DO OURO
CPF credor / CNPJ credor: 06.280.244/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0021.1039 Natureza: 4.4.90.51.03
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto Sanitário e Pluvial Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 50,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 463,06
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 172,98
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 165,00
Nº do documento: 852843 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gláucia Maria Cândida
CPF credor / CNPJ credor: 023.953.956-76
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 105,48
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851793 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 851901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NILCELIA GONÇALVES E GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 029.209.316-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 323,48
Nº do documento: 852841 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Nair Madalena de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 165.709.078-75
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 127,44
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 851896 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Adriana de Fátima Silva
CPF credor / CNPJ credor: 067.781.446-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 470,54
Nº do documento: 1600 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.028-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 33,88
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 4,84
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 852903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 1.630,00
Nº do documento: 851791 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: LIGA PASSENSE DE DESPORTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.433/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 812,28
Nº do documento: 62102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 1.630,00
Nº do documento: 851791 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: LIGA PASSENSE DE DESPORTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.433/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 59,81
Nº do documento: 62105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.137,71
Nº do documento: 62102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 149,24
Nº do documento: 62105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 106,83
Nº do documento: 62104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 101,67
Nº do documento: 62105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 39,85
Nº do documento: 62101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 89,07
Nº do documento: 62102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 122,14
Nº do documento: 62102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 352,10
Nº do documento: 62101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 875,41
Nº do documento: 62101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 168,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Fundação Beneficente São João da Escócia
CPF credor / CNPJ credor: 17.922.477/0001-27
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 2.586,87
Nº do documento: 851910 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANESORTE CLINICA MEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 312,81
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 10.125,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 89,88
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Delzi Soares da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 575.136.946-72
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 152,05
Nº do documento: 852840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gláucia Maria Cândida
CPF credor / CNPJ credor: 023.953.956-76
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 851902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DANKLER HENRIQUE DE LIMA VALADÃO
CPF credor / CNPJ credor: 074.614.216-11
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 348,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 851789 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: ANGELICA DE ALMEIDA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 013.192.876-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 61205 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 851788 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: S V ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.396.330/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 799,99
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: STENIO GOMES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 20,97
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EDNA CRISTINA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 766.798.886-20
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 328,52
Nº do documento: 852882 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANCELMO TOMAZ DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 445.133.136-68
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CELY CRISTINA COSTA E SILVA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 677.897.226-20
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 89,88
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Adair de Carvalho Reis
CPF credor / CNPJ credor: 072.982.966-98
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 4.560,00
Nº do documento: 852880 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARLY RODRIGUES FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.618/0001-36
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 851797 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Marcos Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.141.579/0001-66
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 203,94
Nº do documento: 852905 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.119,57
Nº do documento: 852905 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 359,92
Nº do documento: 850838 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 48,06
Nº do documento: 850838 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ALESSANDRA FARIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.546.410/0001-44
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 5.635,00
Nº do documento: 851895 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: 851790 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME.
CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 850837 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME.
CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 573,75
Nº do documento: 851897 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NILCELIA GONÇALVES E GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 029.209.316-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 15,80
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.320,19
Nº do documento: 852905 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 215,05
Nº do documento: 851899 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Elto Francisco de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 441.710.486-72
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Joaquim José Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 6.098,70
Nº do documento: 852903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.263,58
Nº do documento: 851946 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GASTRO CLIN. DR.. CLAUDIO ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.184.501/0001-87
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 2.021,41
Nº do documento: 62103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 10.362,98
Nº do documento: 62012 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 852886 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 223,73
Nº do documento: 62105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 228,75
Nº do documento: 62105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 3.654,57
Nº do documento: 62102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 207,63
Nº do documento: 62101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 977,18
Nº do documento: 62101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: 852900 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 851793 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 25,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 128,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 353,72
Nº do documento: 851933 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO BJ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.913.321/0001-75
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 5,62
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: 852896 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 6.900,00
Nº do documento: 852881 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: 850833 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 851894 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARQUETE E SILVA LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.431.116/0001-88
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 348,50
Nº do documento: 850839 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 132,60
Nº do documento: 850839 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 238,00
Nº do documento: 850839 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 411,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 232,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 338,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 542,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 1.582,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 851887 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JORGE LUIZ FIRMO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.615.736-95
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 342,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 10.215,00
Nº do documento: 003958 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ESCRITÓRIO CENTRAL ARREC.DISTR-ECAD.
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Direitos Autorais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 1.141,42
Nº do documento: 851888 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANDREA CORTEZ
CPF credor / CNPJ credor: 950.231.006-34
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 91,07
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Otávio Henrique dos Reis Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 104.767.236-71
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 852895 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 755,00
Nº do documento: 852895 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 505,00
Nº do documento: 850836 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 852895 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 1.330,00
Nº do documento: 852895 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 536,00
Nº do documento: 852895 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 107,00
Nº do documento: 852895 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 548,00
Nº do documento: 851795 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 214,00
Nº do documento: 851795 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 4.174,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 371,90
Nº do documento: 852905 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 2.650,00
Nº do documento: 850831 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: JORGE LUIZ DE MELLO.
CPF credor / CNPJ credor: 485.133.936-49
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 920,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Ismael Andrade Martins04984487623-MEI.
CPF credor / CNPJ credor: 13.838.697/0001-16
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Ismael Andrade Martins04984487623-MEI.
CPF credor / CNPJ credor: 13.838.697/0001-16
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 850834 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: MINAS REMOÇÕES HOME CARE LTDA ME-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 15.605.985/0001-56
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 851794 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: JONAS RODRIGUES VIERIRA -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 16.560.802/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 195,00
Nº do documento: 851904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 117,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 142,88
Nº do documento: 851120 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Taisa Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.096-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 142,88
Nº do documento: 851175 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Taisa Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.096-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 224,26
Nº do documento: 852839 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: André Tadeu de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 070.062.916-58
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 467,62
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 10.234,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 7.435,10
Nº do documento: TRANASF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VALDSON JOSÉ DA SILVA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.882.459/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 445,71
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 458,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 455,67
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 448,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 465,63
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 245,43
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 852889 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Márcia da Silva Silva-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.099.200/0001-18
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 850828 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 434,27
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 278,53
Nº do documento: 851116 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: KATILON WILKER LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 114.109.256-50
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 260,17
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 298,00
Nº do documento: 852838 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SEBASTIÃO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: 62001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 11,25
Nº do documento: 62002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 4.610,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.ALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.616.691/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: COMERCIAL SILVEIRA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.284.128/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 149,95
Nº do documento: 852905 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 4.323,54
Nº do documento: 852885 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Romeu Bachião dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 09.570.918/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: COMERCIAL SILVEIRA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.284.128/0001-20
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 149,04
Nº do documento: 62102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 003948 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 93,97
Nº do documento: 61101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 990,28
Nº do documento: 62103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 204,23
Nº do documento: 62105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 1.770,00
Nº do documento: 003956 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 347,07
Nº do documento: 62102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 638,32
Nº do documento: 62101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 685,33
Nº do documento: 62102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 852875 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BIBIANA GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 057.748.196-71
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 158,00
Nº do documento: 854312 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NAISA LAIS DOS REIS MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 110.526.236-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 158,19
Nº do documento: 851112 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: FILIPE FLÁVIO ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.730.746-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 158,19
Nº do documento: 851148 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: FILIPE FLÁVIO ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.730.746-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 158,19
Nº do documento: 851111 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 158,19
Nº do documento: 851147 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 97,51
Nº do documento: 001598 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 135,60
Nº do documento: 011597 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CESOMAR LEVINDO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 542.179.386-91
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 852870 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FEDERAÇÃO MINEIRA DE KARATÊ
CPF credor / CNPJ credor: 20.112.058/0001-34
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.116,29
Nº do documento: 62102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 134,58
Nº do documento: 62105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 155,87
Nº do documento: 62101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 415,43
Nº do documento: 62103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 254,19
Nº do documento: 62101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 91,25
Nº do documento: 62101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 179,13
Nº do documento: 62102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 117,57
Nº do documento: 62102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 63,38
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 003960 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMÍLIO SALMO DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.365.026/0001-69
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 1.781,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 85,65
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 97,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 19,90
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 190,82
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 23,96
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 434,27
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 36,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Heliton Justino Daniel
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 851906 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 851889 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 3.045,69
Nº do documento: 850825 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 755,55
Nº do documento: 1599 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: ISABELA SOUTO CAMPOS PRIMO.
CPF credor / CNPJ credor: 089.214.506-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 221,91
Nº do documento: 850901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: 851885 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 953,47
Nº do documento: 854309 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GERALDO PIMENTA LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 932.453.608-78
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 74,00
Nº do documento: 852905 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 84,63
Nº do documento: 850905 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 43,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 4.763,00
Nº do documento: 852877 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES.
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 852872 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Odair Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 033.303.276-42
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 78,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Dulcinéia Braulino Martins
CPF credor / CNPJ credor: 858.694.576-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 15,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 003955 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FRANCISCA OTÁVILA LOPES FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 547.094.746-72
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 830,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FRANCISCA OTÁVILA LOPES FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 547.094.746-72
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 628,20
Nº do documento: 851109 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Maycon Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 071.978.336-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 260,03
Nº do documento: 001596 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: VICENTE DE PAULA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 833.971.088-53
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 275,21
Nº do documento: 001595 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 349,59
Nº do documento: 001594 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Nezair dos Reis Rodrigues.
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.596-34
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 867,50
Nº do documento: 001593 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: ANGELA MARIA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 718.515.426-04
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 901,00
Nº do documento: 001592 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 886.992.266-91
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 62,61
Nº do documento: 001591 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 100,18
Nº do documento: 001590 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 331,54
Nº do documento: 001589 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Ueber José De Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 135,60
Nº do documento: 001588 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Maressa Aguiar de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 084.806.896-33
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 80,44
Nº do documento: 001581 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: KENNEDY GOMES DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.316-56
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 477,00
Nº do documento: 001582 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Juliana Maria Rodrigues Vidal
CPF credor / CNPJ credor: 025.822.416-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 890,10
Nº do documento: 001583 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: ESSANA MARTINS FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 008.415.216-89
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 78,01
Nº do documento: 001584 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 1.279,76
Nº do documento: 001585 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 987,31
Nº do documento: 001586 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 465,48
Nº do documento: 001587 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: NANETE SANTOS DE ALMEIDA ROSA.
CPF credor / CNPJ credor: 433.114.826-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 1.570,91
Nº do documento: 001580 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: RENATO VANTUIL DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 951.778.686-72
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 104,90
Nº do documento: 62104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.236,35
Nº do documento: 62101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 838,81
Nº do documento: 62102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 3.349,77
Nº do documento: 62103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 498,53
Nº do documento: 62101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 4.349,96
Nº do documento: 62102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 124,12
Nº do documento: 62104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 17,95
Nº do documento: 62101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Mineiro
CPF credor / CNPJ credor: 01.257.142/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Mineiro
CPF credor / CNPJ credor: 01.257.142/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 227,95
Nº do documento: 62102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 327,18
Nº do documento: 62105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 354,63
Nº do documento: 62102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 980,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 357,00
Nº do documento: 854310 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 484,50
Nº do documento: 852867 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 380,80
Nº do documento: 854310 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 221,00
Nº do documento: 854310 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: 852867 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 195,50
Nº do documento: 850839 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey
CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 47,60
Nº do documento: 850839 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey
CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Caroline Brandão de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 951.063.671-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Paulo Raimundo Daher
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: 851892 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 408,00
Nº do documento: 852879 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 851891 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 851893 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Luciano Lino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 3.790,00
Nº do documento: 003942 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 480,32
Nº do documento: 003951 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Luciano Lino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 8.508,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3053 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 854311 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Telinveste Imóveis-Carvalho S. Miranda Emp. Imobiliários Ltd
CPF credor / CNPJ credor: 05.816.120/0001-85
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 657,56
Nº do documento: 851900 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO BJ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.913.321/0001-75
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 20,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 67,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 115,00
Nº do documento: 003959 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Santos e Freire Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.061.271/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: 0039959 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Santos e Freire Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.061.271/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 003949 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAROLINA PICCININI-MEI
CPF credor / CNPJ credor: 15.735.255/0001-70
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 504,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fundação Beneficente São João da Escócia
CPF credor / CNPJ credor: 17.922.477/0001-27
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: 852891 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: 852890 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GRÁFICA E EDITORA LETRÍCIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.347/0001-57
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 138,00
Nº do documento: 851898 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Salmo Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 378,00
Nº do documento: 851926 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 26,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 279,34
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 163,30
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 760,48
Nº do documento: 003952 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: José Luiz de Oliveira Vaz
CPF credor / CNPJ credor: 152.637.116-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 142,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 365,26
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 161,09
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 513,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 638,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 151,00
Nº do documento: 850835 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Elenice Dias Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 1.073,00
Nº do documento: 852874 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Paulo Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.806.426-22
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.212,83
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 999,00
Nº do documento: 850012 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Ana Paula Souza Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 050.076.426-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Messias Donizete Maia Junior
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 6.980,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 223,18
Nº do documento: 851907 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 7.980,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 1.447,61
Nº do documento: 62706 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 379,56
Nº do documento: 62704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.586,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 32,26
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 852893 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 9,68
Nº do documento: 003954 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 201,56
Nº do documento: 62703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 96,80
Nº do documento: 003954 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 746,70
Nº do documento: 746,70 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 405,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ANCELMO TOMAZ DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 445.133.136-68
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 795,00
Nº do documento: 62707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.349,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 8,50
Nº do documento: 851907 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 851908 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 81,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 58,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 133,20
Nº do documento: 851908 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 3.436,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850827 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0012.1004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 73,65
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 358,72
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 115,00
Nº do documento: 003939 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 850827 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 850827 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 852842 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.616,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 115,00
Nº do documento: 003939 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 852842 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 850827 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 230,00
Nº do documento: 852842 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 115,00
Nº do documento: 850827 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 115,00
Nº do documento: 852842 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 754,11
Nº do documento: 852905 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 463,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 115,59
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 329,60
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 173,50
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 454,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 277,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 380,26
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 232,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 857,16
Nº do documento: 852905 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 138,21
Nº do documento: 852905 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 1.335,00
Nº do documento: 852862 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RONALDO BALBINO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 662.722.706-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: 852864 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ISMÊNIA VALÉRIA DE SIMONE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 028.185.566-86
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: 62107 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 230,90
Nº do documento: 852866 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 47,80
Nº do documento: 852866 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 256,00
Nº do documento: 62110 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 49.900,49
Nº do documento: 62012 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 568,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 37.844.479/0001-52
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 320,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Rep. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 951,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 62111 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 2.334,54
Nº do documento: 852868 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MED LAR-Serviços Médicos e Enfermagem Ltda-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.477.632/0001-15
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 659,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 188,00
Nº do documento: 003940 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.872.008/0001-48
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 470,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 276,55
Nº do documento: 851165 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Daniela Goulart Correa
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.886-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 83,99
Nº do documento: 61202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 156,94
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 94,00
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 2.480,63
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 317,48
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 1.562,70
Nº do documento: 61201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 194,52
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 1.334,78
Nº do documento: 61204 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 553,37
Nº do documento: 851781 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 453,18
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 455,67
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 33,25
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 93,29
Nº do documento: 61204 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 262,00
Nº do documento: 003945 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CPF PARAFUSOS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.493.695/0001-04
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 235,70
Nº do documento: 61201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 44,87
Nº do documento: 61204 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 51,87
Nº do documento: 61202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 48,71
Nº do documento: 61204 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 405,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 335,73
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 794,31
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 99,00
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 851904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 49,60
Nº do documento: 61705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 851904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 851784 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 851904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 851904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 851904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 61703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 544,00
Nº do documento: 61705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 61703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 232,95
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 173,50
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 125,34
Nº do documento: 851157 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ALTAMIR JUNIOR DOS REIS TORRES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.940.966-89
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 813,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CELY CRISTINA COSTA E SILVA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 677.897.226-20
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 15,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: IEDA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 616.879.446-87
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 419,43
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 600,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: APARECIDA J M OLIVEIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 243,59
Nº do documento: 850013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 149,95
Nº do documento: 003941 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 55,83
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 323,32
Nº do documento: 851161 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Fabiele Avelino
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.176-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 196,69
Nº do documento: 851144 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Evandro Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.136-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 113,92
Nº do documento: 851135 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JOSÉAUGUSTO SOARES LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 117.312.586-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 142,41
Nº do documento: 851131 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LEONARDO FERREIRA BERNARDES.
CPF credor / CNPJ credor: 103.436.306-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 171,39
Nº do documento: 851140 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Gleison dos Reis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.480.776-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 222,72
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: VIVIAN MARTINS GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 095.164.556-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 447,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 355,80
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 2.079,00
Nº do documento: 852900 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 331,62
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 2.753,12
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 665,16
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 15,09
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 17,66
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 116,56
Nº do documento: 851126 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Rafael Rosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 117.253.966-96
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 295,72
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 1.685,35
Nº do documento: 61201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 1.342,76
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 1.016,29
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 327,90
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 334,75
Nº do documento: 851137 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: FERNANDA SILVESTRE DE CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 087.042.236-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 3.210,32
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 266,21
Nº do documento: 60304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 96,33
Nº do documento: 61202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 884,59
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 35,94
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 113,44
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 644,05
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 71,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 159,50
Nº do documento: 852865 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 38,50
Nº do documento: 852865 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 46,08
Nº do documento: 003941 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 242,06
Nº do documento: 851160 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Melissa Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 391.697.958-27
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 334,75
Nº do documento: 851121 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JAQUELINE MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.966.916-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 137,94
Nº do documento: 851159 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Priscilla de Oliveira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 163,29
Nº do documento: 851152 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Murilo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 114.196.596-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 442,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 183,84
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 325,54
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 585,14
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 857,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0012.1004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0012.1004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 65,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA MERCEDES ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 2.674,64
Nº do documento: 852863 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VALDSON JOSÉ DA SILVA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.882.459/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 851786 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Marcelino Henrique de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 047.016.096-92
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 495,51
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 453,18
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 232,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 203,88
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 493,77
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850827 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 6,30
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 478,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 54,94
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 178,58
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 136,12
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 628,95
Nº do documento: 854308 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 838,60
Nº do documento: 851796 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 40,50
Nº do documento: 850826 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 237,98
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 93,20
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 139,52
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 203,52
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JETCOPY COPIADORA & PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.559/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 819,86
Nº do documento: 854308 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 003937 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JETCOPY COPIADORA & PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.559/0001-43
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 64,87
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 76,19
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 19,99
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 477,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 3.600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 542,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 475,20
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 382,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 115,59
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 320,75
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 112,20
Nº do documento: 850832 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: COMERCIAL SILVEIRA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.284.128/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 850010 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: KOROPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.851.469/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 484,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 147,63
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 278,60
Nº do documento: 850011 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 7.571,70
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 003944 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 26,32
Nº do documento: 61204 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 850826 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 89,71
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 779,47
Nº do documento: 61204 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 886,86
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 192,48
Nº do documento: 61204 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 242,30
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 1.128,84
Nº do documento: 61201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 51,42
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 172,44
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 35,47
Nº do documento: 61204 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 184,38
Nº do documento: 003941 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 1.460,31
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 848,16
Nº do documento: 60504 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Santa Emília Caminhões Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 56.557.820/0001-33
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 1.581,23
Nº do documento: 003941 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 2,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 36,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 22,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 27,00
Nº do documento: 850826 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 7,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 850826 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 73,71
Nº do documento: 851130 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850826 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 20,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 21.950,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 29,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 11,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 7,26
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 4,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 15,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 20,76
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 576,00
Nº do documento: 850826 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 21,36
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 44,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 31,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 35,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 88,55
Nº do documento: 61702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 173,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: MÔNICA E MONALISA PERFUMARIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.734.347/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2462 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 53,40
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 206,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 119,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 2.960,00
Nº do documento: 850826 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 113,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 10,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: 850826 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 5,76
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 188,01
Nº do documento: 851129 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MARINA NOGUEIRA HIPÓLITO DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.996-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 14,22
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 93,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 251,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 68,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: 850826 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 242,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 11,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 83,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 91,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 5.658,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 4.070,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 203,94
Nº do documento: 003941 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 198,82
Nº do documento: 851179 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DAGMA DE ALMEIDA MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 116.980.386-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 133,40
Nº do documento: 851170 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MAGNO LUIZ MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.466-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 68,04
Nº do documento: 851117 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Sâmela Medeiros dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 087.013.446-92
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 385,00
Nº do documento: 003944 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 599,38
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 600,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 1.666,57
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 1.365,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 370,00
Nº do documento: 854307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 359,57
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 630,78
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 396,12
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 857,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 311,32
Nº do documento: TGRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 28,50
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 316,93
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 160,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 1.748,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 2351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 1.469,67
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 161,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 44,72
Nº do documento: 851174 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BRUNA TAÍS DOS REIS DE JESUS SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 113.957.386-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 33,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 53,10
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 83,85
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 21,14
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 33,97
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 52,14
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 6,65
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 852861 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 1.824,22
Nº do documento: 61201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 41,83
Nº do documento: 61202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 130,72
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 99,87
Nº do documento: 60304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 19,50
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 28,50
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 514,45
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 512,72
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 634,45
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 159,69
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 203,76
Nº do documento: 851110 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: WANE EDUARDA MARQUES DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.236-46
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 203,76
Nº do documento: 851176 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: WANE EDUARDA MARQUES DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.236-46
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 14,91
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 41,23
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 15,96
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 21,95
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 11,67
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 494,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL ELOGINHO LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 25.409.327/0001-42
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 350,10
Nº do documento: TRANS Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 331,89
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 437,51
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 110,34
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 111,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 56,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: 850826 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: 62013 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 52,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 60301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TIPOGRAFIA SÃO PAULO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.263.450/0001-85
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 1.454,95
Nº do documento: 61204 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 643,50
Nº do documento: 60502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 511,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 1.215,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hospltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 708,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 190,51
Nº do documento: 851181 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Tarcila Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.044.126-23
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 5.233,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 275,46
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 210,40
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 588,76
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 210,40
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 311,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 21,80
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 208,43
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 117,70
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 161,82
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 306,03
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 371,19
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 309,59
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 524,26
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 57,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: 2193 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 201,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 352,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 69,09
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 293,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 29,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 162,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 45,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 273,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 60,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 48,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 104,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 36,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 62,68
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 145,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 16,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 136,08
Nº do documento: 851106 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Bianca Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.706-83
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 171,20
Nº do documento: 851783 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 9,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 36,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 19,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 115,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 62,68
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 345,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 212,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 51,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 494,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 23,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 2,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 46,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 62,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 254,02
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 133,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 1,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 22,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 189,59
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 168,00
Nº do documento: 003943 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA FUJIYAMA LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 17.916.529/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 44,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 138,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 17,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 87,35
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 387,06
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 133,60
Nº do documento: 851145 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Cintia dos Reis Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.733.336-28
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 142,88
Nº do documento: 851150 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Jhonathan Marques Batista
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.956-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 238,14
Nº do documento: 851178 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CAMILA ALVES RAIDE
CPF credor / CNPJ credor: 106.746.786-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 217,80
Nº do documento: 851104 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: GLAUBER GOMES GALVINO
CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 331,38
Nº do documento: 851164 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Rodrigo Gomes Marques
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.546-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 176,70
Nº do documento: 61301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 851785 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 120,50
Nº do documento: 852859 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 112,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: 003953 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 6.646,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 11.352,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 60304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 377,00
Nº do documento: 60402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Pontual Publicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.521.485/0001-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 57,59
Nº do documento: 60304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 1.678,20
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 978,68
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 126,96
Nº do documento: 60304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 116,95
Nº do documento: 61202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 71,94
Nº do documento: 60304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 1.404,12
Nº do documento: 60302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 760,22
Nº do documento: 60304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 2.830,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 7,35
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 297,76
Nº do documento: 851132 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Diana Cristina da Fonseca Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.476-27
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 102,06
Nº do documento: 851168 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Wilian Luiz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.166-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 632,90
Nº do documento: 851166 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Deiber Marques Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 087.459.938-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 154,32
Nº do documento: 851134 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Camila Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 2.066,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 56,00
Nº do documento: 851782 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: ALESSANDRA FARIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.546.410/0001-44
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 169,40
Nº do documento: 003946 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 124,50
Nº do documento: 852858 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 121,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 927,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 851784 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 341,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 669,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 97,52
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 103,98
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 27,25
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 443,83
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 68,25
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 394,53
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 1.066,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 259,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 1.167,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 467,61
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 875,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 180,87
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 391,48
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 315,00
Nº do documento: 852869 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 951,62
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 4.402,40
Nº do documento: 60605 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 516,00
Nº do documento: 61302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 1.511,66
Nº do documento: 60303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 419,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 425,81
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 852861 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 479,56
Nº do documento: 851123 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Jéssica Maria Costa Lino
CPF credor / CNPJ credor: 117.587.616-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 108,86
Nº do documento: 851113 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira
CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 190,51
Nº do documento: 851143 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Taisa Costa
CPF credor / CNPJ credor: 115.700.446-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 851108 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 108,86
Nº do documento: 851115 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Maicon Douglas Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 170,88
Nº do documento: 851146 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JÉSSICA GARCIA DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.774.026-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 79,20
Nº do documento: 851125 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Elom Martins Marques
CPF credor / CNPJ credor: 074.115.356-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 851124 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 238,14
Nº do documento: 851136 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 247,35
Nº do documento: 851105 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Daniele Aparecida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 082.006.646-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 247,35
Nº do documento: 851139 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Daniele Aparecida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 082.006.646-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 489,88
Nº do documento: 851167 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JAQUELINE DA SILVA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 112.494.736-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 272,16
Nº do documento: 851154 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 178,65
Nº do documento: 851155 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Fernanda Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 087.243.076-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 332,82
Nº do documento: 851122 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CRISTINA ALMEIDA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.756-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 156,67
Nº do documento: 851119 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: AILSON CUSTÓDIO GUIMARÃES JÚNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 099.193.836-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 62,52
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Gilson Soares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.406-15
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 187,04
Nº do documento: 851180 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO.
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 238,21
Nº do documento: 851142 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LUCIANA MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 097.798.126-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 151,89
Nº do documento: 851162 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Silzani Soares Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 097.949.976-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 173,20
Nº do documento: 851156 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Carlos Antônio Soares Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 081.602.456-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 185,51
Nº do documento: 851114 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: STEPHANE ARIELLE REIS NEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.209.226-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 97,92
Nº do documento: 851107 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Josiele Gomes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 016.178.746-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 68,71
Nº do documento: 851149 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Karina de Oliveira Batista
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.036-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 143,14
Nº do documento: 851128 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Anna Claudia Bernardes Toledo Maia
CPF credor / CNPJ credor: 087.218.876-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 300,16
Nº do documento: 851182 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JENYFER JUNIOR MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 102.240.996-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 371,16
Nº do documento: 851102 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Danúbia Franciele Assis
CPF credor / CNPJ credor: 016.288.486-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 142,88
Nº do documento: 851163 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Gisele Lopes Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 089.705.776-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 185,51
Nº do documento: 851177 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Jucimara Gonçalves Martins
CPF credor / CNPJ credor: 122.864.226-56
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 169,56
Nº do documento: 854310 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 1.217,55
Nº do documento: 003950 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativiidades da Casa de Projetos - Artesanato Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 151,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 694,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 126,94
Nº do documento: 851153 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: FELIPE DA SILVA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 016.400.906-06
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 99,36
Nº do documento: 851171 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ESTER DOS SANTOS MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 084.569.406-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 395,65
Nº do documento: 852884 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 364,40
Nº do documento: 62006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 99,45
Nº do documento: 851133 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Marlon da Silva Viana
CPF credor / CNPJ credor: 098.953.666-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 967,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 99,45
Nº do documento: 851127 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DIOGO GONÇALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 130.439.716-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: 851141 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Kaila Silvana Santos
CPF credor / CNPJ credor: 113.688.356-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 155,00
Nº do documento: 850829 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Leandro de Moura Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 12.085.276/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE.
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2081 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 101,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 10,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 99,46
Nº do documento: 851103 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ROBSON BATISTA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 054.521.026-71
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 111,50
Nº do documento: 851172 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Anderson Soares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.406-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: 851156 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Aldequenia Maria Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 123.595.006-94
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 850824 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 99,46
Nº do documento: 851138 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CÍNTIA OLIVEIRA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 107.764.636-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 850824 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 1.330,00
Nº do documento: 850824 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 850824 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 850824 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 2.280,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 3,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 520,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 11,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 8,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 81,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 2.675,00
Nº do documento: 851780 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: 62112 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 63,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 78,50
Nº do documento: 854310 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852894 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.691.0002.2040 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 852873 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 2.538,39
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 4.634,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 513,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 642,00
Nº do documento: 003938 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Leandro de Moura Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 12.085.276/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 59,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 171,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 852878 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Elane Aparecida Marques
CPF credor / CNPJ credor: 677.021.986-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 22.845,06
Nº do documento: 62012 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 2.622,53
Nº do documento: 62012 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 36.017,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 33.305-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 4.402,30
Nº do documento: 62012 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 1.192,24
Nº do documento: 62012 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 504,41
Nº do documento: 62012 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 7.868,93
Nº do documento: 62012 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 2.888,36
Nº do documento: 62012 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 4.859,94
Nº do documento: 62012 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 345,00
Nº do documento: 851890 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2053 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 3947 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 61708 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 32,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 107,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 395,00
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Sitrack Serviços de Rastreamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.805/0001-35
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 16,53
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos e Associações Comunitárias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 68,40
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 57,88
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 334,83
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 8,26
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 93,61
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 8,26
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 162,39
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 117,19
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 140,70
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 24,79
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 8,26
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 24,80
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 852871 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 851936 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 1.512,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 120 Conta: 037.961-5
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 87,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: TNL PCS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 487,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: TNL PCS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 83,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 33,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 4.577,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 90,92
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 645,81
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 189,51
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 1.604,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 1.599,73
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 3.367,43
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 4.731,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 19.444,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 3.403,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 18.550,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 6,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 006.156-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 009.808-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 287,34
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 8,05
Nº do documento: TRANS Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 182,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 31.471,65
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 558,59
Nº do documento: 62106 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 765,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 793,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 73,94
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 24,78
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 57,88
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 146,01
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 179,81
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 240,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 275,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 5,39
Nº do documento: 62004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 6,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 16,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 15,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 16,14
Nº do documento: 62108 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 398,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 4.480,00
Nº do documento: 852887 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.06.05.08.241.0014.2083 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 3.250,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.605.0004.2050 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 369,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 21,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 2.755,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 10.364,31
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 988,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 0,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 285,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 63,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.604,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 0,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 47,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 78,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 28,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 18,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 60,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 1.885,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 12,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 93,06
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 167,37
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 80,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 734,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 327,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 3.851,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 312,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.749,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 14.963,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.606,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 8.147,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.799,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 24.233,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 27.510,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 6.685,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 4.838,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 3.994,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.303,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.715,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 4.081,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.694,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 33.292,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 8.508,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 7.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 12.901,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 47.004,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 35.870,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.846,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 9.369,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 5.732,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.729,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 9.784,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 5.515,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 11.702,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 111.235,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 9.609,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 6.114,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 23.882,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 3.319,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 5.078,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 1.387,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 5.653,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 4.574,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 947,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 3.453,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.125,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.983,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.188,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.112,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 3.725,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 690,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 6.321,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.194,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.576,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 3.389,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.881,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 6.565,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 4.170,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.606,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 3.930,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 5.737,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.370,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 2.497,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 117,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 487,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 36,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 583,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 375,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 35,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 350,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 1.535,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 5.024,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 492,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 2.871,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 78,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 49,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 1.608.057,86