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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6360 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 42.248,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6360 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 427,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 852837 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Aparecida Sueli Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 156.116.708-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 498,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 852834 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CELMES HELENA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 652.697.808-87
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 852833 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIONE GARCIA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 057.108.676-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 852836 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 840,80
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: PAG SEGURO INTERNETE
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0001-95
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: 850009 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: GLAYSON ISRAEL
CPF credor / CNPJ credor: 088.931.786-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.215,29
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 610,00
Nº do documento: 003936 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FEDERAÇÃO MINEIRA DE KARATÊ
CPF credor / CNPJ credor: 20.112.058/0001-34
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 96,00
Nº do documento: 52801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 1572 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: DENISE ANDRADE SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 052.631.636-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 469,70
Nº do documento: 851779 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 682,67
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 89,88
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Adair de Carvalho Reis
CPF credor / CNPJ credor: 072.982.966-98
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 31,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Laila Cristina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 014.970.356-27
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 7.092,34
Nº do documento: 1575 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.028-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 683,73
Nº do documento: 1573 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: FÂNIA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 097.732.506-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.793,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 980,31
Nº do documento: 1574 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: MICHELLE APARECIDA STOCKLER
CPF credor / CNPJ credor: 074.998.806-13
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DANILO JOSE SOARES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 14.996.810/0001-54
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.281,50
Nº do documento: Transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: MARCIO VILELA RODARTE
CPF credor / CNPJ credor: 035.269.916-77
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 852831 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Rodrigo Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 040.746.446-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 86,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Renato Aparecido Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 319,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 52705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 129.404,11
Nº do documento: 52401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.988-4
Credor: CONSTRUTORA VALE DO OURO
CPF credor / CNPJ credor: 06.280.244/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0021.1039 Natureza: 4.4.90.51.03
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto Sanitário e Pluvial Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 288,66
Nº do documento: 52404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 10.760.260/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 780,00
Nº do documento: 52902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VERA LUCIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 86.428.554/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 187,00
Nº do documento: 852827 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Cirley Celestina Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 102.755.456-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 194,26
Nº do documento: 852826 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Heliton Justino Daniel
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 3.240,28
Nº do documento: 52405 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 10.760.260/0001-19
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 3.406,47
Nº do documento: 852855 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 003935 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Darci Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 212.992.936-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 16,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 852825 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Imaculada Alves Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 015.065.346-86
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.141,42
Nº do documento: 850433 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: ANDREA CORTEZ
CPF credor / CNPJ credor: 950.231.006-34
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 107,15
Nº do documento: 003934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 852818 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 1.035,00
Nº do documento: 003933 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA HELENA RODRIGUES SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.766-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 330,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 118,38
Nº do documento: 851095 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Dalvana Almeida Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 015.739.296-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 248,89
Nº do documento: 851096 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Daniela Goulart Correa
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.886-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Natália dos Santos Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 116.923.306-67
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 74,00
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLÉBER SOARES GARCIA.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.232.276/0001-43
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 3.2.90.24.00
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 516,00
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLÉBER SOARES GARCIA.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.232.276/0001-43
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 240,76
Nº do documento: 852828 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 39,72
Nº do documento: 852852 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 1.203,84
Nº do documento: 852828 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 16,66
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 1.645,04
Nº do documento: 854303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 120,38
Nº do documento: 854303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 39,72
Nº do documento: 852852 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 2.728,50
Nº do documento: 852852 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 255,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: NILCELIA GONÇALVES E GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 029.209.316-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 6.822,00
Nº do documento: 854301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MILTON PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 286.598.726-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 456,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: 003932 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 852815 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Adriana de Fátima Silva
CPF credor / CNPJ credor: 067.781.446-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 125,34
Nº do documento: 851087 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ALTAMIR JUNIOR DOS REIS TORRES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.940.966-89
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 1.747,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CELY CRISTINA COSTA E SILVA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 677.897.226-20
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CELY CRISTINA COSTA E SILVA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 677.897.226-20
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 552,85
Nº do documento: 852821 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO BJ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.913.321/0001-75
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 563,65
Nº do documento: 852821 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO BJ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.913.321/0001-75
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 799,99
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: STENIO GOMES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 850007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 171,00
Nº do documento: 850008 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Licia Aparecida Moraes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 581.980.836-34
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 6,90
Nº do documento: 852853 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 9,21
Nº do documento: 852853 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 9,90
Nº do documento: 852853 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 41,44
Nº do documento: 852853 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 10,13
Nº do documento: 852853 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 6,16
Nº do documento: 852853 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 59,24
Nº do documento: 854305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 323,32
Nº do documento: 851055 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Fabiele Avelino
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.176-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 196,69
Nº do documento: 851054 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Evandro Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.136-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 113,92
Nº do documento: 851065 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JOSÉAUGUSTO SOARES LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 117.312.586-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 142,41
Nº do documento: 851068 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LEONARDO FERREIRA BERNARDES.
CPF credor / CNPJ credor: 103.436.306-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 171,39
Nº do documento: 851060 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Gleison dos Reis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.480.776-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 222,72
Nº do documento: 851080 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: VIVIAN MARTINS GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 095.164.556-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 722,79
Nº do documento: 852822 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 324,37
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: KENIA CRISTINA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 697.947.746-34
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 96,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Luzia Maria dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 744,00
Nº do documento: 852845 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 186,00
Nº do documento: 852814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 568,81
Nº do documento: 001541 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 33,60
Nº do documento: 852853 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 24,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 116,56
Nº do documento: 851077 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Rafael Rosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 117.253.966-96
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 5.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAR- JESUS- MARIA JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.454/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2156 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção ao Lar Jesus, Maria, José Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 371,95
Nº do documento: 851045 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: FERNANDA SILVESTRE DE CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 087.042.236-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 852824 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 132,00
Nº do documento: 854302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 147,08
Nº do documento: 851074 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MONIQUE DA SILVA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.806-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 242,06
Nº do documento: 851073 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Melissa Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 391.697.958-27
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 334,75
Nº do documento: 851061 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JAQUELINE MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.966.916-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 137,94
Nº do documento: 851076 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Priscilla de Oliveira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 224,26
Nº do documento: 852804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: André Tadeu de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 070.062.916-58
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 163,29
Nº do documento: 851075 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Murilo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 114.196.596-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 441,00
Nº do documento: 852803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: WASHINGTON PORFÍRIO MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 055.547.586-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 320,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 351,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: 854304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: 852833 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 852844 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RULIEDER HENRIQUE DA SILVA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 11.800.359/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 51303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 6,92
Nº do documento: 85283 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 852836 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Luciano Lino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 91,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO.
CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 34,27
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 105,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 525,08
Nº do documento: 001539 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: MARIA JOSÉ COELHO VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 624.141.946-34
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 2.124,16
Nº do documento: 852827 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRAZ TADEU GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 441.813.376-34
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 161,33
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Neuza Costa de Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 919,78
Nº do documento: 854300 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARTA MARIA COSTA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.476-53
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 23,94
Nº do documento: 854305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 138,44
Nº do documento: 854305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 617,71
Nº do documento: 852822 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 48,75
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Dulcinéia Braulino Martins
CPF credor / CNPJ credor: 858.694.576-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 2596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 001537 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: 001538 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 2.598,00
Nº do documento: 852828 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES.
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 16,59
Nº do documento: 852854 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 852829 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Renata Nogueira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 216.228.438-35
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 2.788,70
Nº do documento: 852830 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.645/0001-05
Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2157 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Associação Sagrada Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 1.324,80
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 83,86
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 49,40
Nº do documento: 852853 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 360,90
Nº do documento: 852837 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 91,00
Nº do documento: 852837 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 003931 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Comp. Store Limitada - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.378/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 326,46
Nº do documento: 852854 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 81,50
Nº do documento: 852838 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 377,37
Nº do documento: 852813 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 41,93
Nº do documento: 852839 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 41,93
Nº do documento: 852839 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 41,93
Nº do documento: 852839 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 283,25
Nº do documento: 852819 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANDREIA GOMES DE MOURA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.634.843/0001-66
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 29,95
Nº do documento: 854305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 425,28
Nº do documento: 854305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 199,11
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 16,90
Nº do documento: 852838 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 210,40
Nº do documento: 854305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 225,97
Nº do documento: 854305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 1.177,00
Nº do documento: 852831 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MILTON PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 286.598.726-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 132,69
Nº do documento: 854305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 95,78
Nº do documento: 854305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 290,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 16,65
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 221,72
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 725,31
Nº do documento: 001536 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: MARIA DE ALMEIDA MARTINS CRUZ.
CPF credor / CNPJ credor: 772.818.106-87
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 1.720,08
Nº do documento: 850817 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: JOSÉ RICARDO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.048-62
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 1.512,90
Nº do documento: 850818 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: José Vicente Marques
CPF credor / CNPJ credor: 876.992.816-91
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 2.964,00
Nº do documento: 852838 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 384,84
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 68,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Renato Aparecido Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 117,14
Nº do documento: 852830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 897,12
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME.
CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 850821 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARQUETE E SILVA LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.431.116/0001-88
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 852846 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILCELIA GONÇALVES E GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 029.209.316-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 976,00
Nº do documento: 003922 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 645,33
Nº do documento: 852819 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 20,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 816.721.016-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 967,96
Nº do documento: 851881 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NILCELIA GONÇALVES E GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 029.209.316-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 4.270,00
Nº do documento: 850820 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 5.620,00
Nº do documento: 850822 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: J.ALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.616.691/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 37,60
Nº do documento: 050902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ABRIL COMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 44.597.052/0001-62
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 258,98
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 2.086,50
Nº do documento: 852838 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 622,21
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 73,71
Nº do documento: 851043 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 21.738,51
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852838 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 24,30
Nº do documento: 852838 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 852853 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Diesse Junior dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 114.084.326-50
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 2472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 41,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FABIO FERREIRA GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 057.055.946-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 003921 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BIBIANA GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 057.748.196-71
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 188,01
Nº do documento: 851046 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MARINA NOGUEIRA HIPÓLITO DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.996-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 352,90
Nº do documento: 852838 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 3.045,69
Nº do documento: 851884 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1.362,00
Nº do documento: 850427 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Leonardo Alexandre Monteiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 273.240.908-18
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 850424 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Telinveste Imóveis-Carvalho S. Miranda Emp. Imobiliários Ltd
CPF credor / CNPJ credor: 05.816.120/0001-85
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 3.821,30
Nº do documento: 852823 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Paulo Raimundo Daher
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 840,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Letícia Silva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.346-02
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 1.898,40
Nº do documento: 85883 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 220,92
Nº do documento: 851035 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DAGMA DE ALMEIDA MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 116.980.386-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 198,82
Nº do documento: 851094 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DAGMA DE ALMEIDA MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 116.980.386-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 133,40
Nº do documento: 851039 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MAGNO LUIZ MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.466-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 133,40
Nº do documento: 851086 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MAGNO LUIZ MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.466-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 620,16
Nº do documento: 851034 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Cristina dos Reis Vilela
CPF credor / CNPJ credor: 107.959.816-27
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 293,76
Nº do documento: 851052 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Cristina dos Reis Vilela
CPF credor / CNPJ credor: 107.959.816-27
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 70,76
Nº do documento: 851036 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Sâmela Medeiros dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 087.013.446-92
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 26,32
Nº do documento: 854304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 20,91
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FABIO FERREIRA GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 057.055.946-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 848,02
Nº do documento: 850418 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: RICARDO PEREIRA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 071.622.216-70
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 953,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GERALDO PIMENTA LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 932.453.608-78
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 860,00
Nº do documento: 850422 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Alecio Evangelista dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 066.040.126-62
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 952,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey
CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.548,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey
CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 406,09
Nº do documento: 850419 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: JOÃO BATISTA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 441.710.306-25
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 1.028,83
Nº do documento: 850420 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Lupen De Freitas Santos
CPF credor / CNPJ credor: 171.953.418-79
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 136,12
Nº do documento: 854305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 391,62
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 850813 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 1.668,52
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 478,52
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 850823 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 850823 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850823 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850823 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 299,00
Nº do documento: 52903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 17,94
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 134,55
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 201,88
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 2.081,03
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 93,27
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 84,73
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 63,90
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 955,75
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 140,40
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.781,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 395,29
Nº do documento: 850417 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Letícia Silva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.346-02
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Jussara Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.130.226-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 146,03
Nº do documento: 852830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 75,54
Nº do documento: 854305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 29,95
Nº do documento: 854305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 450,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 358,06
Nº do documento: 850421 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: EDNA FERREIRA PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 575.585.156-53
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 10.298,24
Nº do documento: 001534 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: ROMEU DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 148.691.606-68
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 852823 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 003923 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Fernando Spadon
CPF credor / CNPJ credor: 115.365.508-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 81,00
Nº do documento: 850432 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 112,76
Nº do documento: 850432 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 852840 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 852840 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 852840 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 183,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 149,95
Nº do documento: 852807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 980,31
Nº do documento: 001530 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Vanilda Maria Martins Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 035.870.686-66
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.127,00
Nº do documento: 003926 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RONALDO BALBINO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 662.722.706-15
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 470,00
Nº do documento: 852822 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lê Brasil Comércio de Livros Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.590.308/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 747,50
Nº do documento: 003925 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Junior Cesar de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.496-30
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 690,70
Nº do documento: 001531 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: MARIA HELENA MORAIS SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 647.138.816-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 1.073,00
Nº do documento: 851876 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Paulo Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.806.426-22
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 317,37
Nº do documento: 001532 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.176-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 852840 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 585,00
Nº do documento: 852838 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 279,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 160,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 1.656,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 1.264,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 131,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 147,42
Nº do documento: 851028 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BRUNA TAÍS DOS REIS DE JESUS SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 113.957.386-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 65,52
Nº do documento: 851048 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BRUNA TAÍS DOS REIS DE JESUS SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 113.957.386-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 632,90
Nº do documento: 851027 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Sara Letícia Teodoro
CPF credor / CNPJ credor: 121.646.796-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 313,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: THIAGO HENRIQUE VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 055.309.266-90
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 57,00
Nº do documento: 854304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 18,12
Nº do documento: 852853 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 1.507,46
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 17,94
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 2.974,56
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 273,13
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 174,56
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 646,26
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 22,00
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 001529 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: DENISE ANDRADE SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 052.631.636-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.260,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GRÁFICA CORÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.779.933/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: 850823 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 110,46
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 180,98
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 6,90
Nº do documento: 852853 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 44,80
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 83,02
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 215,33
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 852830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 221,91
Nº do documento: 852807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 299,88
Nº do documento: 852812 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA 3R LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.115/0001-11
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 276,00
Nº do documento: 52403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.172.057/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DANILO JOSE SOARES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 14.996.810/0001-54
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 1.304,11
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 999,00
Nº do documento: 850003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Ana Paula Souza Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 050.076.426-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Messias Donizete Maia Junior
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 97,50
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 97,50
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 5.737,07
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 215,70
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 52701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Rural Verde Comércio de Fertilizantes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.659/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 88,00
Nº do documento: 52902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Rural Verde Comércio de Fertilizantes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.659/0001-45
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 134,32
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 195,00
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 975,00
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 85,50
Nº do documento: 852853 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 84,50
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 65,36
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 119,62
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 129,43
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 47,20
Nº do documento: 852832 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 176,83
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 1.224,71
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 2.590,42
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 131,43
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 146,62
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 2.260,61
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 29,92
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 231,50
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 51002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HOST CERTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.847.615/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 35,92
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 1.505,43
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 93,46
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 923,16
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 843,21
Nº do documento: 851020 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Tarcila Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.044.126-23
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 190,51
Nº do documento: 851083 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Tarcila Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.044.126-23
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: 851778 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 462,40
Nº do documento: 851778 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 367,20
Nº do documento: 003924 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 425,00
Nº do documento: 851778 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 270,30
Nº do documento: 003924 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 297,50
Nº do documento: 852816 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 76,50
Nº do documento: 852810 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 264,01
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 143,33
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 5.029,18
Nº do documento: 50702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 166,61
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 639,87
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 305,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 44,85
Nº do documento: 50702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 208,00
Nº do documento: 50702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 121,48
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: 51602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 544,32
Nº do documento: 851019 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Bianca Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.706-83
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Caroline Brandão de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 951.063.671-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 510,00
Nº do documento: 852835 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LOJA DAS MÁQUINAS CASTRO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.736.632/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 52701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 52702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SOUZA & MOURA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.342.494/0001-55
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 198,00
Nº do documento: 51701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 852818 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MECÂNICA UNIÃO BWR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 44,70
Nº do documento: 852835 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 15,30
Nº do documento: 850432 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 494,97
Nº do documento: 852807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 51703 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Rural Verde Comércio de Fertilizantes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.659/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 315,00
Nº do documento: 852835 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 10,90
Nº do documento: 51603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.066,80
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 261,41
Nº do documento: 852808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO BJ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.913.321/0001-75
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 92,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: REQUINTE CORTINAS E CARPETES LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.736/0001-66
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 17,90
Nº do documento: 852835 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 13,50
Nº do documento: 51502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 50605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 134,80
Nº do documento: 50605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 51004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 205,00
Nº do documento: 51004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 43,39
Nº do documento: 51003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 33,75
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.820,00
Nº do documento: 851865 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TALES CRISTIANO GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 016.472.276-90
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.620,00
Nº do documento: 851874 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ENÉIAS GOMES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 876.908.106-91
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 972,02
Nº do documento: 852807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 248,94
Nº do documento: 852807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 740,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 419,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 558,60
Nº do documento: 852834 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 955,15
Nº do documento: 852807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 825,08
Nº do documento: 852807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 133,60
Nº do documento: 851050 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Cintia dos Reis Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.733.336-28
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 142,88
Nº do documento: 851063 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Jhonathan Marques Batista
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.956-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 238,14
Nº do documento: 851083 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CAMILA ALVES RAIDE
CPF credor / CNPJ credor: 106.746.786-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 331,38
Nº do documento: 851081 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Rodrigo Gomes Marques
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.546-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 2.253,58
Nº do documento: 52703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.092,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 2.880,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DIEGO LUIZ NARCISIO
CPF credor / CNPJ credor: 102.076.626-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 6.646,02
Nº do documento: 52702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 11.352,52
Nº do documento: 52701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 44,90
Nº do documento: 850431 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: EDIOURO PUBLICAÇÕES DE PASSA TEMPO E MULTIMIDIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.183.613/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
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Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 22,00
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 749,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 467,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 241,86
Nº do documento: 852847 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 102,06
Nº do documento: 851082 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Lais Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.877.926-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 259,91
Nº do documento: 851037 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Gabriela Cunha Lemos Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 115.191.106-26
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 51702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 723,79
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 184,13
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 207,19
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 272,95
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 35,83
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 533,20
Nº do documento: 851879 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 300,50
Nº do documento: 50903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 195,30
Nº do documento: 852830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 124,00
Nº do documento: 50802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 2.975,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 297,76
Nº do documento: 851097 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Diana Cristina da Fonseca Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.476-27
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 102,06
Nº do documento: 851085 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Wilian Luiz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.166-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 154,32
Nº do documento: 851049 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Camila Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 852817 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EDSON GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 064.706.368-96
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 14,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 50607 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Rural Verde Comércio de Fertilizantes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.659/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 409,25
Nº do documento: 50802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Lagos Quimica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.398.159/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 309,25
Nº do documento: 50905 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lagos Quimica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.398.159/0001-99
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 619,00
Nº do documento: 50801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Lagos Quimica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.398.159/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 851878 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JANAINA PETENUCI ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.416.802/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 003929 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JANAINA PETENUCI ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.416.802/0001-01
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 198,40
Nº do documento: 50603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 356,00
Nº do documento: 852825 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 850814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: TELE-PASSOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.792.435/0001-11
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Comunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 850814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: TELE-PASSOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.792.435/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Material para Comunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: 50604 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 109,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 1.070,00
Nº do documento: 852817 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MM DEDETIZAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.102.322/0001-81
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 4,84
Nº do documento: 852848 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 435,60
Nº do documento: 852848 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 9,68
Nº do documento: 852848 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 14,52
Nº do documento: 852848 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA MERCEDES ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1.854,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL ELOGINHO LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 25.409.327/0001-42
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 424,50
Nº do documento: 43283 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 22,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 003928 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 003928 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 232,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 326,99
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 2.005,46
Nº do documento: 52702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TALES MARTINS DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 263.247.686-00
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 852851 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VANDIRENE REIS DA SILVA E SOUZA - TRASPORTADORA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.179/0001-11
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 411,34
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1,19
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 926,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 386,32
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 2.069,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2.856,89
Nº do documento: 851875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.511,66
Nº do documento: 50204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 850816 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 739,46
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 125,16
Nº do documento: 854304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 95,97
Nº do documento: 852853 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 145,38
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 850423 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 144,28
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 345,00
Nº do documento: 850423 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 167,85
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 181,00
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 185,60
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 185,60
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 1.160,00
Nº do documento: 850423 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 92,80
Nº do documento: 852838 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 222,72
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 428,40
Nº do documento: 852816 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 428,40
Nº do documento: 52903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 113,86
Nº do documento: 851869 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 474,57
Nº do documento: 851007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: FILIPE FLÁVIO ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.730.746-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 474,57
Nº do documento: 851005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 491,13
Nº do documento: 851004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JOSÉAUGUSTO SOARES LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 117.312.586-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 1.593,70
Nº do documento: 850812 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 1.390,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 851866 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MM DEDETIZAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.102.322/0001-81
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 342,50
Nº do documento: 851880 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 36,50
Nº do documento: 851869 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 479,56
Nº do documento: 851041 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Jéssica Maria Costa Lino
CPF credor / CNPJ credor: 117.587.616-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 326,59
Nº do documento: 851008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira
CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 190,51
Nº do documento: 851079 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Taisa Costa
CPF credor / CNPJ credor: 115.700.446-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 1.520,00
Nº do documento: 851010 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 85029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 108,86
Nº do documento: 851070 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Maicon Douglas Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 170,85
Nº do documento: 851062 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JÉSSICA GARCIA DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.774.026-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 232,80
Nº do documento: 850982 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Elom Martins Marques
CPF credor / CNPJ credor: 074.115.356-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 79,20
Nº do documento: 851040 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Elom Martins Marques
CPF credor / CNPJ credor: 074.115.356-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 851031 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.054,62
Nº do documento: 850984 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 238,14
Nº do documento: 851078 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 851868 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 272,16
Nº do documento: 851089 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 206,13
Nº do documento: 851091 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LUANA FONSECA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.436-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 272,16
Nº do documento: 851021 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 238,14
Nº do documento: 851064 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 178,65
Nº do documento: 851057 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Fernanda Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 087.243.076-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.344,86
Nº do documento: 850979 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CRISTINA ALMEIDA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.756-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 332,82
Nº do documento: 851033 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CRISTINA ALMEIDA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.756-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 156,67
Nº do documento: 851030 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: AILSON CUSTÓDIO GUIMARÃES JÚNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 099.193.836-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 62,51
Nº do documento: 851058 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Gilson Soares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.406-15
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 561,13
Nº do documento: 850987 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO.
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 187,04
Nº do documento: 851090 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO.
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 238,21
Nº do documento: 851069 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LUCIANA MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 097.798.126-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 645,55
Nº do documento: 850988 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Silzani Soares Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 097.949.976-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 151,89
Nº do documento: 851092 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Silzani Soares Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 097.949.976-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 190,51
Nº do documento: 851072 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Mayron Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.266-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 190,51
Nº do documento: 851101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Mayron Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.266-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 173,20
Nº do documento: 851026 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Carlos Antônio Soares Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 081.602.456-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 185,51
Nº do documento: 851044 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: STEPHANE ARIELLE REIS NEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.209.226-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 413,44
Nº do documento: 851025 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Josiele Gomes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 016.178.746-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 227,84
Nº do documento: 851071 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MATEUS HENRIQUE BONIFÁCIO.
CPF credor / CNPJ credor: 126.685.976-41
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 68,71
Nº do documento: 851067 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Karina de Oliveira Batista
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.036-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 143,14
Nº do documento: 851047 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Anna Claudia Bernardes Toledo Maia
CPF credor / CNPJ credor: 087.218.876-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 300,20
Nº do documento: 851098 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JENYFER JUNIOR MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 102.240.996-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 497,79
Nº do documento: 851001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Daniela Goulart Correa
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.886-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 612,36
Nº do documento: 850992 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Gisele Lopes Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 089.705.776-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 142,88
Nº do documento: 851059 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Gisele Lopes Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 089.705.776-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 597,77
Nº do documento: 850976 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Jucimara Gonçalves Martins
CPF credor / CNPJ credor: 122.864.226-56
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 185,51
Nº do documento: 851099 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Jucimara Gonçalves Martins
CPF credor / CNPJ credor: 122.864.226-56
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: 851873 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLÉBER SOARES GARCIA.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.232.276/0001-43
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 156,00
Nº do documento: 851871 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 606,00
Nº do documento: 851871 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 208,00
Nº do documento: 851871 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 206,13
Nº do documento: 851038 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Laiane Pereira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 094.385.126-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 185,51
Nº do documento: 851100 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Laiane Pereira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 094.385.126-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 504,00
Nº do documento: 852842 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 852806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 852843 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 851867 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 851867 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 851867 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 32,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 570,91
Nº do documento: 50901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 193,03
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 2.016,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARLINHOS PEÇAS P/CAMINHÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.706.707/0001-43
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 323,10
Nº do documento: 003930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 15,41
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 852835 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 79,00
Nº do documento: 852811 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL SILVEIRA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.284.128/0001-20
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 82,20
Nº do documento: 852809 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LOJAS PAROLAR I LTDA.ME.
CPF credor / CNPJ credor: 41.745.860/0001-31
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 108,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 119,57
Nº do documento: 050602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 130,80
Nº do documento: 851056 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: FELIPE DA SILVA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 016.400.906-06
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 284,50
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 222,30
Nº do documento: 851088 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ESTER DOS SANTOS MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 084.569.406-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 122,28
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 27,25
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 292,75
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 197,12
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 161,09
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 426,75
Nº do documento: 50803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 240,23
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 431,66
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 333,00
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 55,20
Nº do documento: 851877 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CORPO BELO PRODUTOS NATURAIS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 22.672.398/0001-45
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 1.249,00
Nº do documento: 852826 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 76,69
Nº do documento: 052001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 912,08
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 175,41
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 43,16
Nº do documento: 50702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 142,63
Nº do documento: 50702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 1.150,18
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 35,96
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 100,44
Nº do documento: 50702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 876,72
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 89,09
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 99,45
Nº do documento: 851042 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Marlon da Silva Viana
CPF credor / CNPJ credor: 098.953.666-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 527,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 32,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 179,66
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 112,83
Nº do documento: 50702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 544,50
Nº do documento: 52704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.584,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 534,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 2.840,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 33,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 2.975,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 117,00
Nº do documento: 851023 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DIOGO GONÇALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 130.439.716-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 99,45
Nº do documento: 851053 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DIOGO GONÇALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 130.439.716-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 144,60
Nº do documento: 851066 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Kaila Silvana Santos
CPF credor / CNPJ credor: 113.688.356-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 293,89
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 98,00
Nº do documento: 851864 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MOTOKÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.748.056/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 851870 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 286,49
Nº do documento: 50702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE.
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2081 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 11,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 13,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 13,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 103,85
Nº do documento: 50702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 111,50
Nº do documento: 851022 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Anderson Soares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.406-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 111,50
Nº do documento: 851084 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Anderson Soares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.406-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 369,72
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 149,66
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 526,50
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 362,97
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 394,06
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 65,37
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: 851032 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Aldequenia Maria Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 123.595.006-94
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 122,48
Nº do documento: 851032 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Aldequenia Maria Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 123.595.006-94
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 852821 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 851882 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS & SILVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.712.046/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 99,46
Nº do documento: 851051 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CÍNTIA OLIVEIRA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 107.764.636-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 1.415,75
Nº do documento: 851875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 105,56
Nº do documento: 852824 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 1.313,00
Nº do documento: 852824 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 127,61
Nº do documento: 852824 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 25,33
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: IVANIR LUIZ DA SILVA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.746.579/0001-67
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 852821 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.330,00
Nº do documento: 852821 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 852821 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 852821 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 2.280,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 2.959,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CÉLIO MILO DE ANDRADE - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.948.979/0001-03
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 252,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 84,28
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 27,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 875,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: R. B. DE CARVALHO JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.668.490/0001-03
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 7,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 415,13
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 438,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 159,26
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 341,71
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 323,87
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 556,79
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 424,39
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 160,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 113,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 42,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 212,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 192,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 10,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 282,02
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 43,09
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 20,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 23,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 42,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 51,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 132,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 84,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 34,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 38,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 90,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 229,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 4,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 1.549,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 21,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 358,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 18,61
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 45,71
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 2.984,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 111,00
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 794,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 558,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 100,09
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 46,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 50,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 154,41
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 152,36
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 280,04
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 70,27
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 188,19
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 16,35
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 267,00
Nº do documento: 852841 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Leandro de Moura Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 12.085.276/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 27,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 4.325,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 103,50
Nº do documento: 851870 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 189,10
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 395,65
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 128,05
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 27,25
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850430 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.691.0002.2040 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 127,37
Nº do documento: 50207 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 82,92
Nº do documento: 50205 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 940,82
Nº do documento: 50206 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.124,00
Nº do documento: 50201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 5.221,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.096,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 264,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 290,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 117,12
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 27,25
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 116,10
Nº do documento: 003927 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Leandro de Moura Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 12.085.276/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 1.937,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 4.818,25
Nº do documento: 52202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 541,26
Nº do documento: 52201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 1,53
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 51704 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARLINHOS PEÇAS P/CAMINHÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.706.707/0001-43
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 153,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 599,00
Nº do documento: 850818 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Leandro de Moura Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 12.085.276/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 80,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 25,45
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 729 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 217,81
Nº do documento: 050601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 715 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 385,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 638 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 850428 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Elane Aparecida Marques
CPF credor / CNPJ credor: 677.021.986-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 25,12
Nº do documento: 851863 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 604 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 22.825,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 603 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 2.703,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 602 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 35.953,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 601 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 49.526,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 4.539,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 1.192,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 598,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 7.872,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 2.468,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 4.859,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 18,84
Nº do documento: 851863 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 18,84
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 345,00
Nº do documento: 850426 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 51001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2053 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 850425 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 51501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 228,80
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 68,81
Nº do documento: 050901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 873,60
Nº do documento: 852856 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IDEIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.677.067/0001-19
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.1012 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção do Centro de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 17.773,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 104-8 Conta: 647.050-1
Credor: IDEIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.677.067/0001-19
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.1012 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção do Centro de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 395,00
Nº do documento: 50606 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Sitrack Serviços de Rastreamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.805/0001-35
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 16,53
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos e Associações Comunitárias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 69,26
Nº do documento: 50202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 57,88
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 276,32
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 8,26
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 93,61
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 8,26
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 250,52
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 72,70
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 142,40
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 24,79
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 8,26
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 317 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 20,67
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 1.309,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 120 Conta: 037.961-5
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 138,34
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 1.115,69
Nº do documento: 52701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 257 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 79,74
Nº do documento: 050801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 256 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 56,06
Nº do documento: 51501.. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 92,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 590,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 4.577,37
Nº do documento: 52201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 114,99
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 794,94
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 169,17
Nº do documento: 852805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.983,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 4.764,62
Nº do documento: 52203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 19.444,57
Nº do documento: 52202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 3.403,96
Nº do documento: 52203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 18.467,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 006.156-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 009.808-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 6,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 204,52
Nº do documento: 052104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 228,85
Nº do documento: 052105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 12.706,07
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 24.910,86
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 2.945,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 821,06
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 765,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 376,80
Nº do documento: 851863 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 472,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 331,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 162,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 17,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 120,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 139,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 82,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hospltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 751,14
Nº do documento: 52101.. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 66,14
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 24,78
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 57,88
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 272,39
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 246,77
Nº do documento: 52101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Mineiro
CPF credor / CNPJ credor: 01.257.142/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 31,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 17,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 24,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 18,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 699,56
Nº do documento: 52302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 15,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 49,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 34,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 15,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 55,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 104,65
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 62,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 16,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 389,76
Nº do documento: 052106 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 4.480,00
Nº do documento: 852832 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.06.05.08.241.0014.2083 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 3.250,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.605.0004.2050 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 349,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 80,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 0,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 10,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 4.265,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 17.768,59
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 26,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 657,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 82,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 68,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 0,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.487,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 47,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 12,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 97,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 11,40
Nº do documento: 051302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 193,18
Nº do documento: 52102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 987,00
Nº do documento: 52103.. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 426,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 323,11
Nº do documento: 052002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 4.356,20
Nº do documento: 50203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 341,69
Nº do documento: 52101.. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 18.934,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.872,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 11.731,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.606,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 7.338,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 3.372,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 23.486,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 26.223,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 6.770,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.886,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.871,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.303,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.715,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.113,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 5.233,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.694,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 33.288,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 8.547,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 8.432,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 12.504,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 44.834,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 25.690,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 9.466,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.729,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.975,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 9.374,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 5.763,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 8.937,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.927,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 10.446,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.635,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 105.761,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.896,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 20.323,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 6.041,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 20.222,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 5.802,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.134,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.574,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 947,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 3.453,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.125,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.944,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.188,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.112,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 3.584,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 690,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 6.501,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 3.031,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.576,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 3.389,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 3.543,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 6.565,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.170,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.606,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.068,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.401,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 5.737,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.370,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 2.497,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 3.368,34
Nº do documento: 052107 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 1.556.086,01