ADPM

Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6360 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 42.691,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 152,05
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gláucia Maria Cândida
CPF credor / CNPJ credor: 023.953.956-76
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 135,60
Nº do documento: 001527 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: LUIZ MARIO AMBROZIO
CPF credor / CNPJ credor: 858.188.286-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 509,88
Nº do documento: 001528 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Ueber José De Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 27,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 633,94
Nº do documento: 852812 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: WANE EDUARDA MARQUES DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.236-46
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 8.508,00
Nº do documento: 43003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 22,65
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: THIAGO HENRIQUE VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 055.309.266-90
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.757,61
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FRANCISCA OTÁVILA LOPES FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 547.094.746-72
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 274,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: 43001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 798,00
Nº do documento: 852810 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAULO CESAR RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.158-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 798,00
Nº do documento: 852811 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FAGNER DA SILVA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 366.130.648-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 10.692,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 97,50
Nº do documento: 852815 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 20,05
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 816.721.016-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 155,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 852815 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 201,60
Nº do documento: 852815 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: 852815 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 93,36
Nº do documento: 852815 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 851018 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MARIA MACENA LIMA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 096.408.098-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 001523 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 591,66
Nº do documento: 851024 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Cintia dos Reis Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.733.336-28
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 163,29
Nº do documento: 850416 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Jhonathan Marques Batista
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.956-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 238,14
Nº do documento: 850412 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: CAMILA ALVES RAIDE
CPF credor / CNPJ credor: 106.746.786-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 435,60
Nº do documento: 850408 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: GLAUBER GOMES GALVINO
CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 331,38
Nº do documento: 850409 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Rodrigo Gomes Marques
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.546-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 526,50
Nº do documento: 852814 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BY TICKET - SOLUÇÕES MULTIMÍDIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.024.826/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 187,00
Nº do documento: 852794 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Cirley Celestina Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 102.755.456-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 30,71
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 367,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LUCIANE MARTINS DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 024.542.066-50
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 475,60
Nº do documento: 850406 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Lais Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.877.926-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 585,48
Nº do documento: 850413 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Gabriela Cunha Lemos Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 115.191.106-26
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.490,00
Nº do documento: 851860 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JACKSON DE BRITO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 121.402.026-78
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FABIANO ANTONIO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 028.178.206-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 989,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: 852788 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Josefa Celestino de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 026.575.086-50
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 331,99
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 850804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Marcelino Henrique de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 047.016.096-92
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.770,00
Nº do documento: 851862 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 854288 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.277,08
Nº do documento: 850964 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Diana Cristina da Fonseca Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.476-27
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 102,06
Nº do documento: 850965 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Wilian Luiz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.166-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 949,35
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Deiber Marques Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 087.459.938-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 654,96
Nº do documento: 850967 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Camila Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 1.176,10
Nº do documento: 42302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.314.050/0001-58
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 117,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FRANCISCA OTÁVILA LOPES FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 547.094.746-72
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 108,00
Nº do documento: 850407 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.793,80
Nº do documento: 850407 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 247,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 621,85
Nº do documento: 850807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: José Luiz de Oliveira Vaz
CPF credor / CNPJ credor: 152.637.116-20
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 404,00
Nº do documento: 851776 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: JOSÉ DOS REIS DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.603.411/0001-44
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: THIAGO HENRIQUE VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 055.309.266-90
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 854288 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 851854 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 598,05
Nº do documento: 850950 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LEONARDO FERREIRA BERNARDES.
CPF credor / CNPJ credor: 103.436.306-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 738,90
Nº do documento: 850951 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Gleison dos Reis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.480.776-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 296,40
Nº do documento: 850952 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Gabriela Cunha Lemos Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 115.191.106-26
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 653,18
Nº do documento: 850961 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Murilo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 114.196.596-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 489,88
Nº do documento: 850960 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Jhonathan Marques Batista
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.956-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 221,48
Nº do documento: 850948 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Sâmela Medeiros dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 087.013.446-92
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 852,34
Nº do documento: 850959 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Evandro Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.136-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 294,85
Nº do documento: 850958 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.067,78
Nº do documento: 850957 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Rodrigo Gomes Marques
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.546-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 330,02
Nº do documento: 850949 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Dalvana Almeida Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 015.739.296-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 612,36
Nº do documento: 850956 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Taisa Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.096-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.319,68
Nº do documento: 850955 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Fabiele Avelino
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.176-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 32.979,03
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.988-4
Credor: CONSTRUTORA VALE DO OURO
CPF credor / CNPJ credor: 06.280.244/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0021.1039 Natureza: 4.4.90.51.03
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto Sanitário e Pluvial Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 255,60
Nº do documento: 852799 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 4.630,00
Nº do documento: 852786 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.ALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.616.691/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 172,93
Nº do documento: 852815 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marília Helena da Fonseca.
CPF credor / CNPJ credor: 138.384.266-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 850402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: DONIZETE GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 516.153.636-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 99,89
Nº do documento: 854299 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 500,28
Nº do documento: 850973 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MAGNO LUIZ MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.466-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 839,02
Nº do documento: 850998 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MARINA NOGUEIRA HIPÓLITO DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.996-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 495,38
Nº do documento: 850972 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Rafael Rosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 117.253.966-96
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.413,41
Nº do documento: 850971 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: FERNANDA SILVESTRE DE CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 087.042.236-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 367,41
Nº do documento: 850970 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Wilian Luiz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.166-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 617,72
Nº do documento: 850968 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MONIQUE DA SILVA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.806-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 935,40
Nº do documento: 850977 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: VIVIAN MARTINS GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 095.164.556-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 567,70
Nº do documento: 851006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ALTAMIR JUNIOR DOS REIS TORRES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.940.966-89
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 640,66
Nº do documento: 851003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DAGMA DE ALMEIDA MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 116.980.386-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 816,48
Nº do documento: 851002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CAMILA ALVES RAIDE
CPF credor / CNPJ credor: 106.746.786-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 968,26
Nº do documento: 850996 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Melissa Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 391.697.958-27
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 631,30
Nº do documento: 850997 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: KATILON WILKER LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 114.109.256-50
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 386,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 668,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 712,72
Nº do documento: 851858 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.918,24
Nº do documento: 850978 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Jéssica Maria Costa Lino
CPF credor / CNPJ credor: 117.587.616-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 816,32
Nº do documento: 850962 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Taisa Costa
CPF credor / CNPJ credor: 115.700.446-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 435,45
Nº do documento: 851011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Maicon Douglas Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 732,89
Nº do documento: 850981 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JÉSSICA GARCIA DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.774.026-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: 850983 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.044,39
Nº do documento: 850985 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Daniele Aparecida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 082.006.646-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 852809 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 852809 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 852809 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 852809 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 851859 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 582,78
Nº do documento: 852780 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara
CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Juscelina de Lourdes Souza
CPF credor / CNPJ credor: 258.294.596-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.412,51
Nº do documento: 850954 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JAQUELINE MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.966.916-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 33,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: OTAVIA VILELA AJEJE.
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 326,59
Nº do documento: 851012 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JAQUELINE DA SILVA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 112.494.736-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 816,48
Nº do documento: 850990 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 272,16
Nº do documento: 850414 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 412,26
Nº do documento: 850991 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LUANA FONSECA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.436-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 816,48
Nº do documento: 851013 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 766,25
Nº do documento: 850969 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Fernanda Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 087.243.076-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 596,93
Nº do documento: 850953 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Priscilla de Oliveira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 868,26
Nº do documento: 850980 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: AILSON CUSTÓDIO GUIMARÃES JÚNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 099.193.836-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 187,54
Nº do documento: 850986 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Gilson Soares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.406-15
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.005,78
Nº do documento: 850963 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LUCIANA MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 097.798.126-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 625,96
Nº do documento: 850989 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Mayron Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.266-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 668,08
Nº do documento: 850993 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Carlos Antônio Soares Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 081.602.456-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 779,17
Nº do documento: 851015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: STEPHANE ARIELLE REIS NEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.209.226-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 982,25
Nº do documento: 850974 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MATEUS HENRIQUE BONIFÁCIO.
CPF credor / CNPJ credor: 126.685.976-41
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 343,55
Nº do documento: 851009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Karina de Oliveira Batista
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.036-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 696,63
Nº do documento: 850999 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Anna Claudia Bernardes Toledo Maia
CPF credor / CNPJ credor: 087.218.876-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.267,37
Nº do documento: 851000 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JENYFER JUNIOR MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 102.240.996-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.447,52
Nº do documento: 850995 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Danúbia Franciele Assis
CPF credor / CNPJ credor: 016.288.486-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 185,51
Nº do documento: 850415 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Jucimara Gonçalves Martins
CPF credor / CNPJ credor: 122.864.226-56
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 145,00
Nº do documento: 852809 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 3.045,69
Nº do documento: 852790 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 161,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Joaquim José Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 141,30
Nº do documento: 852798 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 43002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FLÁVIO CARDOSO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.303.882/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 115,00
Nº do documento: 852809 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851859 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 198,14
Nº do documento: 852779 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 486,00
Nº do documento: 852778 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROSALINA DONIZETE MARTINS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 050.309.996-12
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 32,97
Nº do documento: 852798 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 75,36
Nº do documento: 851857 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 227,65
Nº do documento: 850809 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 197,82
Nº do documento: 854297 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 164,85
Nº do documento: 852798 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 249,00
Nº do documento: 850407 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 850810 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: MARCELO RIBEIRO DE SOUSA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.898.664/0001-50
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854289 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: IVANILDE SUDARIA DE OLIVEIRA E SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.560.402/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 593,64
Nº do documento: 850975 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Laiane Pereira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 094.385.126-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 791,95
Nº do documento: 001489 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: DALNOR ISRAEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 450.146.716-91
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.401,14
Nº do documento: 001490 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: THIAGO HENRIQUE VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 055.309.266-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 852808 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 852808 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 850805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Genésio dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 894.617.548-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: 850002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME.
CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: 854298 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASA DO CONSTRUTOR
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.877,20
Nº do documento: 852805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SIMONE VIEIRA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 11.861.308/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 36,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 280,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 285,00
Nº do documento: 850808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 854293 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GRÁFICA E EDITORA LETRÍCIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.347/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 167,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 93,37
Nº do documento: 851849 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 46,50
Nº do documento: 851849 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 2.152,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativiidades da Casa de Projetos - Artesanato Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 379,88
Nº do documento: 850942 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: FELIPE DA SILVA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 016.400.906-06
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CELITA FORTUNATO DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 482.713.576-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 851844 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Telinveste Imóveis-Carvalho S. Miranda Emp. Imobiliários Ltd
CPF credor / CNPJ credor: 05.816.120/0001-85
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 851855 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Telinveste Imóveis-Carvalho S. Miranda Emp. Imobiliários Ltd
CPF credor / CNPJ credor: 05.816.120/0001-85
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 505,68
Nº do documento: 41501.. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 10.760.260/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 228,00
Nº do documento: 852796 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 7,33
Nº do documento: 851849 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 63,18
Nº do documento: 854295 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 114,00
Nº do documento: 854295 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 120,30
Nº do documento: 854295 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 928,00
Nº do documento: 852807 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 278,40
Nº do documento: 852807 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 23,76
Nº do documento: 852807 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 232,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 852795 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Balanças Passos & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.277.210/0001-08
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 2.371,31
Nº do documento: 001488 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Ueber José De Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 2.460,10
Nº do documento: 001486 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: APARECIDA ELIZIANE PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.246-87
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.463,95
Nº do documento: 001487 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: MARIA JOSÉ COELHO VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 624.141.946-34
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 198,90
Nº do documento: 850945 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ESTER DOS SANTOS MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 084.569.406-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 851853 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: WAGNER FRANÇA CALDEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 060.478.456-22
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 92,50
Nº do documento: 43001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.842.429/0001-66
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 68,00
Nº do documento: 851845 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Elenice Dias Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 474,00
Nº do documento: 854295 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 72,10
Nº do documento: 851849 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 27,04
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: THIAGO HENRIQUE VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 055.309.266-90
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 386,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 81,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 4.191,84
Nº do documento: 854285 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CLAUDIA FRANCISCA LOPES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.363/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 24,57
Nº do documento: 854295 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 369,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 647,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 899,28
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 336,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Fundação Beneficente São João da Escócia
CPF credor / CNPJ credor: 17.922.477/0001-27
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 91,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Neuza Costa de Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 76,69
Nº do documento: 41907 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA MERCEDES ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 362,73
Nº do documento: 852793 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO BJ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.913.321/0001-75
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 543,45
Nº do documento: 852793 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO BJ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.913.321/0001-75
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.235,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 13,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FRANCISCA OTÁVILA LOPES FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 547.094.746-72
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 976,82
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 204,01
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 3.350,98
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.440,71
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 201,51
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 160,57
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 229,45
Nº do documento: FGTS Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 3.2.90.24.00
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 266,67
Nº do documento: FGTS Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 160,74
Nº do documento: FGTS Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.474,04
Nº do documento: FGTS Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.210,23
Nº do documento: FGTS Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 926,45
Nº do documento: FGTS Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 133,53
Nº do documento: FGTS Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.896,74
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 382,00
Nº do documento: 852806 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Salmo Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Olinda Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 358.390.826-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 244,50
Nº do documento: 852792 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Salmo Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 89,60
Nº do documento: 042603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CPF PARAFUSOS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.493.695/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 74,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA MERCEDES ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 600,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FRANCISCA OTÁVILA LOPES FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 547.094.746-72
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 152,05
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gláucia Maria Cândida
CPF credor / CNPJ credor: 023.953.956-76
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 146,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 10.249,29
Nº do documento: 001485 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: ANTONIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 357.602.816-15
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 240,04
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 263,78
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 397,52
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 289,91
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 851852 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BIANCA BARBOSA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 013.994.146-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 239,50
Nº do documento: 852804 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 345,58
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 171,38
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.450,66
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 123,00
Nº do documento: 852783 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ADEMIR RAIMUNDO DA SILVA 18105731819-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.831/0001-88
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 2.643,39
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BY TICKET - SOLUÇÕES MULTIMÍDIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.024.826/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 397,80
Nº do documento: 850944 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Marlon da Silva Viana
CPF credor / CNPJ credor: 098.953.666-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 434,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 20,05
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 816.721.016-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 439,39
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 3.040,83
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 138,03
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 851837 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Cássia Ermelita Faria
CPF credor / CNPJ credor: 550.094.926-87
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.150,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ismael Andrade Martins04984487623-MEI.
CPF credor / CNPJ credor: 13.838.697/0001-16
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 129,46
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 190,11
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.105,51
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 690,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 108,15
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 57,70
Nº do documento: 851849 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 556,80
Nº do documento: 854287 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 27,85
Nº do documento: 854287 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ ASTER DIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 58,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 851839 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 41002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 198,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: 42207 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 42202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 3.031,00
Nº do documento: 852773 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES.
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.855,00
Nº do documento: 852774 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 44,00
Nº do documento: 41901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 138,14
Nº do documento: 001480 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Vanilda Maria Martins Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 035.870.686-66
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 849,19
Nº do documento: 001479 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: JOSÉ ALVES NETO.
CPF credor / CNPJ credor: 358.343.156-15
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 491,75
Nº do documento: 001478 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: MARTINHO BATISTA DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 030.831.786-62
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 198,90
Nº do documento: 850946 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DIOGO GONÇALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 130.439.716-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 433,80
Nº do documento: 850947 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Kaila Silvana Santos
CPF credor / CNPJ credor: 113.688.356-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 850404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: MECÂNICA UNIÃO BWR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 2.920,00
Nº do documento: 850404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: MECÂNICA UNIÃO BWR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 136,56
Nº do documento: 852772 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO BJ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.913.321/0001-75
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 386,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 478,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.785,70
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARLINHOS PEÇAS P/CAMINHÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.706.707/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.178,49
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 854294 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PARDIESEL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.765.215/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 464,00
Nº do documento: 854286 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 371,20
Nº do documento: 852797 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 66,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ DOS REIS MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 498.842.986-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 9.906,00
Nº do documento: 001477 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES.
CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 596,71
Nº do documento: 852803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 823,44
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 283,50
Nº do documento: 850937 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: KEITIELE APARECIDA MACHADO SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 126.996.556-51
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 20,09
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 816.721.016-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.779,37
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 262,09
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 113,22
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 78,18
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 172,40
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 748,26
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 265,61
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE.
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2081 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 21,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 13,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 198,93
Nº do documento: 850940 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ROBSON BATISTA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 054.521.026-71
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 45,10
Nº do documento: 852813 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0001-53
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 355,40
Nº do documento: 852813 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0001-53
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 522,68
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: 851848 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GRÁFICA E EDITORA LETRÍCIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.347/0001-57
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 190,34
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 439,65
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 223,02
Nº do documento: 850941 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Anderson Soares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.406-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 8.508,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 60,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ DOS REIS MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 498.842.986-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 851840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Santos e Freire Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.061.271/0001-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 237,61
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 921,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 232,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 386,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 001482 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 281,25
Nº do documento: 850935 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.968,75
Nº do documento: 850934 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 27,25
Nº do documento: 854291 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 117,12
Nº do documento: 854291 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 399,60
Nº do documento: 852813 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0001-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 852813 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0001-53
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 23,38
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 240,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 359,81
Nº do documento: 850938 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Aldequenia Maria Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 123.595.006-94
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 240,80
Nº do documento: 851827 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAULO ISRAEL.
CPF credor / CNPJ credor: 028.824.116-93
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 135,60
Nº do documento: 001472 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 634,75
Nº do documento: 001471 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.176-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 135,60
Nº do documento: 001470 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: MARIA BEATRIZ DA SILVA ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 069.577.046-29
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 852769 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 851851 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 629,99
Nº do documento: 850806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PARDIESEL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.765.215/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 6.784,60
Nº do documento: 850400 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: WS Comércio de Artigos Esportivos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.253/0001-04
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 5.793,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL ELOGINHO LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 25.409.327/0001-42
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 851861 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: WALLACE RICARDO VÉSPERO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.674.478/0001-09
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 346,20
Nº do documento: 854296 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 565,50
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 81,60
Nº do documento: 854296 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 194,26
Nº do documento: 852767 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Olívia Josina de Souza Nelson
CPF credor / CNPJ credor: 723.579.326-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 299,14
Nº do documento: 851828 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 298,39
Nº do documento: 850943 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CÍNTIA OLIVEIRA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 107.764.636-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.512,00
Nº do documento: 852800 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 57,54
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.884,67
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 990,14
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 543,60
Nº do documento: 852813 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0003-15
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 96,45
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 36,28
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 155,60
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 134,06
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: IMATEC-INSTALAÇÃO E MANUT.TÉCNICA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 00.642.290/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 2.198,00
Nº do documento: 850403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 237,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 852784 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 32,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Papelândia Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.672.972/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 283,00
Nº do documento: 852802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 852802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 167,84
Nº do documento: 852802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 117,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 383,29
Nº do documento: 852802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 368,12
Nº do documento: 852815 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 109,75
Nº do documento: 852807 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 580,20
Nº do documento: 851841 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADRIANO RODRIGUES LEITE ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.371.974/0001-23
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 38,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 260,14
Nº do documento: 854281 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 4.567,71
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 852769 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 851851 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 1.330,00
Nº do documento: 854283 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.330,00
Nº do documento: 851851 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 850398 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 851851 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 854283 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 851851 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 598,96
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 199,18
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 99,17
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 100,47
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 403,50
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.461,62
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 284,50
Nº do documento: 42002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 152,05
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gláucia Maria Cândida
CPF credor / CNPJ credor: 023.953.956-76
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 69,54
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FABIO FERREIRA GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 057.055.946-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ELON DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.401.316-76
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 406,35
Nº do documento: 001466 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Renaldo Ferreira Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 044.640.516-77
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.011,22
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 141,05
Nº do documento: 001465 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: ISABELA SOUTO CAMPOS PRIMO.
CPF credor / CNPJ credor: 089.214.506-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: OTAÍDES SOARES ANDRADE-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 135,60
Nº do documento: 001464 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: LUIZ MARIO AMBROZIO
CPF credor / CNPJ credor: 858.188.286-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 38,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 560.911.336-91
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 298,00
Nº do documento: 852764 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SEBASTIÃO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 630,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Extratora de Areia Primo Limitada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.396.633/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 208,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TECMOTORES RETÍFICA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 00.368.157/0001-74
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 692,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TECMOTORES RETÍFICA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 00.368.157/0001-74
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: 852800 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 61,00
Nº do documento: 852760 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL CONTE LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.254.012/0001-05
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 4.784,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 852759 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 851832 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DONIZETE GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 516.153.636-53
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 001473 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.897-7
Credor: Messias Donizete Maia Junior
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 001474 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Luciano Lino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: 001475 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 953,47
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GERALDO PIMENTA LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 932.453.608-78
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 8.140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 155,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 1.628,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 51,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 51,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 137,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 75,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: 851825 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 852798 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ELITE EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.955.749/0001-71
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 507,60
Nº do documento: 001460 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Reinaldo Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 055.826.266-03
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 93,27
Nº do documento: 001461 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: PAULO ALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.426-28
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 886,50
Nº do documento: 001462 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: JOSÉ DOS REIS SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 647.082.766-72
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 886,50
Nº do documento: 901744 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Manuel Messias dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 055.131.666-74
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 135,60
Nº do documento: 001463 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Ademir Vicente Marques
CPF credor / CNPJ credor: 949.331.386-72
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 1.356,89
Nº do documento: 001456 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: SILVANO DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 015.011.306-41
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 1.355,76
Nº do documento: 001457 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Francisco Rafael Martins
CPF credor / CNPJ credor: 542.179.976-04
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 1.354,23
Nº do documento: 001451 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: LUIZ CARLOS TUFIK
CPF credor / CNPJ credor: 010.574.358-56
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 381,48
Nº do documento: 001452 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: VICENTE DE PAULO COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 647.141.956-20
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 381,48
Nº do documento: 001453 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: RICARDO SILVA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 107.992.876-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 381,48
Nº do documento: 001454 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Odair Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 033.303.276-42
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 381,48
Nº do documento: 001455 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: ELIEZER JUNIOR DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 876.846.916-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.333,38
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Letícia Silva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.346-02
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 852775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Lilia Viviane de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 064.830.486-88
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.898,40
Nº do documento: 851836 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 851803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Wanderlei Luiz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 029.878.346-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 718,20
Nº do documento: 852797 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Maruan Garcia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 119.100.336-18
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 3.807,00
Nº do documento: 854280 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Andréia Mascena da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.451.026-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 227,50
Nº do documento: 852796 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANGELA MARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 029.999.456-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 377,60
Nº do documento: 851833 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NAISA LAIS DOS REIS MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 110.526.236-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Paulo Raimundo Daher
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.073,00
Nº do documento: 001469 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Paulo Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.806.426-22
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1.903,80
Nº do documento: 851835 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LÁZARO VALDOMIRO DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 483.136.026-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.362,00
Nº do documento: 851802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Leonardo Alexandre Monteiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 273.240.908-18
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 852766 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARQUETE E SILVA LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.431.116/0001-88
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 297,61
Nº do documento: 901740 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: MARCELINO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 904.552.236-53
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 945,29
Nº do documento: 901741 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Márcia Cristina Viana de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.006-50
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 765,21
Nº do documento: 901742 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: ANDREA APARECIDA GARCIA DE SOUZA MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 542.183.066-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 388,20
Nº do documento: 854276 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: SIMONE VIEIRA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 11.861.308/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 852799 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LORE ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.375.275/0001-63
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA DE OLHOS DR WESLEY R. CAMPOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.001.965/0001-97
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.781,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 235,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 579,87
Nº do documento: 851798 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Nair Madalena de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 165.709.078-75
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 55,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.336,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 48,06
Nº do documento: 852781 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 435,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 27,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2.017,80
Nº do documento: 851799 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1.759,10
Nº do documento: 851831 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 146,21
Nº do documento: 901732 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: MARTINHO BATISTA DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 030.831.786-62
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Undime/MG - União Nac. dos Dirig. Mun. de Educação-Seção MG
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2,56
Nº do documento: 40407 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 854278 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RONALDO BALBINO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 662.722.706-15
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 582,78
Nº do documento: 852754 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara
CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 214,47
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 1.280,72
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 1.757,80
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 1.074,05
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 74,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: MARIA MERCEDES ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 28,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Papelândia Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.672.972/0001-98
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 183,18
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 193,85
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 36,05
Nº do documento: 40404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 89,58
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: 40404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 128,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 92,62
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 724,00
Nº do documento: 851834 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RIVANE ISRAEL DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 749.231.106-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 9,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 45,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 73,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 199,00
Nº do documento: 40405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 355,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 355,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 389,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 389,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 532,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 7.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 172,60
Nº do documento: 851829 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 135,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 44,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 91,46
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 22,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 23,66
Nº do documento: 852772 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO BJ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.913.321/0001-75
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 10,90
Nº do documento: 40406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: 001484 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Marcelo Brandão Arrouk - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.459.686/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 40104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA NASSER COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.500.287/0005-46
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.493,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.554,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 466,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 722,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 45,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 48,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 74,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 465,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL PLAMART LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.072.426/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.393,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 13,75
Nº do documento: 40502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IVANIR LUIZ DA SILVA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.746.579/0001-67
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 1.856,00
Nº do documento: 851775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 464,00
Nº do documento: 854280 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 185,60
Nº do documento: 851775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 660,94
Nº do documento: 851775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 118,47
Nº do documento: 851775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 4.140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 1.856,00
Nº do documento: 851775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 129,92
Nº do documento: 851775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 145,55
Nº do documento: 40403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CPF PARAFUSOS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.493.695/0001-04
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 266,22
Nº do documento: 851775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 116,96
Nº do documento: 851775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 251,80
Nº do documento: 852802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 276,33
Nº do documento: 854280 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 191,50
Nº do documento: 851775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 137,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 41,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.066,80
Nº do documento: 852802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 203,02
Nº do documento: 851842 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 520,00
Nº do documento: 851843 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PARDIESEL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.765.215/0001-80
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 276,56
Nº do documento: 851764 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: POSTO BJ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.913.321/0001-75
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 1.176,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Fundação Beneficente São João da Escócia
CPF credor / CNPJ credor: 17.922.477/0001-27
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 114,00
Nº do documento: 851770 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.303.299/0001-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 852758 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DENISE ANDRADE SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 052.631.636-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 73,10
Nº do documento: 852777 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 90,18
Nº do documento: 851775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 33,70
Nº do documento: 851775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 28,50
Nº do documento: 851775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 117,86
Nº do documento: 851775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 852755 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 585,00
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.897-7
Credor: Junior Cesar de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.496-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 850003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.897-7
Credor: ISMÊNIA VALÉRIA DE SIMONE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 028.185.566-86
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 850002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.897-7
Credor: ANDRESSA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.140.206-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 585,00
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.897-7
Credor: Maruan Garcia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 119.100.336-18
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.897-7
Credor: Licia Aparecida Moraes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 581.980.836-34
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 869,00
Nº do documento: 851843 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PARDIESEL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.765.215/0001-80
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 530,00
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA NASSER COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.500.287/0005-46
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.405,00
Nº do documento: 851800 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 40301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 73,00
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 252,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: MARIA MERCEDES ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: 852795 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEONARDO AMARAL SERRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.353.115/0001-86
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 567,71
Nº do documento: 40404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 140,29
Nº do documento: 901734 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: BIBIANA GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 057.748.196-71
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 329,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 32,56
Nº do documento: 40404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 75,78
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.561,75
Nº do documento: 852802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 928,00
Nº do documento: 851767 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.066,80
Nº do documento: 852802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 239,70
Nº do documento: 852781 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 82,80
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 278,40
Nº do documento: 851767 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: 851768 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: RULIEDER HENRIQUE DA SILVA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 11.800.359/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 851768 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: RULIEDER HENRIQUE DA SILVA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 11.800.359/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 852756 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RULIEDER HENRIQUE DA SILVA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 11.800.359/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 541,74
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 274,27
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 145,75
Nº do documento: 40404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 967,28
Nº do documento: 40404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 174,33
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 313,00
Nº do documento: 854290 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.856,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 263,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 397,59
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 570,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 930,34
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 494,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 407,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 212,16
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 604,54
Nº do documento: 40404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.868,65
Nº do documento: 40401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 17,87
Nº do documento: 40404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 244,44
Nº do documento: 40404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: 851766 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: GRÁFICA E EDITORA LETRÍCIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.347/0001-57
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PARDIESEL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.765.215/0001-80
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 999,85
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Ana Paula Souza Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 050.076.426-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 593,90
Nº do documento: 851769 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: IVANIR LUIZ DA SILVA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.746.579/0001-67
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 2.520,00
Nº do documento: 852787 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 395,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 1.422,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Extratora de Areia Primo Limitada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.396.633/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 915,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL PLAMART LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.072.426/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 844,21
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Fernanda de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 385.112.388-32
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 18,46
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 49,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 851765 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: DIVIPASSOS FERRO E AÇO LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 02.068.588/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 372,29
Nº do documento: 854291 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 374,27
Nº do documento: 854291 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 192,26
Nº do documento: 852785 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 850802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.691.0002.2040 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 3,20
Nº do documento: 852761 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 177,69
Nº do documento: 852761 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 94,00
Nº do documento: 852776 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 353,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 559,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 42,09
Nº do documento: 40403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CPF PARAFUSOS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.493.695/0001-04
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 486,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 776,05
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 854277 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ELETROMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.410.760/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.107,33
Nº do documento: 40401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.916,67
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 178,19
Nº do documento: 40404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 388,03
Nº do documento: 40404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 376,79
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 279,32
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 102,23
Nº do documento: 40404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 211,66
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 618,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CÉLIO MILO DE ANDRADE - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.948.979/0001-03
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2.663,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TECMOTORES RETÍFICA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 00.368.157/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 4.837,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TECMOTORES RETÍFICA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 00.368.157/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 288,00
Nº do documento: 40403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 376,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.403,35
Nº do documento: 40404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 651,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 263,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 126,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.587,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hospltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 798,28
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 851771 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 195,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 5.200,00
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 224,91
Nº do documento: 40404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 139,47
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.065,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 454,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 968,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 110,60
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 60,43
Nº do documento: 40404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 126,04
Nº do documento: 40404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 158,43
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 97,24
Nº do documento: 40404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 193,86
Nº do documento: 40401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 271,40
Nº do documento: 40404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 86,71
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 197,94
Nº do documento: 852770 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 342,82
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 389,98
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 165,00
Nº do documento: 001483 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: TRASPAULINHO MUDANÇAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.515.540/0001-12
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 257,35
Nº do documento: 852785 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: 854291 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 2.750,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 81,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: R.C. ASTHOLPHO-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.704.712/0001-17
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 551,14
Nº do documento: 41106 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 4.924,29
Nº do documento: 41104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 92,51
Nº do documento: 41102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 336,04
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 608,04
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 433,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 363,38
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 9,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 15,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: R. B. DE CARVALHO JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.668.490/0001-03
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 27,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: R.C. ASTHOLPHO-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.704.712/0001-17
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 3,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 137,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 47,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 187,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.920,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 44,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 91,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 99,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 74,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: R. B. DE CARVALHO JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.668.490/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 149,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL PLAMART LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.072.426/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CARLINHOS PEÇAS P/CAMINHÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.706.707/0001-43
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 572,02
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 994,22
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 353,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 650,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 263,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 97,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 705,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Farmacon Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 887,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 911,18
Nº do documento: 851830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 286,10
Nº do documento: 852801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 3.780,00
Nº do documento: 854275 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PARDIESEL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.765.215/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 851773 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.635,00
Nº do documento: 854282 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 852763 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851773 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 851773 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 852763 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 899,16
Nº do documento: 40401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 293,77
Nº do documento: 850399 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 85,02
Nº do documento: 850399 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 247,00
Nº do documento: 41103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 225,19
Nº do documento: 854284 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 343,50
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 346,08
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 855 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 19.042,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 4.596,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.337,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Extratora de Areia Primo Limitada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.396.633/0001-43
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 8,91
Nº do documento: 852785 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 2.349,39
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 33,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 56,34
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 6.058,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Farmacon Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 470,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 4.300,00
Nº do documento: 40801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Paulo Eduardo de Mello Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor: 07.249.622/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 50,25
Nº do documento: 852785 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 190,02
Nº do documento: 852762 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 219,60
Nº do documento: 852802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 852762 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 370,95
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 592,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 923,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 4.688,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: CÉLIO MILO DE ANDRADE - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.948.979/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 164,65
Nº do documento: 851856 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 27,90
Nº do documento: 851856 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 109,45
Nº do documento: 852785 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 15,98
Nº do documento: 850399 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 298,40
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 491,30
Nº do documento: 854291 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 355,54
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 382,00
Nº do documento: 851774 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Leandro de Moura Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 12.085.276/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 756,00
Nº do documento: 851763 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 333,24
Nº do documento: 40302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 233,05
Nº do documento: 43003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 156,37
Nº do documento: 854284 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 27,25
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 75,36
Nº do documento: 854297 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 72,22
Nº do documento: 854297 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 398,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 356,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 898,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 591,03
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 427,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 748,01
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 190,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 994,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 702,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 660,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 256,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 727,77
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 63,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: R. B. DE CARVALHO JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.668.490/0001-03
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 37,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: R.C. ASTHOLPHO-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.704.712/0001-17
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 47,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 6,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 928,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 70,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 608,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 4.300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Extratora de Areia Primo Limitada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.396.633/0001-43
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 851772 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Elane Aparecida Marques
CPF credor / CNPJ credor: 677.021.986-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 265,97
Nº do documento: 854284 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 192,41
Nº do documento: 854284 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 113,32
Nº do documento: 851830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 2.119,06
Nº do documento: 851830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 289,20
Nº do documento: 852785 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 24.287,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 2.728,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 36.801,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 47.961,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 5.114,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.192,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 504,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 8.143,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 3.248,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 4.772,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 685,61
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 224,70
Nº do documento: 852771 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Sergio Marcos Orlandi dos Reis - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 11.404,26
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 7.939,02
Nº do documento: 42202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 15.996,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 21.847,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 106,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Oliveira Filho Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 25.461.161/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 345,00
Nº do documento: 851801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hospltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.091,46
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 851850 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2053 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2053 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 852757 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 259,84
Nº do documento: 850399 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 94,20
Nº do documento: 852297 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 654,43
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: R. B. DE CARVALHO JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.668.490/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 445,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: R. B. DE CARVALHO JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.668.490/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 2.650,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 8.432,51
Nº do documento: 851017 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: José dos Reis Faria
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.786-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 2.663,34
Nº do documento: 41603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Empresa Jornalística Santa Marta Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.598.368/0001-04
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 535,87
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 63,42
Nº do documento: 40405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 714,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 727,31
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 993,37
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 153,85
Nº do documento: 040301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 99,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 38,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 600,57
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 63,18
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 662,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 7,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 566,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 395,00
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Sitrack Serviços de Rastreamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.805/0001-35
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 5,88
Nº do documento: 40401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 16,53
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos e Associações Comunitárias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 58,21
Nº do documento: 40802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 57,88
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 295,82
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 8,26
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 136,32
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 8,26
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 121,00
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 73,76
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 80,01
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 24,79
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 15,16
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.181,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 120 Conta: 037.961-5
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.140,79
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TNL PCS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 975,10
Nº do documento: 42501.. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: TNL PCS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.115,69
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 96,80
Nº do documento: 40803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 77,57
Nº do documento: 41602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 40,81
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 4.577,37
Nº do documento: 41106 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 100,58
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 576,33
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 202,46
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.976,09
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.897,31
Nº do documento: 042602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 4.798,54
Nº do documento: 41105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 3.403,96
Nº do documento: 41105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 19.444,57
Nº do documento: 41104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 18.382,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 22,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 14,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 7,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 009.808-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 006.156-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 120 Conta: 037.961-5
Credor: Banco Itaú S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 306,72
Nº do documento: 42206 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 479,92
Nº do documento: 42210 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 18.321,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 20.588,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 8.674,83
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 765,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 796,35
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 219,80
Nº do documento: 852782 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 7.600,00
Nº do documento: 850933 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Vante Provedor de Internet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.201.482/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 129,43
Nº do documento: 40406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 550,25
Nº do documento: 041601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 811,69
Nº do documento: 42205.. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 97,34
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 24,78
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 57,88
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 143,25
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 344,16
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 195,49
Nº do documento: 42501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 15,01
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 8,64
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Mineiro
CPF credor / CNPJ credor: 01.257.142/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 549,33
Nº do documento: 42301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 22,05
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 17,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 17,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 517,67
Nº do documento: 42203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 851804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.06.05.08.241.0014.2083 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 3.250,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.605.0004.2050 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 11,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.339,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 3,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 42,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 7,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 021.329-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 10.107,57
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 77,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 453,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 69,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 31,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 0,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.668,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 15,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 189,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 44,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 1.524,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 113,20
Nº do documento: 42204.. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 191,59
Nº do documento: 42202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 90,70
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.608,76
Nº do documento: 42202.. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 108,33
Nº do documento: 42204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 386,74
Nº do documento: 41901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 4.281,86
Nº do documento: 040302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 492,52
Nº do documento: 42207.. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 20.580,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.872,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 11.803,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.606,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 7.551,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 3.416,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 22.310,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 20.908,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 8.830,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 6.009,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 5.009,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 5.035,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.303,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.128,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.715,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 4.081,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 3.480,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.784,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - SESI-EJA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com SESI - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 35.258,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 11.452,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 6.046,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 14.295,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 34.039,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 27.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 7.280,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.781,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 8.573,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 4.207,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.729,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 7.647,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 4.537,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 10.007,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 7.280,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 103.936,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 4.896,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 17.392,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 6.114,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 9.730,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 1.267,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 5.167,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 4.574,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 947,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.953,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 3.652,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 781,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.036,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.408,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.112,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 3.301,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 690,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 6.987,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 4.494,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.576,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.157,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 6.565,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 4.170,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.927,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.249,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 5.737,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.370,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 2.497,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 103,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 319,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 32,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 518,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 356,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 40,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 1.169,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 11.296,66
Nº do documento: 43004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 556,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 2.696,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 60,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 61,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 1.643.338,35