Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6360 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 41.693,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6358 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 7.630,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6357 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 39.913,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 983,52 | |
| Nº do documento: 901727 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Nilton da Penha Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.197.866-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 32701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Undime/MG - União Nac. dos Dirig. Mun. de Educação-Seção MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2076 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a UNDIME | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 46,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 255,10 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: EDNIR TEÓFILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 662.717.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: José Reginaldo Butigelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 46,80 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Alexandre Magno Godoy | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 885,00 | |
| Nº do documento: 854273 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ANDERSON DONIZETE DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.067.836-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Lúcio Moraes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 851761 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: DANILO JOSE SOARES MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.996.810/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: 854272 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NEUZA MARIA GARCIA DE SOUZA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.342.522/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 956,13 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Luciano Lino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Renato Aparecido Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 259,57 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: 852751 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Cirley Celestina Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.755.456-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 852752 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Joseli Aparecida Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.141.786-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851795 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EURIPEDES FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.057.976-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 271,71 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 183,54 | |
| Nº do documento: 850395 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: FRANCISCO PORFIRIO DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.544.906-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Jairo Marques Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.601.006-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 953,47 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: GERALDO PIMENTA LOPES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 932.453.608-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 152,05 | |
| Nº do documento: 852750 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Gláucia Maria Cândida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.953.956-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 137,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Generosa Angelica de Oliveira Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.279.088-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 445,00 | |
| Nº do documento: 851762 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: RULIEDER HENRIQUE DA SILVA AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.800.359/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Lúcio Moraes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 238,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.24.00 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 4.337,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 854270 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ADEMIR RAIMUNDO DA SILVA 18105731819-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.831/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 5.250,20 | |
| Nº do documento: 32702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 756,18 | |
| Nº do documento: 32702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 1.257,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 854266 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 468,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.24.00 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 4.259,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 852747 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Marília Helena da Fonseca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.384.266-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 2.013,97 | |
| Nº do documento: 001431 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Zélia Maria Marques Rodrigues. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.787.856-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 31901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 522,57 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Luciano Lino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 850394 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: GRÁFICA E EDITORA LETRÍCIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.209.347/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851795 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EURIPEDES FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.057.976-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: WILLIAN FERREIRA GARCIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.298.996-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 3.045,69 | |
| Nº do documento: 852748 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 32002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: 850390 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 279,80 | |
| Nº do documento: 851797 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ANCELMO TOMAZ DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.133.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 39,75 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 441,00 | |
| Nº do documento: 850387 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: WASHINGTON PORFÍRIO MACHADO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.547.586-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 582,78 | |
| Nº do documento: 850388 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 34,80 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ALVARO FERREIRA GARCIA NETO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.517.486-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: 032202 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: ACESSO TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.891.833/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: RENATO COSTA DE MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.895.858-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 456,00 | |
| Nº do documento: 852744 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Danilo dos Santos Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 305.412.588-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 32501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0004-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 3.995,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: RITA DE CASSIA PROMOÇOES E EVENTOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.639.172/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 3.995,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: RITA DE CASSIA PROMOÇOES E EVENTOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.639.172/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 644,35 | |
| Nº do documento: 32502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0004-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 555,61 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 659,29 | |
| Nº do documento: 854264 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Donizetti Assis Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.063.318-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 6.912,00 | |
| Nº do documento: 854265 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: OSVALDO ALVES RODRIGUES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 647.141.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 851793 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ACIAS - São João Batista do Glória | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.691.0002.2040 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Farmacon Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 62,40 | |
| Nº do documento: 32503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Clínica Oftalmológica RJ Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.634.575/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 82,67 | |
| Nº do documento: 32501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: OCV - COMÉRCIO DE METAIS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.539.639/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 850393 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 850393 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Andressa Freire Leite-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.997/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 448,95 | |
| Nº do documento: 852789 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: DIVIPASSOS FERRO E AÇO LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.068.588/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 920,00 | |
| Nº do documento: 852790 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Januario Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: 852743 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Januario Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: 854263 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Januario Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 852786 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Marli Goulart Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.777.006-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 618,00 | |
| Nº do documento: 32502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 1.362,00 | |
| Nº do documento: 850383 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Leonardo Alexandre Monteiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 273.240.908-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 852745 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 666,66 | |
| Nº do documento: 852745 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 55,02 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Fernanda de Paula Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.112.388-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 72,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 32110 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 795,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.897-7 | ||
| Credor: Messias Donizete Maia Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 416,06 | |
| Nº do documento: 001427 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 416,06 | |
| Nº do documento: 001426 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 416,06 | |
| Nº do documento: 001428 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Cleber Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.193.756-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 416,06 | |
| Nº do documento: 001429 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 854271 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: COMERCIAL SILVEIRA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.284.128/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: DIEGO LUIZ NARCISIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.076.626-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 852788 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: NEUZA MARIA GARCIA DE SOUZA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.342.522/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 850386 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: DANILO JOSE SOARES MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.996.810/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 2.075,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: COMERCIAL PLAMART LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.072.426/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 16,40 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Cleber Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 654.193.756-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 31201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 245,02 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Lúcio Moraes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 31202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 854261 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 839,64 | |
| Nº do documento: 852785 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: DIVIPASSOS FERRO E AÇO LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.068.588/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 179,01 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: THIAGO HENRIQUE VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.309.266-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 503,13 | |
| Nº do documento: 852791 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SORAYA APARECIDA DE SIMONE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.247.946-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 32101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ELETROMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.410.760/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 23,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 88,80 | |
| Nº do documento: 850392 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: COMERCIAL SILVEIRA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.284.128/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 347,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 458,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 243,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: DENIS RICARDO ISRAEL FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 440.914.946-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 827,68 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Jairo Marques Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.601.006-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 261,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: 850389 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: CICERO CIRILO DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.439.552/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 99,75 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JEAN MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: José Reginaldo Butigelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 480,05 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 149,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: KENIA CRISTINA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.947.746-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 945,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.24.00 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 8.224,15 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 511,20 | |
| Nº do documento: 854269 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 33,88 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 39,72 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 1.417,70 | |
| Nº do documento: 31503 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Rural Verde Comércio de Fertilizantes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.311.659/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 3.581,68 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 492,96 | |
| Nº do documento: 32612 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 001417 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: GILBERTO DOS REIS GOMES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.570.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 8.508,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 765,10 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 662,09 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 267,06 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 122,47 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 35,17 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 563,14 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: 852739 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA MARQUETE E SILVA LTDA - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.431.116/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 4.576,91 | |
| Nº do documento: 31402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 3.960,00 | |
| Nº do documento: 852739 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA MARQUETE E SILVA LTDA - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.431.116/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 347,76 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 599,68 | |
| Nº do documento: 31402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 411,26 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 854259 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 854258 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 91,80 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: 30701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 109,23 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 242,78 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 2.598,28 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 124,50 | |
| Nº do documento: 32109 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Sergio Marcos Orlandi dos Reis - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 7.650,00 | |
| Nº do documento: 001316 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Bermaq Terraplanagem e Serviços | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.760.814/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 31502 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 140,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CARLINHOS PEÇAS P/CAMINHÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.706.707/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 267,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 850379 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 19,52 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Dione Kenedy Fraga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.417.206-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.226,53 | |
| Nº do documento: 1412 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: DACILMA IZÉLIA PEREIRA DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 647.194.996-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 5.666,51 | |
| Nº do documento: 001411 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Fabiano Figueiredo de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.998.566-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 1.364,40 | |
| Nº do documento: 001416 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Fabiano Figueiredo de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.998.566-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 204,16 | |
| Nº do documento: 1414 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: ROSILENE DE ALMEIDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.875.626-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 582,29 | |
| Nº do documento: 1413 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Paulo Raimundo Daher | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Lúcio Moraes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 1.094,10 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: LUCIANE MARTINS DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.542.066-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 39,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Telma Silva Azarias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 018.899.996-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 416,89 | |
| Nº do documento: 854262 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.620,00 | |
| Nº do documento: 852738 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA MARQUETE E SILVA LTDA - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.431.116/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 001318 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.242.578/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 191,32 | |
| Nº do documento: 854262 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 223,70 | |
| Nº do documento: 854262 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 1408 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 734,00 | |
| Nº do documento: 30401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.760.260/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 1409 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Luciano Lino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: 1410 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Lucas Javan Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.333,00 | |
| Nº do documento: 852737 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Letícia Silva Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.346-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Paulo Henrique Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.806.426-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 852735 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Hannie da Silveira Guandelini. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.690.366-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 1.781,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 582,78 | |
| Nº do documento: 852733 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 1.229,95 | |
| Nº do documento: 32601.. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 105,25 | |
| Nº do documento: 32611 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 281,32 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: MARIA DOS ANJOS MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 98,10 | |
| Nº do documento: 852749 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JOSÉ ASTER DIAS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 001317 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: RÁDIO ALTERNATIVA E COMUNICAÇÃO DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.837.792/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 430,09 | |
| Nº do documento: 852740 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO BJ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.913.321/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: 852784 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HOTEIS E TURISMO SOVEMAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.445.896/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 159,99 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: LEANDRO CESAR DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.948.546-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Ueber José De Amorim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 247,00 | |
| Nº do documento: 31304 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Comercial Automotiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 266,31 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 435,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 185,25 | |
| Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 6.624,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 119,84 | |
| Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 27,25 | |
| Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 9.045,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.596,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 9.249,00 | |
| Nº do documento: 851791 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARLY RODRIGUES FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.380.618/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 2.355,00 | |
| Nº do documento: 852736 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 138,34 | |
| Nº do documento: 852749 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 210,40 | |
| Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 100,48 | |
| Nº do documento: 851796 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: 001319 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 549,80 | |
| Nº do documento: 32603.. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 246,48 | |
| Nº do documento: 32610 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 30101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 762,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 131,20 | |
| Nº do documento: 852793 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 191,09 | |
| Nº do documento: 852749 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 2.846,69 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 907,03 | |
| Nº do documento: 032202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 1.092,52 | |
| Nº do documento: 30801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 618,22 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: 32503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Comercial Automotiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 4.300,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Paulo Eduardo de Mello Advogados Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.249.622/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 4.300,00 | |
| Nº do documento: 31501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Paulo Eduardo de Mello Advogados Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.249.622/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 550,62 | |
| Nº do documento: 851818 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Vanessa Martins Ferreira de Simone. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 311.049.718-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 220,71 | |
| Nº do documento: 851819 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Luciano Lino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 3.980,00 | |
| Nº do documento: 851822 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Graziela da Conceição Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.725.636/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 3.527,46 | |
| Nº do documento: 854256 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Graziela da Conceição Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.725.636/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 142,36 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 854257 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NEUZA MARIA GARCIA DE SOUZA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.342.522/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 854257 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NEUZA MARIA GARCIA DE SOUZA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.342.522/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 1.151,46 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 392,66 | |
| Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 149,72 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 346,21 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 226,04 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 435,96 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 26,29 | |
| Nº do documento: 30801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 486,00 | |
| Nº do documento: 30601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CLÉBER SOARES GARCIA.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.232.276/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 274,00 | |
| Nº do documento: 30601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CLÉBER SOARES GARCIA.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.232.276/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 210,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: NILSON MARQUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 31302 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Cruzeiro Esporte Clube | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.241.878/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: 851823 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FRANCISCO PORFIRIO DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.544.906-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 549,36 | |
| Nº do documento: 852749 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 608,44 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: NILSON MARQUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 59,89 | |
| Nº do documento: 852749 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 852732 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DENISE ANDRADE SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.631.636-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: 850382 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: José Luiz de Oliveira Vaz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.637.116-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 7,50 | |
| Nº do documento: 30702 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 851789 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PROTEÇÃO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E CONSULTORIA LTD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.769.894/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 30703 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: 851787 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 172,59 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NOVO RUMO EDITORA GRÁFICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.243.138/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 105,25 | |
| Nº do documento: 32608 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 109,96 | |
| Nº do documento: 32610 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 109,96 | |
| Nº do documento: 32609 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 109,96 | |
| Nº do documento: 32601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 329,88 | |
| Nº do documento: 32613.. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 506,11 | |
| Nº do documento: 32610.. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 290,90 | |
| Nº do documento: 32602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 290,90 | |
| Nº do documento: 32612 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 352,67 | |
| Nº do documento: 32613.. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 2.077,09 | |
| Nº do documento: 32601.. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 7.990,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 31303 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 212,45 | |
| Nº do documento: 852749 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 209,55 | |
| Nº do documento: 852749 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 469,24 | |
| Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 918,66 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 784,00 | |
| Nº do documento: 851821 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: LÁZARO VALDOMIRO DE OLIVEIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.136.026-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 222,09 | |
| Nº do documento: 031301 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 30601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CLÉBER SOARES GARCIA.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.232.276/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 257,39 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 441,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 85,68 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 253,36 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 460,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 1.485,16 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 221,78 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 266,56 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 265,51 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 997,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 353,54 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 38,37 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 14,52 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 850381 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 152,00 | |
| Nº do documento: 850381 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: 852787 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850381 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850381 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 8,00 | |
| Nº do documento: 850381 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 850381 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: 852787 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 97,00 | |
| Nº do documento: 850381 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 91,40 | |
| Nº do documento: 852746 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 826,00 | |
| Nº do documento: 851786 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MECÂNICA UNIÃO BWR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 851786 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MECÂNICA UNIÃO BWR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850380 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: 851787 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 28,99 | |
| Nº do documento: 852746 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 614,85 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NILSON MARQUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 343,08 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: NILSON MARQUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 824,12 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: NILSON MARQUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Elane Aparecida Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 677.021.986-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 291,04 | |
| Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 260,02 | |
| Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 251,99 | |
| Nº do documento: 852741 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 203,30 | |
| Nº do documento: 852749 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 851788 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 25.126,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 2.876,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 37.518,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 49.920,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 4.948,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 1.192,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 504,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 7.805,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 3.541,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 4.867,12 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 423,69 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NILSON MARQUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 630,22 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: NILSON MARQUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 88,36 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: NILSON MARQUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 131,90 | |
| Nº do documento: 852783 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 620,65 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 11.404,26 | |
| Nº do documento: 30102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 11.404,26 | |
| Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 7.939,02 | |
| Nº do documento: 30101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 7.939,02 | |
| Nº do documento: 32002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 18.969,49 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 3.750,00 | |
| Nº do documento: 30602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ESCRITÓRIO CENTRAL ARREC.DISTR-ECAD. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.04 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Direitos Autorais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Clínica Oftalmológica RJ Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.634.575/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: 851790 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 852734 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 342,63 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NILSON MARQUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 32107 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Global Software e Informação Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 183,84 | |
| Nº do documento: 852741 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 362,42 | |
| Nº do documento: 852749 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 92,10 | |
| Nº do documento: 852793 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 117,12 | |
| Nº do documento: 854268 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 168,10 | |
| Nº do documento: 852749 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 696,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 127,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: R. B. DE CARVALHO JÚNIOR - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.668.490/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 349,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: R. B. DE CARVALHO JÚNIOR - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.668.490/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 847,23 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: R. B. DE CARVALHO JÚNIOR - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.668.490/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 771,08 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: R. B. DE CARVALHO JÚNIOR - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.668.490/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 3.942,29 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 3.092,63 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DANTE VEICULOS E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.316.371/0006-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 205,96 | |
| Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DANTE VEICULOS E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.316.371/0006-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 568,36 | |
| Nº do documento: 30501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MG TRUCK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.969.448/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 8.432,53 | |
| Nº do documento: 852794 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: José dos Reis Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.741.786-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 1.230,00 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 2.663,33 | |
| Nº do documento: 31402 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Empresa Jornalística Santa Marta Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.598.368/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 86,80 | |
| Nº do documento: 854268 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 173,60 | |
| Nº do documento: 854268 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 612,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 708,45 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NILSON MARQUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 335,17 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 839,54 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 285,55 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 642,34 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 231,69 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 672,79 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 474,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 607,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 40,47 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 6,18 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 213,93 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 243,17 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 236,61 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 1.129,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 811,54 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 34,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NUTRISUL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 67,18 | |
| Nº do documento: 30501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 259,00 | |
| Nº do documento: 854260 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 209,79 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 65,85 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 32502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 32501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 100,76 | |
| Nº do documento: 030105 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 196,71 | |
| Nº do documento: 032103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 273,71 | |
| Nº do documento: 032103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 2.490,58 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 80,44 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 566,00 | |
| Nº do documento: 31503 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Rural Verde Comércio de Fertilizantes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.311.659/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: 30502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Sitrack Serviços de Rastreamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.805/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 203,91 | |
| Nº do documento: 30501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 345,99 | |
| Nº do documento: 852741 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 16,53 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos e Associações Comunitárias | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 62,27 | |
| Nº do documento: 030102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 57,88 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 128,09 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 8,26 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 168,52 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 8,26 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 114,94 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 22,04 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 24,78 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 24,79 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 24,80 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 1.929,04 | |
| Nº do documento: 852783 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1026 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 1.040,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 120 | Conta: 037.961-5 | ||
| Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 2.560,40 | |
| Nº do documento: 33101.. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TNL PCS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 212,33 | |
| Nº do documento: 852749 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 474,50 | |
| Nº do documento: 852742 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 1.115,69 | |
| Nº do documento: 32108 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 91,09 | |
| Nº do documento: 31402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 87,52 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 961,40 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 124,34 | |
| Nº do documento: 31402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 528,94 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 4.577,37 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 97,82 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 513,62 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 478,29 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 2.144,09 | |
| Nº do documento: 030103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 1.978,95 | |
| Nº do documento: 32501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 3.382,85 | |
| Nº do documento: 030102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 4.352,90 | |
| Nº do documento: 32504 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 4.341,16 | |
| Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 4.598,64 | |
| Nº do documento: 31403 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 3.403,96 | |
| Nº do documento: 31403 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 19.444,57 | |
| Nº do documento: 31402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 18.305,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 20,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 1,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 3,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 12,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 9,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 2,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 2,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 3,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 5,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 2,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 5,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 2,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 9,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 009.808-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 006.156-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 8,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 5,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 97,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 00001-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 00001-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 120 | Conta: 037.961-5 | ||
| Credor: Banco Itaú S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 253,48 | |
| Nº do documento: 32103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 566,06 | |
| Nº do documento: 031902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 328,71 | |
| Nº do documento: 30702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 5.393,50 | |
| Nº do documento: 31201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: Transf | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 978,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Look Tênnis Ltda - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 499,05 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 929,88 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hospltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 122,87 | |
| Nº do documento: 030101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 694,13 | |
| Nº do documento: 32106 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 652,71 | |
| Nº do documento: 32105 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.241,42 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 1.608,15 | |
| Nº do documento: 30701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 273,71 | |
| Nº do documento: 32103.. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 70,04 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 24,78 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 57,88 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 143,25 | |
| Nº do documento: 001315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 228,57 | |
| Nº do documento: 032201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 301,49 | |
| Nº do documento: 031801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 18,28 | |
| Nº do documento: 031901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 29,48 | |
| Nº do documento: 031903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Mineiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.257.142/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 361,43 | |
| Nº do documento: 032201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 408,42 | |
| Nº do documento: 32102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ALAGO-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.093.137/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ALAGO-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.093.137/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 3.250,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.605.0004.2050 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 851794 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 851794 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 11.071,54 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 0,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 2.245,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 61,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 11,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 0,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 74,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 17,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 346,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 79,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 1.566,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 400,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 0,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 18,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 47,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 926,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 102,23 | |
| Nº do documento: 32101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 219,57 | |
| Nº do documento: 32102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 199,85 | |
| Nº do documento: 32101.. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 150,44 | |
| Nº do documento: 031801 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 3.233,56 | |
| Nº do documento: 030104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 478,51 | |
| Nº do documento: 32104.. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 20.633,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.872,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 13.792,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.606,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 413,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 6.324,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.722,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 302,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 21.344,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 1.627,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 23.498,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 8.487,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.022,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 5.614,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 5.448,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 5.035,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.303,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.128,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.715,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.169,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 5.806,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 11.062,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.593,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 137,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - SESI-EJA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0008.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com SESI - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.784,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - SESI-EJA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0008.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com SESI - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 6.467,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 651,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 86,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 11.078,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 6.095,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 34.965,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 12.978,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 7.271,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 7.365,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 368,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.781,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 8.901,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.336,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.729,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 34.730,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 25.303,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 12.659,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 7.289,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.753,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 10.600,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 135,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 135,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 990,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.896,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.930,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 81.837,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 416,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 17.169,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 1.378,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.553,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.574,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.244,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 947,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.953,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.453,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 781,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.177,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.188,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 137,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.112,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 5.826,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 690,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 10.191,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 5.274,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.969,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.370,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.157,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 6.565,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.170,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.168,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.528,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 5.136,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.401,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 5.737,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.733,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.370,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 2.497,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 139,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 379,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 32,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 450,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 350,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 37,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 13.796,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 443,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 3.116,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 60,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.356.202,84 |