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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 35.735,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 5.259,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 13.166,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 22802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 851820 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Telinveste Imóveis-Carvalho S. Miranda Emp. Imobiliários Ltd
CPF credor / CNPJ credor: 05.816.120/0001-85
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: NILVA ROSA DA FONSECA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 159.811.138-80
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 187,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Cirley Celestina Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 102.755.456-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 459,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 3.289,88
Nº do documento: 001314 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 100,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FABIO FERREIRA GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 057.055.946-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 50,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: RENATO COSTA DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.858-92
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 2.550,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Viana Machado
CPF credor / CNPJ credor: 13.228.402/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 12,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 82,76
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LUCAS HENRIQUES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.916-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 820,00
Nº do documento: 854255 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Tales Israel da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 089.059.576-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 486,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Iralma Lúcia
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.628-41
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 800,13
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 01 Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SERGIO DAVI DA COSTA MOREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.582.948-65
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 1.620,00
Nº do documento: 852722 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARQUETE E SILVA LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.431.116/0001-88
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 16,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Daniela Ferreira de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 160.600.048-90
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 69,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Daniela Ferreira de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 160.600.048-90
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 1.898,40
Nº do documento: 852723 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 195,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Maílson José Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 098.002.406-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852782 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DANILO JOSE SOARES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 14.996.810/0001-54
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 524,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 17,74
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 617,88
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 137,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo Souza Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 048.755.316-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: 852780 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 364.549.316-68
Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 1.333,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Letícia Silva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.346-02
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços de Apoio Diagnosticos e Terapeúticos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.522,84
Nº do documento: 852730 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 530,00
Nº do documento: 22701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Santos e Freire Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.061.271/0001-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Daniela Ferreira de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 160.600.048-90
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 101,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Daniela Ferreira de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 160.600.048-90
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Otacílio Guimarães Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 835.518.086-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 850371 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Elane Aparecida Marques
CPF credor / CNPJ credor: 677.021.986-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Rosane de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 358.355.916-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 164,26
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Dilzane Marques da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 027.870.666-58
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 124,25
Nº do documento: 001339 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Silvana Maria Alves Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 055.992.646-45
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 79.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: M2 LOCAÇÕES LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.889/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 590,00
Nº do documento: 850370 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 364.549.316-68
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 22.500,00
Nº do documento: 852777 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Aguia Vigilância e Segurança Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.711.810/0001-68
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 44.100,00
Nº do documento: 852778 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Aguia Vigilância e Segurança Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.711.810/0001-68
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 34.939,20
Nº do documento: 852776 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PHD Eventos Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.762.291/0001-09
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 90,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Jonalza Neves Brito
CPF credor / CNPJ credor: 181.134.038-50
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 384,12
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 1.362,00
Nº do documento: 851812 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Leonardo Alexandre Monteiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 273.240.908-18
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 47,16
Nº do documento: 852726 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 328,93
Nº do documento: 852724 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/02/2013 Valor: 157,10
Nº do documento: 001335 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: LUIZ CARLOS TUFIK
CPF credor / CNPJ credor: 010.574.358-56
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 22.980,99
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 2.808,90
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 47.530,63
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 41.182,62
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 3.855,18
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 7.510,75
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 3.504,20
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 4.401,39
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 1.137,21
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 504,41
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/02/2013 Valor: 64,50
Nº do documento: 001331 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: JOSÉ APARECIDO SAMPAIO
CPF credor / CNPJ credor: 113.880.518-18
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/02/2013 Valor: 514,04
Nº do documento: 001333 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 560.911.336-91
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/02/2013 Valor: 963,91
Nº do documento: 001332 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Nilza Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 129.319.448-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 375,24
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LÁZARO VALDOMIRO DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 483.136.026-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 851811 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Luciano Lino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 67,51
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 560.911.336-91
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 286,48
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LEANDRO CESAR DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 963.948.546-20
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 13,63
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 4.332,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 851810 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 582,78
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara
CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 135,60
Nº do documento: 001330 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 135,60
Nº do documento: 001329 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: SANDRA DOS SANTOS RICARTE.
CPF credor / CNPJ credor: 025.365.706-73
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 83,15
Nº do documento: 852724 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 455,46
Nº do documento: 001313 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 19,36
Nº do documento: 001313 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 97,78
Nº do documento: 001310 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 1.781,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 98,61
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 139,95
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 108,45
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: UNIÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 22.349.526/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: UNIÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 22.349.526/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 135,60
Nº do documento: 001328 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Karina Cristina Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 090.671.386-22
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: 001326 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: GIOVANI ANGARAN MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 009.187.526-98
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 684,02
Nº do documento: 001327 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: MARCELO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 009.592.886-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 435,76
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 20702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CENTRO BRAS.PARA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DESENV.SUSTENTÁVEL.
CPF credor / CNPJ credor: 26.121.368/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 300,36
Nº do documento: 001324 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: VERENILDA GONÇALVES SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 995.274.996-15
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 312,19
Nº do documento: 001325 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Zélia Maria Marques Rodrigues.
CPF credor / CNPJ credor: 443.787.856-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 51,97
Nº do documento: 001310 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: COOP.REG.DOS CAFEICULTORES DE S.S.DO PARAÍSO.
CPF credor / CNPJ credor: 24.896.409/0006-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 324,49
Nº do documento: 001322 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 333,92
Nº do documento: 001323 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: SILVANIA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 622,00
Nº do documento: 851806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 58,47
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 308,22
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 441,49
Nº do documento: 001321 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: APARECIDA ELIZIANE PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.246-87
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 3.365,15
Nº do documento: 020601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: ESCRITÓRIO CENTRAL ARREC.DISTR-ECAD.
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Direitos Autorais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 851808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J & J INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.482.690/0001-16
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 1.015,00
Nº do documento: 851808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J & J INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.482.690/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 345,00
Nº do documento: 001305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 20801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2053 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 747,34
Nº do documento: 001314 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: KARINA SAMPAIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 097.798.106-17
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 877,26
Nº do documento: 001313 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: MARTINHO BATISTA DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 030.831.786-62
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 209,85
Nº do documento: 852726 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 201,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 850366 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 730,75
Nº do documento: 001318 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: ANCELMO TOMAZ DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 445.133.136-68
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 198,41
Nº do documento: 001315 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: VICENTE DE PAULO COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 647.141.956-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 850367 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 173,60
Nº do documento: 001316 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Renaldo Ferreira Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 044.640.516-77
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 2.271,11
Nº do documento: 001319 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Cristiane Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.693.346-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 2.729,50
Nº do documento: 001317 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: SIMONE SOARES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 502,35
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 459,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 286,00
Nº do documento: 852731 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA -
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: 852727 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA -
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 336,10
Nº do documento: 852727 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA -
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Daniela Ferreira de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 160.600.048-90
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 298,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SEBASTIÃO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 21501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 301,87
Nº do documento: 852728 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO BJ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.913.321/0001-75
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Cirley Celestina Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 102.755.456-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 355,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 852781 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FERNANDO D'AVILLA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.886/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 852781 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FERNANDO D'AVILLA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.886/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 1.524,57
Nº do documento: 20701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 8.432,53
Nº do documento: 850376 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: José dos Reis Faria
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.786-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 3.569,93
Nº do documento: 20701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 679,67
Nº do documento: 20701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 34,54
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 318,66
Nº do documento: 20701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 209,52
Nº do documento: 20701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 179,20
Nº do documento: 20701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 528,94
Nº do documento: 20701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 714,47
Nº do documento: 20701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gasparina Maria do Livramento
CPF credor / CNPJ credor: 14.025.224/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 67,35
Nº do documento: 852728 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO BJ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.913.321/0001-75
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 1.230,00
Nº do documento: 21401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 2.663,33
Nº do documento: 21505 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Empresa Jornalística Santa Marta Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.598.368/0001-04
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 89,40
Nº do documento: 850373 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 745,00
Nº do documento: 852774 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 516,51
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 105,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 383,66
Nº do documento: 21402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAULO J.DAHER & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.181.894/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Carlos Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 198.109.386-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 1.898,40
Nº do documento: 001310 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: M2 LOCAÇÕES LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.889/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 638,80
Nº do documento: 852773 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 473,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 1.388,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 75,53
Nº do documento: 020501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 366,00
Nº do documento: 851817 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 395,00
Nº do documento: 851817 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 116,22
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 758,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 960,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.378,67
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 49,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 513,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 245,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 682,63
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 114,67
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 952,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 115,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 471,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 2.072,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 200,06
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 92,74
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 417,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 689,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 1.560,76
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 609,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PIRÂMIDE PUBLICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.992.040/0001-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 42.435,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104-8 Conta: 647.050-1
Credor: IDEIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.677.067/0001-19
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.1012 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção do Centro de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 102,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 395,00
Nº do documento: 21903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Sitrack Serviços de Rastreamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.805/0001-35
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 188,99
Nº do documento: 21801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 21801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 82,63
Nº do documento: 001303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: APARECIDO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 441.709.636-87
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 613,41
Nº do documento: 001304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: JOÃO BATISTA CUNHA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.193.016-49
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 585,41
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lupen De Freitas Santos
CPF credor / CNPJ credor: 171.953.418-79
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 208,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: R.C. ASTHOLPHO-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.704.712/0001-17
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 211,60
Nº do documento: 001309 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 183,84
Nº do documento: 852729 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 1.156,30
Nº do documento: 22201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 665,05
Nº do documento: 22201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 440,62
Nº do documento: 22202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 28,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 16,53
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos e Associações Comunitárias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 71,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 56,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: OSVALDO ALVES RODRIGUES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 647.141.526-53
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 57,88
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 291,92
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 8,26
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 148,18
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 8,26
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 75,96
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 16,52
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 127,15
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 24,79
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 8,26
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 8,26
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 136,80
Nº do documento: 21402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 72,50
Nº do documento: 851816 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 816,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 1.138,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 120 Conta: 037.961-5
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 2.558,44
Nº do documento: 020809 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TNL PCS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 100,48
Nº do documento: 852774 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 28,45
Nº do documento: 001309 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 210,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 516,51
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 76,12
Nº do documento: 852729 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 164,66
Nº do documento: 852729 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 212,50
Nº do documento: 001309 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 2.100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Ismael Andrade Martins04984487623-MEI.
CPF credor / CNPJ credor: 13.838.697/0001-16
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 2.076,79
Nº do documento: 852724 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 2.080,00
Nº do documento: 851814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 46,17
Nº do documento: 850374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: CPF PARAFUSOS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.493.695/0001-04
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 400,88
Nº do documento: 22803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 20806/7 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 1.115,69
Nº do documento: 21401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 310,00
Nº do documento: 21504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 1.598,21
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 93,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 321,34
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 56,62
Nº do documento: 22803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 500,52
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 14,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 265,38
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 76,78
Nº do documento: 020703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 51,85
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 1.236,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CÉLIO MILO DE ANDRADE - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.948.979/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 376,00
Nº do documento: 21507 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 649,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.895,22
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 321,75
Nº do documento: 21506.. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 396,00
Nº do documento: 851815 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1026 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 619,41
Nº do documento: 21501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 5.213,96
Nº do documento: 21503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 4.577,37
Nº do documento: 21501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 119,44
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 217,05
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 390,17
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.079,25
Nº do documento: 22803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.215,57
Nº do documento: 22803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 851813 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: UNIMAGRI UNIÃO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.115/0001-23
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 001312 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Sergio Marcos Orlandi dos Reis - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 4.836,40
Nº do documento: 21502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 25.642,48
Nº do documento: 020601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 19.444,57
Nº do documento: 21503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 3.403,96
Nº do documento: 21502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 18.237,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 8,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 128,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 4,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 13/02/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 11,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 009.808-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 006.156-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 120 Conta: 037.961-5
Credor: Banco Itaú S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 210,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 379,23
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 172,33
Nº do documento: 22003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 263,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 991,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 215,56
Nº do documento: 22004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 27.953,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 5.943,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 198,44
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 50,80
Nº do documento: 21404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 252,09
Nº do documento: 852729 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 262,84
Nº do documento: 852729 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 172,35
Nº do documento: 852729 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 101,69
Nº do documento: 852729 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 90,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 207,80
Nº do documento: 850369 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 8,47
Nº do documento: 001311 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Sergio Marcos Orlandi dos Reis - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 851809 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Santos e Freire Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.061.271/0001-64
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 103,00
Nº do documento: 850369 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 851815 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 199,80
Nº do documento: 851815 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850368 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: 001311 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Sergio Marcos Orlandi dos Reis - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 72,20
Nº do documento: 851815 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 115,50
Nº do documento: 852725 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 240,83
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: R. B. DE CARVALHO JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.668.490/0001-03
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 272,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 1.890,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 284,90
Nº do documento: 851807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 181,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 272,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 1.471,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 95,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 33,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: R.C. ASTHOLPHO-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.704.712/0001-17
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 33,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: R.C. ASTHOLPHO-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.704.712/0001-17
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 135,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: R.C. ASTHOLPHO-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.704.712/0001-17
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 226,00
Nº do documento: 001308 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA -
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 305,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 2.087,39
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 141,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 272,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 47,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 123,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 160,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 51,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 109,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: COMERCIAL PLAMART LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.072.426/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 287,70
Nº do documento: 851805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 446,73
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILSON MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 428,00
Nº do documento: 20803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 346,95
Nº do documento: 21502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 907,00
Nº do documento: 21403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 83,28
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 451,82
Nº do documento: 22003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 725,50
Nº do documento: 20802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 982,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 1.273,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.537,80
Nº do documento: 20808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 2.166,85
Nº do documento: 21503.. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.746,40
Nº do documento: 20805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 157,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 159,15
Nº do documento: 22101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 143,40
Nº do documento: 22102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 66,14
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 26,16
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 57,88
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 143,36
Nº do documento: 001307 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 159,88
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 123,91
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.076,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Farmacon Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.060,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Farmacon Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 16,44
Nº do documento: 22502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 23,05
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 5,12
Nº do documento: 22503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Mineiro
CPF credor / CNPJ credor: 01.257.142/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 229,21
Nº do documento: 22504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 326,38
Nº do documento: 22101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 850377 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.06.05.08.241.0014.2083 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 3.250,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.605.0004.2050 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 3.250,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.605.0004.2050 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 724,95
Nº do documento: 20804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 11,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 13.773,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 5.473,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 0,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 13/02/2013 Valor: 83,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 74,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 0,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 403,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 13,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 601,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.342,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 13,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 79,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 62,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 1.565,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 112,35
Nº do documento: 22001.. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 179,23
Nº do documento: 22002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 180,45
Nº do documento: 22001.. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 98,66
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 3.380,69
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 426,28
Nº do documento: 22005.. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 21.669,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.670,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 13.080,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.987,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 7.750,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.541,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 21.833,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 292,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 26.541,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 8.487,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.839,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.286,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 6.924,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.975,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.303,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.128,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.541,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.169,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 15.316,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 5.243,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.846,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.020,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - SESI-EJA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0008.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com SESI - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 27.805,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 6.135,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 9.915,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 9.669,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 30.465,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 30.598,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.781,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 10.340,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.207,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.729,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 7.340,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 6.273,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 7.012,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 8.399,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.365,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 5.423,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 965,11
Nº do documento: 001308 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.298,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.896,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 5.278,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 109.338,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.412,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 16.528,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 10.106,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 5.355,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.740,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estádio Municipal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 1.919,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 6.686,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 552,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.370,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 947,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.184,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.453,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 781,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.983,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.497,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.112,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 5.396,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 690,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 8.150,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 7.397,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.122,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 1.096,13
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.370,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.340,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 6.565,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.170,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.100,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.553,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 5.181,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.401,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 5.737,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.217,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 5.519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 2.497,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 93,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 490,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 39,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 452,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 584,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 236,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 14.589,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 3.796,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 1.051,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 3.269,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 218,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 68,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 107,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 1.399.206,53