Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.856,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 129,92 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Cimento, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 266,22 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 116,96 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 251,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 276,33 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades do Dept. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 191,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.066,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de segurança, destinados a manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 203,02 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 73,10 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades da Vigilancia Sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 90,18 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Cal e cimento, destinados a manutenção das Atividades do Cemitério Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 33,70 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétricos e hidráulicos, destinados a manutenção e conservação das Estrategias de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 28,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material de uso, destinado a manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 117,86 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção e conservação do Parque de Exposições Antônio Abílio Soares. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 567,71 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.561,75 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 928,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Cimento, destinados a manutenção das Atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.066,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de segurança, destinados a manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 278,40 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinados a manutenção das Atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 541,74 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 274,27 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura.HMM-4344. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de lubrificante (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do acampamento de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 145,75 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da secretaria de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 967,28 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 5.250,20 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) e máquinas de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 756,18 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública.HMM-0537 e GPB-3621. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 174,33 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Administração.GYG-6401 e HMG-2479. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 212,16 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 604,54 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Fundo Municipal de Saúde.HMN-2074 e HLF-9509. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.868,65 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 17,87 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Fundo Municipal de Assistência Social..Placa HLF-9630. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 244,44 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Divinópolis-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referende a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do acampamento de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 395,00 |
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de peças para o veiculo de placa AFI-9698 a disposição para as atividades do acampamento de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 644,35 |
Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0004-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de peças para o veículo de placa HLF-5882 a disposição do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 3,20 |
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecanicos no veículo placa HLF-9630 a disposição da Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 109,00 |
Credor: Farmacon Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades das estrategias de saúde da familia |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 177,69 |
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referende a fornecimento de peças para o veículo de placa HLF-9630 a disposição da Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 62,40 |
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecanicos no veiculo de placa HLF-9630 a disposição da Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 82,67 |
Credor: OCV - COMÉRCIO DE METAIS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.539.639/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de material de uso destinado a manutenção de atividade do acampamento de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 85,00 |
Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para o veículo de placa GMT-0277 a disposição da policia militar do municipio.(Conforme convênio). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 82,00 |
Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a fornecimento de peças para o veículo de placa HMM-7899 a disposição da Infra-estrutura |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 94,00 |
Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para o veículo de placa HMG-6315 a disposição da secretaria municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 52,50 |
Credor: Andressa Freire Leite-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.997/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 42,09 |
Credor: CPF PARAFUSOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.493.695/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimentos de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do acampamento de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 486,00 |
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: referente a fornecimento de peças para equipamento a disposição do acampamento de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 776,05 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.107,33 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Educação.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.916,67 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 178,19 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal.Placas GWO-5141.Processo Licitatório 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 388,03 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a fornecimento de Combustivel para os veiculos de propriedade desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saude.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 376,79 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 279,32 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete do Prefeito.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 102,23 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Assistência Social Placas HLF-9630.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 211,66 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Polícia Militar do Município Conforme convênio.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 618,00 |
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 2.663,00 |
Credor: TECMOTORES RETÍFICA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.368.157/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa KMP-5777, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 4.837,00 |
Credor: TECMOTORES RETÍFICA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.368.157/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa KMP-5777, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 62,50 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Capa Fardo, destinados p/ empacotar Cestas Básicas p/ pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/02/2013 | Valor: 1.250,00 |
Credor: COMERCIAL SILVEIRA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.284.128/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente Aquisição de Um Fogão Dako Ind. 04 Bocas c/ Forno, Destinados a manutenção das Atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 2.403,35 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso e de proteção, destinados a manutenção das Atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.200,00 |
Credor: DANILO JOSE SOARES MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.996.810/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Elaboração de Material Publicitário, Jornalístico e Registros Fotográficos, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 2.075,40 |
Credor: COMERCIAL PLAMART LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.072.426/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: ELETROMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.410.760/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétricos, destinados a manutenção e conservação das Instalações das Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 23,70 |
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétricos, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 88,80 |
Credor: COMERCIAL SILVEIRA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.284.128/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 270,00 |
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Reatores eletrônicos, destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 347,80 |
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétricos, destinados a manutenção das Atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 458,00 |
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa KMP-5777, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 261,00 |
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétricos, destinados a manutenção e conservação das instalações elétricas do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 224,91 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas - HLF-4026, HLF-9509 e HKQ-2966. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 139,47 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura.Placas HAX-2125.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 2.600,00 |
Credor: CICERO CIRILO DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.439.552/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Grade em metalon, destinados a manutenção das Atividades das Festividades Carnavalescas do Município, o Parque de Exposições Antonio Abilio Soares. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 60,43 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Fundo Municipal de Assistência Social.Placa HLF-9630. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 126,04 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.HMG-6315. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 158,43 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete do Prefeito. Placas HLF-2407.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 97,24 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placa HLF-8564. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 193,86 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Educação.Placas HLF-8563 HLF-2408.Processo Licitatório no 001/2013.Pregão Presencial 001/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 271,40 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal. - GOW-5141 e HMN-0478. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 86,71 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura.Placa GZZ-4393 e Motosserra. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 99,75 |
Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Alfenas-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 165,00 |
Credor: TRASPAULINHO MUDANÇAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.515.540/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de transporte de equipamentos durante as comemorações carnavalescas do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 511,20 |
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: referente a materiais de uso destinado a manutenção das atividades do departamento de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 33,88 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: referente a prestação de serviços de 07 autenticações destinados as manutenção das atividades da infra-estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 39,72 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: referente a prestação de serviço de 02 procurações , destinados a manutenção das atividades do departamento de infra-estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.417,70 |
Credor: Rural Verde Comércio de Fertilizantes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.659/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: referente fornecimento de materias de uso destinados a manutenção das atividades do acampamento de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 8.508,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: referente de prestação de servico tecnico profissional especializado em auditoria e consultoria contabil,administrativa, financeira e de gestão em administração publica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 765,10 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 662,09 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Compras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 122,47 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de placa HLF-2407, de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 35,17 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de Placa GZY-6634, de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 563,14 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) , máquinas e equipamentos, propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 347,76 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de placas GOW-5141 e hmn-0478 propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 599,68 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de placas HLF-5882 e HMN-9904, propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 411,26 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de Placa GPB-3621, de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 109,23 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de placa HMG-6315, de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 242,78 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para o veículo de placa HIK-2886, a serviço da Policia Militar do Município.Conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 2.598,28 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 124,50 |
Credor: Sergio Marcos Orlandi dos Reis - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Filtros químico Pesticida P2, destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-9000, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 140,90 |
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétricos, destinados a manutenção das Instalações da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 267,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Publicação de Licitação, no jornal Minas Gerais, destinados a manutenção das Atividades do Dept. de Licitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 3.780,00 |
Credor: PARDIESEL PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.765.215/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HYM-5777, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 416,89 |
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.620,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARQUETE E SILVA LTDA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.431.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Consultas medicas, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 500,00 |
Credor: RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.242.578/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Irradiação de Publicidade, durante as Festividades Carnavalescas no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 191,32 |
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades da Escola Infantil Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 223,70 |
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: RÁDIO ALTERNATIVA E COMUNICAÇÃO DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.837.792/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Irradiação de Publicidade durantes as Festividades Carnavalescas do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 430,09 |
Credor: POSTO BJ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.913.321/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placa HLF-9000. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.680,00 |
Credor: HOTEIS E TURISMO SOVEMAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.445.896/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de diárias dos Integrantes das bandas, participantes das Festividades Carnavalescas realizadas no Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 266,31 |
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças e lubrificantes p/ o veículo de placa HLF-8563, a serviço do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 81,00 |
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-8563, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 435,00 |
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa KMP-5777, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.355,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Ultrassom Obstétrico e Transvaginal, destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 100,48 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Gêneros alimenticios, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 144,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das Festividades Carnavalescas do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Taxa p/ inscrição para participação de curso Sobre Licitações. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 2.846,69 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 907,03 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação.Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 1.092,52 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 618,22 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente ao Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de construção de moradia para pessoa carente no Municipio.Beneficiado; Otacílio Guimarães Medeiros.Responsável Técnico.Gleubert de Oliveira Chaves. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.640,00 |
Credor: Comercial Automotiva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Pneus p/ os veículos de placas HLF-8564, HLF-2408 e HLF-8563, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 470,00 |
Credor: Comercial Automotiva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Pneus p/ o veículo de placa GOW-5141, a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Telinveste Imóveis-Carvalho S. Miranda Emp. Imobiliários Ltd | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.816.120/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de um imóvel situado a Avenida Soares de Rezende no 21 neste Municipio para instalação da Biblioteca Municipal.Refere-se aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 550,62 |
Credor: Vanessa Martins Ferreira de Simone. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 311.049.718-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Administração no período de 02/07/2012 a 14/02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 220,71 |
Credor: Luciano Lino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Belo Horizonte-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 3.980,00 |
Credor: Graziela da Conceição Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.725.636/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Consertos de equipamentos, computadores e impressoras c/ fornecimento de Peças, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 3.527,46 |
Credor: Graziela da Conceição Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.725.636/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Manutenção Preventiva na rede de Computadores, destinados a manutenção das Atividades do Dept. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 142,36 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete do Prefeito. - HLF-2407. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: NEUZA MARIA GARCIA DE SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.342.522/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de reforma de banco, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: NEUZA MARIA GARCIA DE SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.342.522/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de reforma de porta na Escola Infantil Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 1.151,46 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: NILVA ROSA DA FONSECA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 159.811.138-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de um Exame p/ o filho Diemes Emanuel Fonseca Reis. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 149,72 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de placas HMH-1895 e HMH-1894, a disposição da Polícia Civil do Município.Conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 346,21 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) HMM-0537, propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 226,04 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) HMG-6315, de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 435,96 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Combustível p/ os veículos de placas GTM-0277 e HIK-2886, a disposição da Polícia Militar do Município.Conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 26,29 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Combustível p/ o veículo de placa HLF-9630, a serviço do Dept. de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 187,00 |
Credor: Cirley Celestina Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.755.456-36 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Aluguel de um imóvel residencial. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 486,00 |
Credor: CLÉBER SOARES GARCIA.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.232.276/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ os veículos de placas HIK-2886 e GTM-0277, a disposição da Polícia Militar do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 274,00 |
Credor: CLÉBER SOARES GARCIA.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.232.276/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 190,02 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Bolsa térmica, destinados a Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 210,60 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 15,00 |
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 592,15 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 608,44 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 923,48 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 3.289,88 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Manutenção em equipamentos telefônicos, a disposição da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 50,70 |
Credor: RENATO COSTA DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.858-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Referente a Despesas feitas com viagem a cidade de São José do R. Pardo-SP, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em planilha anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 2.550,00 |
Credor: Marcos Viana Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.228.402/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Revistas, destinadas a manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 7,50 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades Carnavalescas do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.400,00 |
Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Pneus p/ o veículo de placa GPB-1540, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 340,00 |
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa BYB-6882, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 1.200,00 |
Credor: PROTEÇÃO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E CONSULTORIA LTD | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.769.894/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Elaboração de Projeto, destinados a manutenção das Atividades Carnavalesca do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Festividades Carnavalesca do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 56,00 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 12,30 |
Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de S.S. do Paraíso-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).Buscar veículo de placa HMM-2896. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 82,76 |
Credor: LUCAS HENRIQUES DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.916-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Belo Horizonte-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 486,00 |
Credor: Iralma Lúcia | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.628-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Tratamento na Clínica Dr. Toufik Rahd em São José do Rio Preto-SP. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social.Refere-se a 3a Consulta. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 491,30 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 800,13 |
Credor: CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Publicações no Jornal Minas Gerais, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Licitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 7.990,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Auditoria e consultoria contabil, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 02 Exibições de Outdoor/Carnaval/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peça p/ a máquina W20E, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 209,55 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 469,24 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: SERGIO DAVI DA COSTA MOREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.582.948-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de S.Sebastião do Paraíso-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Atestado anexo da 16a Delegacia de Serviço Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 918,66 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de água do Parque de Exposição do Municipio.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 382,00 |
Credor: Leandro de Moura Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.085.276/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Tábuas e Tijolos, destinados a manutenção das Atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: CLÉBER SOARES GARCIA.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.232.276/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de solda no veículo de placa HMH-6954, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.620,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARQUETE E SILVA LTDA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.431.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de consultas médicas, destinados a manutenção das Atividades das Estratégias de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 591,03 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para as crianças do Centro Educ. Infantil Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 221,78 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para as crianças do Centro Educ. Infantil Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 748,01 |
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para as crianças do Centro Educacional Infantil Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 994,30 |
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 266,56 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 702,49 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 660,58 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 265,51 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 727,77 |
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 195,00 |
Credor: Maílson José Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.002.406-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de um Exame de Ressonância Magnetica do Joelho Esquerdo. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.200,00 |
Credor: DANILO JOSE SOARES MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.996.810/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Elaboração de material Publicitário e jornalísticos, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 353,54 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas e de usos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 38,37 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 14,52 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 17,74 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de emissão de certidão requerida pelo Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 617,88 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS referente a parte patronal de Prestadores de Serviço (PF) ao Municipio.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013.Códido de Recolhimento 2402. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Taxa p/ inscrição para participação de curso Sobre Controle Interno Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços elétricos e de borracharia, nos veículos de placas GMM-9516, HLF-9509 e HMH-6954, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 137,28 |
Credor: Marcelo Souza Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.755.316-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Contas de água e energia elétrica em atrazo. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 799,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.549.316-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços como Professor de violão no CRAS, destinados a manutenção das atividades do Projeto Musical. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 152,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços elétricos, borraria e alinhamento no veículo de placa HLF-5882, a disposição do Dept. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços elétricos no veículo de placa HMG-6315, a disposição das Estratégias de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 75,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços elétricos no veículo de placa HIK-2886, a disposição da Polícia Militar do Município.Conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 8,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia no veículo de placa HMM-7900, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 34,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Borracharia no veículo de placa HMM-4344, a disposição do Matadouro Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 97,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços elétricos e de borracharia nos veículos de placas HMM-0537 e GPB-3621, a disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 91,40 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 826,00 |
Credor: MECÂNICA UNIÃO BWR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos na máquina JCB, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 340,00 |
Credor: MECÂNICA UNIÃO BWR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos na máquina FG70B, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.522,84 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Consultas médicas, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 530,00 |
Credor: Santos e Freire Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.061.271/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecções de impressos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 33,00 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 28,99 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 614,85 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Gêneros alimentícios, destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 608,44 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para as crianças do Centro Educ. Inf. Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 343,08 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 824,12 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Otacílio Guimarães Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.518.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Aluguel Social, de uma Casa Residencial.Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 164,26 |
Credor: Dilzane Marques da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.870.666-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de p/ realização de habilitação Especial no Detran de Belo Horizonte. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 124,25 |
Credor: Silvana Maria Alves Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.992.646-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Municipal no período de 01/01/2013 a 04/01/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 79.000,00 |
Credor: M2 LOCAÇÕES LTDA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.889/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de Bandas Musicais para realização de bailes de Carnaval a se realizar no Municipio no período de 08 a 12/02/2013 conforme contrato.Processo Licitatório no 004/2013.Inexigibilidade 001/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 66.600,00 |
Credor: Aguia Vigilância e Segurança Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.711.810/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de seguraça durante as festividades de carnaval a se realizar no Parque de Exposição do Municipio no período de 08 a 12/02/2013. Processo Licitatório no 002/2013.Pregão Presencial 002/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 34.939,20 |
Credor: PHD Eventos Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.762.291/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de Equipamento de som, gerador e grades de proteção para realização de bailes de carnaval no Parque de Exposição no período de 08 a 12/02/2013. Processo Licitatório no 003/2013.Pregão Presencial 003/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/02/2013 | Valor: 203,30 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 78,50 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 113,32 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 2.119,06 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 90,70 |
Credor: Jonalza Neves Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.134.038-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de Jonalza Neves Brito, na Cidade de São Paulo-SP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 1.362,00 |
Credor: Leonardo Alexandre Monteiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 273.240.908-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de Imóvel, destinados ao Centro de Apoio ao Cidadão.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 125,00 |
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Atestados de Saúde Ocupacional, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 47,16 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 328,93 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 157,10 |
Credor: LUIZ CARLOS TUFIK | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.574.358-56 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Diferença Salarial verificada na Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 423,69 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 630,22 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 685,61 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 88,36 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Centro Educ. Inf. Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde e veículo p/ revisão.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 67,51 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 560.911.336-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 110,00 |
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo de placa HMM-0537,desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação.Destina-se ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 13,63 |
Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de S.S. do Paraíso-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 131,90 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ equipamento, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 224,70 |
Credor: Sergio Marcos Orlandi dos Reis - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Vigilância em Saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 582,78 |
Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de Maria Eduarda M. Lara e Fhillipe Gervasio Marques Lara na Cidade de Belo Horizonte-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 135,60 |
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença salarial verificada na Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 135,60 |
Credor: SANDRA DOS SANTOS RICARTE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.365.706-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Diferença salarial verificada na Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a registro de declaração emitida pelo Municipio.conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 83,15 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Leite de soja, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.781,50 |
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Assessoria em Gestão de Saúde, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 135,60 |
Credor: Karina Cristina Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.671.386-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença salarial verificada na Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 666,00 |
Credor: GIOVANI ANGARAN MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.187.526-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a realização de plantão médico de 12 horas no Hospital Municipal no mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 684,02 |
Credor: MARCELO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.592.886-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Função Gratificada relativa a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 300,36 |
Credor: VERENILDA GONÇALVES SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 995.274.996-15 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Diferença Salarial referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 312,19 |
Credor: Zélia Maria Marques Rodrigues. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 443.787.856-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Horas Extras referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 51,97 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Cartório, destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.300,00 |
Credor: COOP.REG.DOS CAFEICULTORES DE S.S.DO PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.896.409/0006-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente aquisição de Rundap destinados a limpeza das Margens das Estradas Vicinais do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 324,49 |
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Restituição de valor cobrado indevidamente na Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 333,92 |
Credor: SILVANIA VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Restituição de valor cobrado indevidamente na Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 622,00 |
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de tratamento na Comunidade Terapêutica Vitória em Cosmópolis-SP.Ref. a 10a Parcela. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 209,85 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 201,90 |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Belo Horizonte-MG, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 550,00 |
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de um imóvel situado a rua Marechal Floriano no 91 neste Municipio destinado para uso exclusivo do Centro de Referência e Assistência Social.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 502,35 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 342,63 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para crianças do Centro Educacional Infantil Meu Xodó . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 259,84 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Pão frances, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 92,10 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de pão frances, destinados a manutenção das Atividades da Unidade de Triagem e Compostagens de Resíduos Sólidos Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 117,12 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 24,00 |
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 298,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a despesas com tratamento fora do domicílio de Sebastião Marques em São Paulo,conforme relatório da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 696,00 |
Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Pneus p/ o veiculo de placa HLF-2400, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 127,00 |
Credor: R. B. DE CARVALHO JÚNIOR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.668.490/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Familia.PSF-Jardim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: DANTE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.316.371/0006-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa GOW-0141, a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 205,96 |
Credor: DANTE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.316.371/0006-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento Peça, filtros e lubrificantes, destinados aos veículos a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 86,80 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Centro Educacional Infantil Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 607,50 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Gêneros alimentícios e materiais de limpezas, destinados a formação de Cestas Básicas p/ pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 40,47 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 366,00 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ a máquina FG70B, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 395,00 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças e Materiais de uso p/ a máquina RG140, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 92,74 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 2.490,58 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Gêneros alimentícios e Materiais de limpezas, destinados a formação de Cestas Básicas p/ pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 99,20 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 7,29 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Centro Educ. Inf. Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6360 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 35.735,48 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente ao acerto da Folha de Pagamento de Pessoal do Programa de Saúde da Família pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6358 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.259,49 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente ao acerto da Folha de Pagamento de Pessoal do Programa de Saúde Bucal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6357 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 13.166,10 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente ao acerto da Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Municipal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.257,67 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS referente a parte patronal de Prestadores de Serviço (PF) ao Municipio.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013.Códido de Recolhimento 2402. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 795,00 |
Credor: Messias Donizete Maia Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Professor de Teatro, destinados a manutenção das atividades do Cras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: CARLINHOS PEÇAS P/CAMINHÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.706.707/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ a máquina Patrol New Roland, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2013 | Valor: 247,00 |
Credor: Comercial Automotiva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HLF-2407, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.300,00 |
Credor: Paulo Eduardo de Mello Advogados Associados | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.249.622/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de advocacia e assessoramento juridico ao município nas áreas do direito administrativo, Constitucional e outras de atuação do Município, envolvendo a elaboração de pareceres jurídicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 459,00 |
Credor: Gilmar Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant.049. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: Cruzeiro Esporte Clube | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.241.878/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de Franquia destinados a manutenção da Escolinha de Futebol do Cruzeiro no Municipio conforme contrato de Parceria.Refere-se aos meses de Novembro e Dezembro de 2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.150,00 |
Credor: FRANCISCO PORFIRIO DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 363.544.906-78 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Limpeza nas margens das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.300,00 |
Credor: DENISE ANDRADE SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.631.636-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Assistente Social, destinados a manutenção das Atividades do Cras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 100,50 |
Credor: FABIO FERREIRA GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.055.946-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Divinopolis-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 072. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 370,00 |
Credor: José Luiz de Oliveira Vaz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.637.116-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de operador de máquinas, destinados a manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2013 | Valor: 820,00 |
Credor: Tales Israel da Silva Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.059.576-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Fundo e Limpeza de cisterna, destinados a manutenção das Atividades do Dept. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2013 | Valor: 784,00 |
Credor: LÁZARO VALDOMIRO DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.136.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de vigia noturno na Praça do Cruzeiro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 222,09 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone desta Prefeitura.Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. Prefixo 3 524-1334. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 375,00 |
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 257,39 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios e materias de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 85,68 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 02-Plantões Médicos de 12, horas, destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 253,36 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 460,70 |
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.485,16 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 16,00 |
Credor: Daniela Ferreira de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 160.600.048-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de chaves, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 69,00 |
Credor: Daniela Ferreira de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 160.600.048-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de chaves, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.898,40 |
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Radiodiagnósticos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2013 | Valor: 524,00 |
Credor: Januario Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Confecção de Vassouras, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.333,00 |
Credor: Letícia Silva Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.346-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Apoio Diagnosticos e Terapeúticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Terapeuta Ocupacional no Projeto Dants. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 46,00 |
Credor: Daniela Ferreira de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 160.600.048-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de chaves, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2013 | Valor: 101,00 |
Credor: Lúcio Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 55. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 75,00 |
Credor: Daniela Ferreira de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 160.600.048-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de troca de cilindros com confecção de chaves, destinados a manutenção das Atividades do Dept. de Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2013 | Valor: 500,00 |
Credor: Elane Aparecida Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 677.021.986-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2013 | Valor: 82,00 |
Credor: Rosane de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 358.355.916-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Confecção de Salgados, destinados a manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2013 | Valor: 590,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.549.316-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Confecção de Faixas, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 291,04 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos das Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 260,02 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos das Escolas Municipais.Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 192,41 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 251,99 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2013 | Valor: 384,12 |
Credor: José Reginaldo Butigelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 18. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.808,90 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2013.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 375,24 |
Credor: Pedro Alfredo Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde e servidores p/ cursos.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 09. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: LÁZARO VALDOMIRO DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.136.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de guarda no Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Luciano Lino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de treinamento das Categorias de base da Escolinha do Cruzeiro Esporte Clube, do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 286,48 |
Credor: LEANDRO CESAR DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 963.948.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP. Adiant. 012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.332,00 |
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a serviços médicos prestados no Hospital Municipal no mês de Janeiro de 2013.Refere-se a 02 plantões de 24 horas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 440,00 |
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REferente a serviços prestados de lavagem de uniformes das categorias de base da Escolinha do Cruzeiro no Municipio no mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 11.404,26 |
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Fundamental). Processo Licitatório no 002/2009.Inexigibilidade.Refere-se a 1a Parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 7.939,02 |
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutenção das atividades da Educação Infantil no Municipio.Processo Licitatório no 002/2009.Inexigibilidade.Refere-se a 1a Parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 18.969,49 |
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 010/2011.Inexigibilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 58,47 |
Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Belo Horizonte-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 308,22 |
Credor: Lúcio Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP de adiantamento 014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 3.365,15 |
Credor: ESCRITÓRIO CENTRAL ARREC.DISTR-ECAD. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.04 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Direitos Autorais | |||
Histórico: Referente ao pagamento de direitos autorais para realização de bailes durante as festividades de Carnaval/2013 promovidas pela Administração.Refere-se a 1a Parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 2.600,00 |
Credor: Clínica Oftalmológica RJ Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.575/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de consultas médicas de Oftamologia, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 345,00 |
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de um cômodo comercial situado à Avenida Florianópolis no 85 neste Municipio destinado a Implantação de um Telecentro Comunitário de Inclusão Digital. do Min.das Comunicações.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: Associação Nascentes das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2053 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Contribuição a Associação da Nascentes das Gerais.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2013 | Valor: 459,00 |
Credor: Gilmar Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 183,84 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 168,10 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 46,00 |
Credor: Daniela Ferreira de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 160.600.048-90 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Confecção de chaves e reparos, p/ o Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2013 | Valor: 349,50 |
Credor: R. B. DE CARVALHO JÚNIOR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.668.490/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2013 | Valor: 654,43 |
Credor: R. B. DE CARVALHO JÚNIOR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.668.490/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2013 | Valor: 847,23 |
Credor: R. B. DE CARVALHO JÚNIOR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.668.490/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 771,08 |
Credor: R. B. DE CARVALHO JÚNIOR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.668.490/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Centro Educacional Infantil Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2013 | Valor: 3.942,29 |
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Centro Educacional Infantil Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2013 | Valor: 3.092,63 |
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 81,00 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 81,00 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.300,00 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Centro Educ. Infantil Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.300,00 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.300,00 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 612,00 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 516,51 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 708,45 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 105,30 |
Credor: NILSON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.184/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 335,17 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para as crianças do Centro Educ. Inf. Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 839,54 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de uso e de limpezas, destinados a manutenção das Atividades do Centro Educ. Inf. Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 285,55 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 642,34 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de uso e de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 231,69 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2013 | Valor: 672,79 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de uso e de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2013 | Valor: 474,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Gêneros alimentícios, materiais de uso e de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 213,93 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para as crianças do Centro Educ. Inf. Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 243,17 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 236,61 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Centro Educacional Inf. Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.129,60 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Gêneros alimentícios, destinados a formação de Cestas Básicas p/ pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 811,54 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Gêneros alimentícios e materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 34,20 |
Credor: NUTRISUL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 209,79 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, de uso e de proteção, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família.PSF-Central. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 65,85 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: referente fornecimento de Materiais de uso e de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 714,70 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas e de uso, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 727,31 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas e de uso, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 993,37 |
Credor: N.I.R. DISTRIBUIDORA EIRELI ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas e de uso, destinados a manutenção das atividades do Centro Educacional Inf. Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 80,44 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Produtos de limpeza e gêneros alimentícios, destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 38,88 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 600,57 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 63,18 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 662,84 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 566,32 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos do Centro Educ. Inf. Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.560,76 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2013 | Valor: 42.435,82 |
Credor: IDEIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.677.067/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.1012 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção do Centro de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente a serviço de construção do Centro de Atendimento ao Turista.Conf.Processo Licitatório 1528/2012 - Tomada de Preços no 007/2012. Contrato no 332810-15/Ministério do Turisto.Refere-se a 2a Medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 345,99 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2013 | Valor: 136,80 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das ativiidades do Hospital Municipal.Processo Licitatório no 0537/2011.Pregão Presencial 026/2011. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2013 | Valor: 328,71 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a complementação de serviços médicos Hospitalares de urgência e emergância destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório 291/2010.Inexigibilidade 006/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 5.943,54 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços médicos e hospitalares destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 929,88 |
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hospltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades das Estratégias de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2013 | Valor: 16,44 |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefones a disposiçao da Secretaria Municipal de Planejamento.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 23,05 |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifa de conta de telefone instalado na Secretaria Municipal de Saúde. 3 524-1417.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 5,12 |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifa de conta de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Administração. 3 524-1798.Refere-se ap mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 10.000,00 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Mineiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.257.142/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição ao Consóricio Inter.Mun.Saúde Sudoeste Mineiro referente a serviços prestados de atendimento a pacientes do Municipio encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde conforme Lei 1311 de 10/09/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.250,00 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.605.0004.2050 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição feita a EMATER/MG conforme Convênio.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.600,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a repasse de verba para manutenção de convênio com a FESP. Refere-se a instalação, funcionamento, manutenção e administração do serviço de assistência jurídica no Municipio.SAJ.Refere-se a Pagamento do Advogado no Mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.355,23 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 552,56 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Ginásio Poliesportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.217,80 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Assessoria de Comunicação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 93,95 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do Cemitério Municipal e Velório.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 490,87 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica da Estação Rodoviária. Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 39,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do Parque de Exposição. Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 452,39 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do Acampamento Municipal. Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 584,41 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do Matadouro Municipal. Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 236,27 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica da Usina de Reciclagem do Municipio.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: CARLINHOS PEÇAS P/CAMINHÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.706.707/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ a máquina Patrol New Roland, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2013 | Valor: 247,00 |
Credor: Comercial Automotiva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HLF-2407, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 25.126,27 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Inra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.876,63 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 37.518,83 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 49.920,73 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.948,53 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.192,24 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Assessoria Jurídica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.541,49 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro 2013.Pessoal Secretaria de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 11.404,26 |
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Fundamental). Processo Licitatório no 002/2009.Inexigibilidade.Refere-se a 2a Parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 7.939,02 |
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutenção das atividades da Educação Infantil no Municipio.Processo Licitatório no 002/2009.Inexigibilidade.Refere-se a 2a Parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2013 | Valor: 3.750,00 |
Credor: ESCRITÓRIO CENTRAL ARREC.DISTR-ECAD. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.04 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Direitos Autorais | |||
Histórico: Referente ao pagamento de direitos autorais para realização de bailes durante as festividades de Carnaval/2013 promovidas pela Administração.Refere-se a 2a Parcela.(Final). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2013 | Valor: 445,08 |
Credor: R. B. DE CARVALHO JÚNIOR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.668.490/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Centro Educacional Infantil Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2013 | Valor: 8.432,53 |
Credor: José dos Reis Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.786-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Referente a cumprimento de sentença judicial de Precatório no 062/2011 oriundo de Processo no 00547-2006-101-03-00-7 que tramitou perante a II Vara do Trabalho da Comarca de Passos.Refere-se a Parcela 004/006. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 67,18 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica de imóvel alugado pelo Municipio para instalação da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013.Rua Marechal Floriano no 91. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 100,76 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição do Centro de Apoio ao Cidadão.3 524-1622.Refere-se ao período de 21/01/2013 a 13/02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2013 | Valor: 16,53 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos e Associações Comunitárias | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de água do imovel sito à rua Marechal Floriano no 91 neste Municipio.CRAS.Refere-se ao mês Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 62,27 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 57,88 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de água da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 128,09 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de água da Pré - Escola Municipal Meu Xodó.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 8,26 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de água do Destacamento de Policia Militar no Municipio.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 168,52 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de água de Praças e Jardins no Municipio.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 8,26 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de água do Viveiro de Mudas Municipal.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 114,94 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de água do Acampamento Municipal.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 22,04 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de água da Escola Estadual Clotilde de Simone.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 24,78 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de água da Escola Municipal José Ferreira Garcia.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 24,79 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de água do Terminal Rodoviário Municipal.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 24,80 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de água da Usina de Reciclagem do Municipio.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.138,26 |
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de pedágio de veículos desta Prefeitura em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde sem parada obrigatória em Praças de pedágio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.115,69 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Contrapartida Municipal do Componente Básico de Assistência Farmacêutica.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2013 | Valor: 76,78 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifa de conta de telefone instalado à rua Florianópolis no 85 neste Municipio.Telecentro.Prefixo 35 3524-1452.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 51,85 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel sito à rua Florianópolis no 85.Telecentro.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 619,41 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Juros referente a débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Finame Caminho da Escola) Contrato 140001. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 4.577,37 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Finame Caminho da Escola) Contrato140001. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 97,82 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de água de campos de futebol e quadras poliesportivas do Municipio.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 513,62 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de água do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 478,29 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de água do Hospital Municipal.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2013 | Valor: 2.144,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do Centro Esporitivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2013 | Valor: 3.382,85 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do Hospital Municipal Da Chiquita.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 4.836,40 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Juros e Correção monetária relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma) contrato 115236. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2013 | Valor: 18.237,21 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito levantado pelo INSS relativo ao Processo DEBCAD 37259124-8.Refere-se a Parcela 038.Débito efetuado pelo Banco do Brasil em 08/02/2013.Conta Debitada 73.003-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 136,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 01/02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: Banco Itaú S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 04//02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2013 | Valor: 172,33 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Delegacia de Policia Civil conforme Convênio.3 524-1397.Refere-se ao mês de Dezembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2013 | Valor: 215,56 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone instalado no Acampamento Municipal.Refere-se ao Mês de Janeiro de 2013.Prefixo 35 3 524-1050. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 27.953,79 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços médicos Hospitalares de urgência e emergância destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório 291/2010.Inexigibilidade 006/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2013 | Valor: 765,00 |
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a coleta, transporte, tratamento térmico através de incineração e destinação final de resíduos sólidos do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 499,05 |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades das Estratégias de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.608,15 |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2013 | Valor: 302,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefones instalados no Hospital Municipal. 3 524-1329 3 524-1200.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 70,04 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água relativo ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 24,78 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água relativo ao mês de Fevereiro de 2013.Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 57,88 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do imóvel sito a Avenida Avelino Soares de Rezende no 79-A. Centro de apoio ao Cidadão.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 143,25 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água relativo ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2013 | Valor: 229,21 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de postagem de correspondências destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2013 | Valor: 326,38 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone do Centro Esportivo Municipal. 3 524-1803.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 4.000,00 |
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.241.0014.2083 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Referente a Repasse de Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paulo conforme Lei Municipal 1.054/02 e Convênio firmado.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.250,00 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.605.0004.2050 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição feita a EMATER/MG conforme Convênio.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2013 | Valor: 62,38 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de imóveis Setor de Turismo do Municipio.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.565,75 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2013 | Valor: 179,23 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone instalado na Pré Escola Municipal Meu Xodó.Refere-se ao mês de Janeiro de 2012.3 524-1987. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2013 | Valor: 98,66 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição do Conselho Tutelar Municipal.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013.3 524-1688. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 21.669,99 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.670,62 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Matadouro Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 13.080,82 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Unidade de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.987,45 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Cemitério e Velório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 7.750,83 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Praças Parques e Jardins. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.541,97 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Estação Rodoviária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 15.316,17 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.846,16 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Biblioteca Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.020,59 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - SESI-EJA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0008.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com SESI - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal SESI-EJA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 9.669,30 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 7.340,02 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Vigilância Sanitária,Epidemiológica.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 6.273,89 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Assistência Farmacêutica Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 7.012,61 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Assistência Odontológica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 16.528,17 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.919,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica de Postos de Saúde do Municipio.Refere-se ao mês Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.370,16 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.453,50 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 781,71 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Telecentro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.983,98 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Convênio com a Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.497,34 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Convênio com a Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.122,94 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Centro de Apoio ao Cidadão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.370,16 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Compras e Patrimônio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 6.565,55 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pensionistas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.170,56 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Aposentadoria. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.100,41 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Arrecadação e Fiscalização. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.401,96 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Controle Interno. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.737,36 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Assessoria Jurídica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.519,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Refere-se a Subsídio do Vice - Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 12.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Refere-se a Subsídio do Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2013 | Valor: 18.385,91 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica de Postes de Iluminação e Praças do Municipio.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.051,76 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica de Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas do Municipio.Refere-se ao mês Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2013 | Valor: 3.269,19 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica de imóveis de propriedade do Municipio.Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2013 | Valor: 68,72 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do Centro de apoio ao cidadão no Municipio.Refere-se ao mês Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2013 | Valor: 107,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do Destacamento de Policia Militar no Municipio.Refere-se ao mês Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: CARLINHOS PEÇAS P/CAMINHÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.706.707/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ a máquina Patrol New Roland, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 504,41 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Controle Interno. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2013 | Valor: 11.404,26 |
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Fundamental). Processo Licitatório no 002/2009.Inexigibilidade.Refere-se a 3a Parcela.(Final) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2013 | Valor: 7.939,02 |
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutenção das atividades da Educação Infantil no Municipio.Processo Licitatório no 002/2009.Inexigibilidade.Refere-se a 3a Parcela.(Final). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/02/2013 | Valor: 8.432,53 |
Credor: José dos Reis Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.786-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Referente a cumprimento de sentença judicial de Precatório no 062/2011 oriundo de Processo no 00547-2006-101-03-00-7 que tramitou perante a II Vara do Trabalho da Comarca de Passos.Refere-se a Parcela 005/006. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.400,00 |
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de telerradiologia e licença de uso do Software, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2013 | Valor: 2.560,40 |
Credor: TNL PCS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de conta de aparelhos celulares desta Prefeitura.Refere-se ao período de 03/01 a 03/02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2013 | Valor: 87,52 |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com viagem a Passos /MG com assessores para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao CISMIP.Comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2013 | Valor: 5.213,96 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Juros referente a débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma Maq.) Contrato 147025. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2013 | Valor: 19.444,57 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma) Contrato 147025.(Novo Soma Mac). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2013 | Valor: 6,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifa bancária efetuada pelo Banco no dia 01/02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2013 | Valor: 451,82 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de conta de telefone da Secretaria Municipal de Saúde. 3 524-11417.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/02/2013 | Valor: 159,88 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone instalado na Escola Municipal José Ferreira Garcia. 3 524-1363.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/02/2013 | Valor: 112,35 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefones a disposição do Destacamento de Policia Militar no Municipio conforme Convênio. 0190 - 3 524-1125.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2013 | Valor: 180,45 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefones instalados em Postos de Saúde do Municipio.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013.3 524-1801-1802. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2013 | Valor: 426,28 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013.3524-1211 - 1212 - 1798. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 413,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença verificada na Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Praças Parques e Jardins. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2013 | Valor: 21.833,68 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Limpeza Pública.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.243,08 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 137,52 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - SESI-EJA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0008.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com SESI - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença verificada na Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal SESI-EJA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2013 | Valor: 27.805,28 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Educação Infantil.Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença verificada na Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2013 | Valor: 10.106,57 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.740,11 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estádio Municipal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Estádio Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.112,96 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Junta do Serviço Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.340,96 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Recursos Humanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.553,76 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Tesouraria. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2013 | Valor: 218,99 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica de imóveis de propriedade do Municipio.Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2013 | Valor: 7.805,06 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.867,12 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/02/2013 | Valor: 8.432,51 |
Credor: José dos Reis Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.786-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Referente a cumprimento de sentença judicial de Precatório no 062/2011 oriundo de Processo no 00547-2006-101-03-00-7 que tramitou perante a II Vara do Trabalho da Comarca de Passos.Refere-se a Parcela 006/006.(Final) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.895,22 |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com viagem para tratar de assuntos de interesse do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/02/2013 | Valor: 3.403,96 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma) Contrato 115236. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 122,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de conta de telefone da Secretaria Municipal de Saúde. Farmácia de Minas 3 524-1276.Refere-se ao mês de Refere-se ao mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/02/2013 | Valor: 123,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone instalado na Escola Municipal Clotilde de Simone. 3 524-1235.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.233,56 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao período de 17/01/2013 a 13/02/2013.-3 524-0900. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2013 | Valor: 302,73 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença verificada na Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Limpeza Pública.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2013 | Valor: 5.806,42 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Diferença verificada na Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2013 | Valor: 6.135,66 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Educação Infantil.Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.412,78 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretária Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2013 | Valor: 6.686,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2013 | Valor: 947,89 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2013 | Valor: 137,36 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença verificada na Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Junta do Serviço Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.181,26 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Contabilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/02/2013 | Valor: 26.541,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Acampamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.839,66 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/02/2013 | Valor: 9.915,23 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Educação Infantil.Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2013 | Valor: 416,06 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença verificada na Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretária Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.184,74 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/02/2013 | Valor: 8.487,56 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Conservação de Próprios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.286,42 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2013 | Valor: 6.467,34 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença verificada na Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Educação Infantil.Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/02/2013 | Valor: 8.399,50 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.396,93 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.627,20 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença verificada na Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Acampamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/02/2013 | Valor: 6.924,30 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/02/2013 | Valor: 651,24 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença verificada na Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Educação Infantil.Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/02/2013 | Valor: 30.465,10 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.365,76 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Posto de Saúde José Francisco Rodrigues. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/02/2013 | Valor: 690,70 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Administração.Convênio Lar São Vicente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.975,35 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Assistência Social. Secretário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/02/2013 | Valor: 86,37 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença verificada na Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Educação Infantil.Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/02/2013 | Valor: 30.598,30 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.423,54 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Posto de Saúde Zé Pretinho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/02/2013 | Valor: 8.150,14 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.303,05 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.781,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/02/2013 | Valor: 135,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença verificada na Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.298,34 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Posto de Saúde e Ambulatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/02/2013 | Valor: 7.397,97 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.128,75 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Assistência Social.Projetos Sociais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/02/2013 | Valor: 10.340,99 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/02/2013 | Valor: 135,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença verificada na Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Posto de Saúde José Francisco Rodrigues. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.896,05 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Seção de Fisioterapia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.541,97 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Assistência Social.Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.207,27 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.278,56 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/02/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 01/02/2013.Conta Debitada 048.193-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.169,15 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.729,50 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/02/2013 | Valor: 109.338,52 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/02/2013 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 04/02/2013.Conta Debitada 009.757-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/02/2013 | Valor: 7.271,46 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença verificada na Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/02/2013 | Valor: 990,64 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença verificada na Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/02/2013 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 04/02/2013.Conta Debitada 009.808-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/02/2013 | Valor: 7.365,52 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença verificada na Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 04/02/2013 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 04/02/2013.Conta Debitada 006.156-5 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/02/2013 | Valor: 368,20 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença verificada na Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2013.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/02/2013 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 04/02/2013.Conta Debitada 073.014-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/02/2013 | Valor: 11,83 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP.Programa de Assistência ao Servidor Público.Refere-se a débito efetuado pelo Banco do Brasil no dia 06/02/2013.Conta debitada 073.067-X. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 07/02/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 07/02/2013.Conta Debitada 073.014-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 14/02/2013 | Valor: 13.773,05 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP.Programa de Assistência ao Servidor Público.Refere-se ao mês de Janeiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/02/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 27/02/2013.Conta Debitada 048.190-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.473,21 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP.Programa de Assistência ao Servidor Público.Refere-se a débito efetuado pelo Banco do Brasil no dia 08/02/2013.Conta debitada 073.003-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 08/02/2013 | Valor: 0,83 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP.Programa de Assistência ao Servidor Público.Refere-se a débito efetuado pelo Banco do Brasil no dia 08/02/2013.Conta debitada 073.014-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 13/02/2013 | Valor: 83,04 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP.Programa de Assistência ao Servidor Público.Refere-se a débito efetuado pelo Banco do Brasil no dia 13/02/2013.Conta debitada 048.163-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/02/2013 | Valor: 8,67 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 01/02/2013.Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 19/02/2013 | Valor: 74,42 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP.Programa de Assistência ao Servidor Público.Refere-se a débito efetuado pelo Banco do Brasil no dia 19/02/2013.Conta debitada 073.067-X. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 01/02/2013 | Valor: 128,30 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 01/02/2013.Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/02/2013 | Valor: 0,14 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP.Programa de Assistência ao Servidor Público.Refere-se a débito efetuado pelo Banco do Brasil no dia 20/02/2013.Conta debitada 073.014-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 05/02/2013 | Valor: 6,80 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 05/02/2013.Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/02/2013 | Valor: 403,95 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP.Programa de Assistência ao Servidor Público.Refere-se a débito efetuado pelo Banco do Brasil no dia 20/02/2013.Conta debitada 073.003-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 06/02/2013 | Valor: 4,20 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 06/02/2013.Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/02/2013 | Valor: 13,88 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP.Programa de Assistência ao Servidor Público.Refere-se a débito efetuado pelo Banco do Brasil no dia 20/02/2013.Conta debitada 048.163-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 07/02/2013 | Valor: 1,30 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 07/02/2013.Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 28/02/2013 | Valor: 601,99 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP.Programa de Assistência ao Servidor Público.Refere-se a débito efetuado pelo Banco do Brasil no dia 28/02/2013.Conta debitada 073.067-X |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5,20 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 08/02/2013.Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.342,65 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP.Programa de Assistência ao Servidor Público.Refere-se a débito efetuado pelo Banco do Brasil no dia 28/02/2013.Conta debitada 073.003-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 13/02/2013 | Valor: 1,30 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 13/02/2013.Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 28/02/2013 | Valor: 13,18 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP.Programa de Assistência ao Servidor Público.Refere-se a débito efetuado pelo Banco do Brasil no dia 28/02/2013.Conta debitada 48.163-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 28 | Data: 14/02/2013 | Valor: 2,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 14/02/2013.Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 28 | Data: 21/02/2013 | Valor: 79,82 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP.Programa de Assistência ao Servidor Público.Refere-se a débito efetuado pelo Banco do Brasil no dia 21/02/2013.Conta debitada 073.043-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 15/02/2013 | Valor: 6,50 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 15/02/2013.Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 18/02/2013 | Valor: 3,90 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 18/02/2013.Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/02/2013 | Valor: 11,70 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 19/02/2013.Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1,30 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 20/02/2013.Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 33 | Data: 22/02/2013 | Valor: 5,20 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 22/02/2013.Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 25/02/2013.Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 35 | Data: 27/02/2013 | Valor: 3,90 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 27/02/2013.Conta Debitada 036-8. |
Total das liquidações: | 1.594.680,63 |