Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.010,00 | |
| Nº do documento: 850058 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: MAXIMILIANO FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.326.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7647 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 35.000,00 | |
| Nº do documento: 852358 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: NOELI APARECIDA MAGRI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.683.222/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 117,12 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FRANCISCA OTÁVILA LOPES FALCUCI. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.094.746-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 852356 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7637 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.362,00 | |
| Nº do documento: 852352 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Leonardo Alexandre Monteiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 273.240.908-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7636 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 852353 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Telinveste Imóveis-Carvalho S. Miranda Emp. Imobiliários Ltd | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.816.120/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7634 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.646,61 | |
| Nº do documento: 852343 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Lupen De Freitas Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.953.418-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7633 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 5.095,07 | |
| Nº do documento: 852344 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Cristiane Rodrigues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.693.346-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7632 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.163,93 | |
| Nº do documento: 852345 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Rita Roberta de Souza Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.838.286-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7631 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.189,05 | |
| Nº do documento: 852346 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FERNANDA ISRAEL DE SIMONE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.166.836-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7630 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 670,71 | |
| Nº do documento: 852347 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ALECSANDRA MARQUES SOARES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.190.696-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7629 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 320,24 | |
| Nº do documento: 852348 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Mariceli Candida Teofilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.706.036-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: DUNIA SILVA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7616 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 854486 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7604 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 429,17 | |
| Nº do documento: 852349 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: José Roberto de Paulo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 542.182.336-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7603 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 55,65 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7599 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 13,20 | |
| Nº do documento: 852341 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: JOSÉ DOS REIS MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.842.986-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7598 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 77,20 | |
| Nº do documento: 852338 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 755,26 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7595 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 200,82 | |
| Nº do documento: 852336 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Neuza Costa de Oliveira. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 1.286,43 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Dilzane Goulart Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.553.726-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 330,20 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 228,00 | |
| Nº do documento: 852357 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 789,00 | |
| Nº do documento: 850010 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.493-9 | ||
| Credor: CAMILA SILVA ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.426.576-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 821,00 | |
| Nº do documento: 850011 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.493-9 | ||
| Credor: GUIOMAR ANA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.178.506-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 850029 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
| Credor: ANDERSON DONIZETE DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.067.836-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7579 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 850014 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 47.302-2 | ||
| Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7566 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850030 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
| Credor: ISAAC DE OLIVEIRA MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.954.827/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: 850056 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: ROSELI VAZ FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.347.518-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7558 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 30,60 | |
| Nº do documento: 122602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 7.625,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL-POSTO DE SAUDE/AMBULATÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 9.161,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 6.011,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 4.635,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 4.930,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7551 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 854478 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Fábio Eugênio Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7550 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 854479 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: EXPEDITO GOULART | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 192.266.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7549 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 854480 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ZENEIDE BATISTA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 190.699.698-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7548 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 854481 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7547 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: 852330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Cirley Celestina Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.755.456-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7545 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 853202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Renato Aparecido Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 541,45 | |
| Nº do documento: 853201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 7.766,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7542 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 6.572,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7542 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 29.240,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 17.272,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 272,16 | |
| Nº do documento: 851514 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 6.231,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 14.052,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 5.748,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 31.736,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 13.026,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 1.463,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 284,80 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 854485 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: RONALDO BALBINO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 662.722.706-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7529 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 67,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: AMANDA CUNHA SUHADOLNIK CIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.845.509/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 850057 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: ROGERIO PANIAGUA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.662.678-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7519 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 108,01 | |
| Nº do documento: 852331 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Neuza Costa de Oliveira. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7518 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852332 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: JEAN MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7516 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 854482 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7515 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 22,10 | |
| Nº do documento: 854483 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7506 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 850055 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: VALDECIR FERREIRA MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.839.146/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7504 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 32,02 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 799,90 | |
| Nº do documento: 852323 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: STENIO GOMES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Lúcio Moraes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7491 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.352,72 | |
| Nº do documento: 850053 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: ISMÊNIA VALÉRIA DE SIMONE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.185.566-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: 852339 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: WILLIAM FRANCISCO GODOY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.748.026-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 853189 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ROSA MARIA VITTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.778.048-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 318,35 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: BENEDITO DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.647.631-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: BENEDITO DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.647.631-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7468 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 8,21 | |
| Nº do documento: 121804 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: FUND.CENTRO HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.388.330/0013-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 51,75 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7465 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 349,14 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7464 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 4.262,12 | |
| Nº do documento: 853184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BERALDO CANÇADO CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.136.458/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7461 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7460 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.645,04 | |
| Nº do documento: 854473 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7459 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 120,38 | |
| Nº do documento: 854473 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7458 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.203,84 | |
| Nº do documento: 853186 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 240,76 | |
| Nº do documento: 852315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 40,32 | |
| Nº do documento: 852315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7455 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 40,32 | |
| Nº do documento: 852315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 2.728,50 | |
| Nº do documento: 852315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7452 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: MADRISA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.163/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7450 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 926,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7449 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 2.457,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7448 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Fundação Beneficente São João da Escócia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.922.477/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 402,50 | |
| Nº do documento: 850054 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: EMERSON DE OLIVEIRA SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.924.256-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7442 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 853194 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ADEMIR VICENTE MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.199.709/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7441 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 852306 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: IMATEC-INSTALAÇÃO E MANUT.TÉCNICA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.642.290/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 2.204,46 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7430 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 852334 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: IDEIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.677.067/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7422 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 29,01 | |
| Nº do documento: 852307 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: JEAN MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7421 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 850013 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: DUNIA SILVA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7420 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 389,40 | |
| Nº do documento: TRASNF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ELTRA AQUECIMENTO ELETRICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.410.527/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7419 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 852997 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Adriana de Fátima Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.781.446-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7418 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: 852289 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 128,40 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7413 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 2.129,50 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA SÃO MARCUS DE PLASTICOS E ALUMINIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.920.686/0003-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7403 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 54396-9 | ||
| Credor: ANTONIO JOSE APARECIDO CUNHA LEMOS BRANDÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.922.798/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7401 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 852994 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JEAN MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7400 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 471,06 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7397 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 356,85 | |
| Nº do documento: 852317 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7393 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 5.380,00 | |
| Nº do documento: 852302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.490,40 | |
| Nº do documento: 852324 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OSVALDO ALVES RODRIGUES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 647.141.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 852320 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TATIANA BORIM DE SIMONE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.454.896-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7375 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 320,51 | |
| Nº do documento: 122704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7373 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 2.300,06 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: ESCRITÓRIO CENTRAL ARREC.DISTR-ECAD. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.04 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Direitos Autorais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: José Reginaldo Butigelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 407,25 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.049,78 | |
| Nº do documento: 123003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 160,64 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.406,74 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 1.575,20 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7356 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: 852305 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7353 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 279,60 | |
| Nº do documento: 123005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7349 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 854464 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7348 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 854463 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Fábio Eugênio Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7347 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 854462 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7346 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 27,20 | |
| Nº do documento: 854461 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7345 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 158,80 | |
| Nº do documento: 854465 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Simone Soares Rosa Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 313,62 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 469,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 108,86 | |
| Nº do documento: 851474 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Maicon Douglas Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 479,56 | |
| Nº do documento: 851473 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Jéssica Maria Costa Lino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.587.616-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7336 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 121101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7325 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 45,11 | |
| Nº do documento: 123002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7324 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 93,36 | |
| Nº do documento: 123001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7323 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 82,99 | |
| Nº do documento: 123004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7322 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 90,97 | |
| Nº do documento: 123006 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Nezair dos Reis Rodrigues. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 647.146.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7313 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: 122702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7312 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 864,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7308 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 853179 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7307 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 853179 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7306 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 852299 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7305 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: 852304 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7304 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 852,00 | |
| Nº do documento: 853179 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7303 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 854471 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7302 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 798,00 | |
| Nº do documento: 854471 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7301 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 854471 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 510,64 | |
| Nº do documento: 121905 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7298 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 354,00 | |
| Nº do documento: 853168 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7297 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 853172 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7294 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 3.876,93 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7293 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 453,15 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7292 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 3.434,28 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7291 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.168,24 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7290 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 787,81 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 121002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.579.327/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7284 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Cia de Tec. da Informação do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 527,11 | |
| Nº do documento: 121902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 370,86 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7280 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 164,65 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7279 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.599,75 | |
| Nº do documento: 852316 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7278 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 19,96 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 852989 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LUCIANO DO AMARAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 31.588,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 15.119,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7275 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 7.788,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7275 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 21.551,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7275 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 14.794,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 4.935,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7274 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 4.840,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7274 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 84.308,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7274 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 14.512,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7274 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 87.102,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7274 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 14.246,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7274 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 6.114,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7272 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 72,60 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7270 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 30,31 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7269 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 140,45 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7268 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 852316 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7267 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 293,30 | |
| Nº do documento: 853160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SEBASTIÃO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 3.669,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 6.785,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 9.157,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 220,02 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Simone Soares Rosa Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7261 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7260 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 493,00 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7259 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 115,20 | |
| Nº do documento: 852309 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7256 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 244,14 | |
| Nº do documento: 122705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7254 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 44,85 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7253 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 41,60 | |
| Nº do documento: 852994 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JEAN MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7252 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 120604 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7251 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 886,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 575,00 | |
| Nº do documento: 852979 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 141,52 | |
| Nº do documento: 852297 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Luzia Maria dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.495,00 | |
| Nº do documento: 852979 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 17.257,59 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7246 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 1.770,00 | |
| Nº do documento: 853183 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7245 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.074,30 | |
| Nº do documento: 853161 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7244 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 853167 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7243 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 3.820,00 | |
| Nº do documento: 853165 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7242 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 417,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7241 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 23.266,83 | |
| Nº do documento: 121003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 740,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 4.833,66 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.800,29 | |
| Nº do documento: 120603 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.424,23 | |
| Nº do documento: 120603 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7235 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7234 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7233 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 58,08 | |
| Nº do documento: 852295 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7232 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 19,36 | |
| Nº do documento: 852295 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7230 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 58,08 | |
| Nº do documento: 852295 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7229 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 14,52 | |
| Nº do documento: 852983 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7228 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 14,52 | |
| Nº do documento: 852983 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7227 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 122601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MATOS & FARIA AUTO ELETRICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.822.367/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7226 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.035,76 | |
| Nº do documento: 852295 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 55.717,13 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 053.642-3 | ||
| Credor: VENTCOM GESTÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.436.651/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.1005 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7224 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 850022 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
| Credor: IMPORTADORA E EXPORTADORA TUPA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.834.103/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7223 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 850007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.897-7 | ||
| Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7222 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 4.262,12 | |
| Nº do documento: 853184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: beraldo cançado clinica medica ltda me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.136.458/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7216 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 852351 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MATHEUS CARDOSO NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.813.316-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7214 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 852350 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7213 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 394,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7212 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 853198 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7211 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 9.317,81 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Jussara de Souza Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.115.826-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7209 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 26,40 | |
| Nº do documento: 852316 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7208 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 852290 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: LIGA PASSENSE DE DESPORTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.433/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7207 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 120503 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 279,85 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7199 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 148,20 | |
| Nº do documento: 123001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7198 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 59,10 | |
| Nº do documento: 854470 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7197 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 59,10 | |
| Nº do documento: 854470 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7196 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 4.968,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7195 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Look Tênnis Ltda - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7194 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 82,40 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7190 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 854451 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: EXPEDITO GOULART | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 192.266.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 138,90 | |
| Nº do documento: 123003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7188 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 336,25 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7185 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 491,83 | |
| Nº do documento: 122601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7180 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 264,88 | |
| Nº do documento: 123005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7171 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 236,30 | |
| Nº do documento: 123007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7170 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 237,55 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7169 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 39,50 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7168 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 39,20 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7167 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 30,20 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7165 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: 852309 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 910,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CLINICA PSICOTERAPEUTICA SANTA MONICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.332.762/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7163 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 72,77 | |
| Nº do documento: 854469 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7162 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7161 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: 852988 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: L C DE ANDRADE ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7160 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7158 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 1.080,70 | |
| Nº do documento: 852303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 353,65 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7155 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: 122605 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7154 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 18,26 | |
| Nº do documento: 122603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7153 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 51,50 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7152 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 14,70 | |
| Nº do documento: 122602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7148 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 36,35 | |
| Nº do documento: 854455 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7147 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 49,01 | |
| Nº do documento: 852965 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JEAN MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7146 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 853140 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7145 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120309 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 679,68 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 280,40 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 852280 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: 852281 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Reinaldo Alves do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 852282 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Luciano Lino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: 852283 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Lucas Javan Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 852284 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 852285 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 853178 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.992.266-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 1.141,42 | |
| Nº do documento: 852286 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ANDREA CORTEZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.231.006-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 850049 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: ROGERIO PANIAGUA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.662.678-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7133 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 852326 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7132 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 55,80 | |
| Nº do documento: 854476 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7131 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 53,70 | |
| Nº do documento: 854476 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7130 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: 852985 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7129 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 13,44 | |
| Nº do documento: 852985 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7128 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ALVARO JOSE GUIRALDELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7127 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 854474 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MOVEIS MELINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.294.160/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7125 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 4.619,10 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 853156 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.065,53 | |
| Nº do documento: 853158 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EDUARDO MARCONDES LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.561.296-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 853159 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Caroline Brandão de Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 951.063.671-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LAIS MESQUITA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.936.821-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 853147 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Paulo Raimundo Daher | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DANIELA CALITO TEIXEIRA TELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.394.076-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 853157 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARCELO BERALDO CANÇADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.723.646-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 935,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 773,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Danilo dos Santos Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 305.412.588-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 2.650,00 | |
| Nº do documento: 853139 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: JORGE LUIZ DE MELLO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 485.133.936-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
| Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 513,00 | |
| Nº do documento: 852298 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Fernando Spadon | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.365.508-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 852971 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.528.028-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 1.243,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ROQUE LUIZ VIEIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.128.096-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 795,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
| Credor: Messias Donizete Maia Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 852976 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ANGELICA DE ALMEIDA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.192.876-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 36,70 | |
| Nº do documento: 852300 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 4.480,00 | |
| Nº do documento: 352272 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.241.0014.2083 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7102 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 852276 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Telinveste Imóveis-Carvalho S. Miranda Emp. Imobiliários Ltd | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.816.120/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7101 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.362,00 | |
| Nº do documento: 852277 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Leonardo Alexandre Monteiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 273.240.908-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7100 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 90,78 | |
| Nº do documento: 854447 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ZENEIDE BATISTA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 190.699.698-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.562,77 | |
| Nº do documento: 853199 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7098 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 854452 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7097 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 854454 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Fábio Eugênio Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7096 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 854453 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7095 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 710,00 | |
| Nº do documento: 120903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7094 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.974,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7093 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 852984 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7089 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.290,00 | |
| Nº do documento: 852987 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7087 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 852328 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 773,00 | |
| Nº do documento: 850008 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.493-9 | ||
| Credor: GUIOMAR ANA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.178.506-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7085 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 850051 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 789,00 | |
| Nº do documento: 850007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.493-9 | ||
| Credor: CAMILA SILVA ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.426.576-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853153 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DUNIA SILVA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7082 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 247,00 | |
| Nº do documento: 852958 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 853177 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DONIZETE GONÇALVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.153.636-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 853148 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
| Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7078 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 209,00 | |
| Nº do documento: 852958 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7077 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 1.083,00 | |
| Nº do documento: 852958 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7076 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853195 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7075 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 853195 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7074 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 852328 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7073 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 519,00 | |
| Nº do documento: 852314 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7072 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 120305 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7070 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 852314 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7069 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 149,20 | |
| Nº do documento: 121202 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 799,70 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7066 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 20,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7065 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 652,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7064 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.518,81 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7063 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 558,97 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7062 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 135,83 | |
| Nº do documento: 122702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7061 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 2.765,06 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7059 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 852327 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7058 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 482,51 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7057 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.998,62 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7056 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 434,58 | |
| Nº do documento: 122705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7055 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 117,73 | |
| Nº do documento: 122703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7054 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 236,57 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7053 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7052 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 2.034,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7051 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 854477 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7050 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 388,80 | |
| Nº do documento: 854477 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7049 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 217,80 | |
| Nº do documento: 854477 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7048 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 351,00 | |
| Nº do documento: 853192 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7047 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 115,20 | |
| Nº do documento: 852327 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7046 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 853152 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7045 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 13,10 | |
| Nº do documento: 122607 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7044 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 46,77 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7043 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 179,91 | |
| Nº do documento: 120203 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MOVEIS MELINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.294.160/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7042 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 853191 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7041 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 2.070,00 | |
| Nº do documento: 853144 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7036 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 265,99 | |
| Nº do documento: 852263 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Ana Carolina Garcia Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.637.606-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7035 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 241,20 | |
| Nº do documento: 852264 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Renato Aparecido Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7034 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 3.612,14 | |
| Nº do documento: 852961 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LAINE SOUZA ALVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.717.786-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7032 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.135,15 | |
| Nº do documento: 852265 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Inêz Gomes de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.279.986-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7031 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.259,27 | |
| Nº do documento: 852266 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ELAINE CRISTINA FERREIRA SOARES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.932.506-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7030 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.366,66 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.250.948/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7029 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 128,05 | |
| Nº do documento: 122304 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7028 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 122303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7027 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 169,91 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7026 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 201,49 | |
| Nº do documento: 122604 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7024 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 108,34 | |
| Nº do documento: 854470 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7019 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 850009 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.493-9 | ||
| Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7018 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 852350 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7017 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7016 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: TRASNF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7015 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 91,00 | |
| Nº do documento: 854475 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: CASA CAPITÓLIO LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.760.434/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7012 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: IVANIR LUIZ DA SILVA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.746.579/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7009 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 158,00 | |
| Nº do documento: 121802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7008 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 852301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7007 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 348,18 | |
| Nº do documento: 852309 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7006 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 54396-9 | ||
| Credor: Ava Salgados Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.714.386/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7005 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 54396-9 | ||
| Credor: BIG LOC FEST LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.251.112/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7003 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 120902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 3,51 | |
| Nº do documento: 120905 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7001 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 15,91 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7000 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 33,70 | |
| Nº do documento: 122603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6999 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 122606 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6998 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 260,15 | |
| Nº do documento: 853190 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MECÂNICA UNIÃO BWR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6997 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 350,35 | |
| Nº do documento: 852329 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MECÂNICA UNIÃO BWR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6995 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 457,50 | |
| Nº do documento: 122604 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6994 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 37,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6993 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 7,84 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6992 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 8,40 | |
| Nº do documento: 122605 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 148,74 | |
| Nº do documento: 123004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6989 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 4.038,00 | |
| Nº do documento: 850028 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
| Credor: BH TENDAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.380.618/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6988 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.865,50 | |
| Nº do documento: 121004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 89,90 | |
| Nº do documento: 852325 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 930,00 | |
| Nº do documento: 852978 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Daniel dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.113.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6984 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 54396-9 | ||
| Credor: System One Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.777.536/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6982 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 11,20 | |
| Nº do documento: 120403 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6981 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 36,31 | |
| Nº do documento: 852972 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6980 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 41,19 | |
| Nº do documento: 854469 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6977 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 403,58 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6976 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 130,28 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6975 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 279,60 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6974 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 852967 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6973 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 854469 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6972 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 153,50 | |
| Nº do documento: 852972 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6971 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 852972 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6970 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 599,90 | |
| Nº do documento: 852313 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6969 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 656,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 30.556-1 | ||
| Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6968 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 853185 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MINAS REMOÇÕES HOME CARE LTDA ME-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.605.985/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6967 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 121101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS VDR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.160.851/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6966 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 36,30 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6965 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 51,31 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6964 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 47,41 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6963 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6962 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 5,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Alexandre Magno Godoy | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6961 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 852973 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serralheria Porto Velho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6960 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 854468 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Serralheria Porto Velho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6959 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 852973 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serralheria Porto Velho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6958 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852973 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serralheria Porto Velho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6957 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 852973 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serralheria Porto Velho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6956 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 290,35 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6955 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 312,88 | |
| Nº do documento: 121702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6951 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 954,00 | |
| Nº do documento: 121906 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6950 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 122305 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6944 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6943 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 623,18 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6940 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 29,80 | |
| Nº do documento: 854470 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 139,52 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 160,25 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6936 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 717,72 | |
| Nº do documento: 121902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6935 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 123,15 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 132,01 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6932 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 347,55 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6925 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 1219123 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6924 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 29,46 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6923 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 391,20 | |
| Nº do documento: 121910 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6922 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 70,99 | |
| Nº do documento: 121911 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OCV - COMÉRCIO DE METAIS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.539.639/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6918 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 3.045,69 | |
| Nº do documento: 853141 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6916 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 31,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Simone Soares Rosa Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6911 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6910 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 116,00 | |
| Nº do documento: 852292 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6909 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6902 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6901 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 288,48 | |
| Nº do documento: 122702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6900 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 579,97 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6899 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 145,17 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6898 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 2.287,65 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6897 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 2.809,94 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6896 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.088,04 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6895 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.531,80 | |
| Nº do documento: 852337 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6894 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 59,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6889 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: 123001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6887 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 645,55 | |
| Nº do documento: 853193 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6885 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: 853180 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6884 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 355,00 | |
| Nº do documento: 854449 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6883 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 940,00 | |
| Nº do documento: 852967 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6882 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 129,00 | |
| Nº do documento: 852967 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6881 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 183,00 | |
| Nº do documento: 854472 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: IRMÃOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.354.799/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6880 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 215,69 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6879 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 120,92 | |
| Nº do documento: 122703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6878 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 219,53 | |
| Nº do documento: 122704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6877 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 154,93 | |
| Nº do documento: 122705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6875 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 852968 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6874 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: 853175 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6873 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 613,25 | |
| Nº do documento: 852968 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6872 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 332,50 | |
| Nº do documento: 852968 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6870 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 73,95 | |
| Nº do documento: 853143 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6868 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 54396-9 | ||
| Credor: MINASBEB-COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.907.750/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6867 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 852318 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6866 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 852318 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6864 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 505,46 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6863 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 852288 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6862 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 43,70 | |
| Nº do documento: 852335 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6860 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 111,80 | |
| Nº do documento: 850052 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6859 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 522,50 | |
| Nº do documento: 854466 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6858 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 143,50 | |
| Nº do documento: 852968 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6857 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 8,35 | |
| Nº do documento: 122301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6856 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 1.098,00 | |
| Nº do documento: 122304 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6853 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: 122303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6852 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 580,80 | |
| Nº do documento: 853181 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MM DEDETIZAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.102.322/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6851 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 387,20 | |
| Nº do documento: 853181 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MM DEDETIZAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.102.322/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6850 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 1.510,00 | |
| Nº do documento: 853145 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.ALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.616.691/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6848 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 706,20 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6847 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 25,44 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6846 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 33,74 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6845 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 111,52 | |
| Nº do documento: 853143 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6844 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 852271 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VANDIRENE REIS DA SILVA E SOUZA - TRASPORTADORA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.179/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6843 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6842 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 853142 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: VÍDEO ENDOSCOPIA PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.505.452/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6841 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 19,98 | |
| Nº do documento: 121805 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6839 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 974,00 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 26,18 | |
| Nº do documento: 852982 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6834 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 29,90 | |
| Nº do documento: 852308 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6833 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 29,90 | |
| Nº do documento: 852319 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6830 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 599,35 | |
| Nº do documento: 852267 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6829 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Fundação Beneficente São João da Escócia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.922.477/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6828 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 852296 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: RAUL DE ASSIS MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6827 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 269,40 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6823 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 850026 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
| Credor: MARIA JULIANA ANDRADE DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.586.746-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6821 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 30.556-1 | ||
| Credor: MATOS & FARIA AUTO ELETRICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.822.367/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6819 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 133,34 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6818 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 722,90 | |
| Nº do documento: 852964 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6817 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 219,28 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6816 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 165,80 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6814 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 852294 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6813 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 852294 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6812 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 852294 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6811 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 852311 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6810 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852311 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6809 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 54,52 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: Papelândia Ltda. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.672.972/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6807 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 214,18 | |
| Nº do documento: TRASNF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6806 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 2.052,00 | |
| Nº do documento: 121703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: COMERCIAL AGROVENTANIA PILUCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.562.903/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6804 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 312,88 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6801 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 29,80 | |
| Nº do documento: 854457 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 101,52 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6798 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 283,25 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6797 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 364,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6796 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 98,22 | |
| Nº do documento: 121803 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6795 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 558,90 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 336,05 | |
| Nº do documento: 853176 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 647,39 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6787 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 167,94 | |
| Nº do documento: 854457 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6786 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6785 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 17,88 | |
| Nº do documento: 854457 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6781 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 906,03 | |
| Nº do documento: 853170 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6780 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 408,05 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 80,12 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6778 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 329,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6777 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 190,25 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6776 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 441,48 | |
| Nº do documento: 121703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6775 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 1.164,58 | |
| Nº do documento: TRASNF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6773 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 314,20 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6772 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 2.076,93 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6771 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 268,74 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6770 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 294,50 | |
| Nº do documento: 122702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6769 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 2.923,98 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6768 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.836,73 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6766 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 333,83 | |
| Nº do documento: 854457 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6763 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 165,88 | |
| Nº do documento: 854457 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6760 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 844,60 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6759 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 216,95 | |
| Nº do documento: 122704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6758 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 209,63 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6757 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 187,24 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6756 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 59,80 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6755 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 196,25 | |
| Nº do documento: 122705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6754 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 2.735,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6754 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.721,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6754 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 11.383,78 | |
| Nº do documento: 121909 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6754 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.326,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6754 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 92,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6754 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 30,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6754 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 81,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6754 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 583,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6754 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.864,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6754 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 47,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6752 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.820,51 | |
| Nº do documento: 852990 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Consuela Maria Avila de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.460.476-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6751 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 1.366,66 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.250.948/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6750 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 27,03 | |
| Nº do documento: 853143 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6749 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 29,90 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6748 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 795,84 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6747 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 189,00 | |
| Nº do documento: 121303 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6741 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 852960 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6740 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6737 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 17,40 | |
| Nº do documento: 853171 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6736 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 229,99 | |
| Nº do documento: 853173 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: VJ Comércio de Compressores e Bomba. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.716.975/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6733 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 859,94 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.992.266-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6730 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 852161 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6729 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6728 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 852974 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6726 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Comercial Automotiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6725 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 392,67 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 30.556-1 | ||
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6724 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 624,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6719 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 6.364,61 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 30.556-1 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6718 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 480,42 | |
| Nº do documento: 852991 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6717 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 441,65 | |
| Nº do documento: 852991 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6716 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 87,99 | |
| Nº do documento: 852991 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6715 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 444,00 | |
| Nº do documento: TRASNF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: C.R. DEALER DO BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.101.902/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6714 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 6.756,80 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6713 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 145,79 | |
| Nº do documento: 850027 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6711 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 121203 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6709 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 509,00 | |
| Nº do documento: 854450 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6708 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 852966 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6707 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 663,43 | |
| Nº do documento: 853166 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6706 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 176,00 | |
| Nº do documento: 852291 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6705 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 513,00 | |
| Nº do documento: 852291 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6700 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 853151 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6697 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 732,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6696 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 222,00 | |
| Nº do documento: 850021 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
| Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6693 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 860,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: JOÃO DE OLIVEIRA COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.308.646-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6688 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 3.142,31 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: Herli Marques de Souza. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.292.446-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6677 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 44,40 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6676 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 14,70 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6675 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 57,08 | |
| Nº do documento: 853176 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6674 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 119,06 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6673 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 81,66 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6672 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 34,25 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6671 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 6,76 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6670 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 57,60 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6669 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: 852966 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6668 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853149 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6667 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: 852966 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6659 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 601,20 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6658 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.338,91 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6657 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 257,50 | |
| Nº do documento: 853176 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6656 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 505,14 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6655 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 60,26 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6654 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 109,30 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6646 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 528,00 | |
| Nº do documento: 850050 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: SILVA & CONTE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.461.181/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6643 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 261,88 | |
| Nº do documento: 852310 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6640 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 3.142,31 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: MARIA INÊZ DOS SANTOS GARCIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 542.178.736-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 41,58 | |
| Nº do documento: 853170 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6629 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6622 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 130,64 | |
| Nº do documento: 121104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6618 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 154,52 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6617 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6615 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 2.805,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: PASSOS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.776.281/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 8.669,95 | |
| Nº do documento: 121806 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 291,32 | |
| Nº do documento: 853176 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6611 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 396,73 | |
| Nº do documento: 121101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6610 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 27,60 | |
| Nº do documento: 854460 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6606 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 1.216,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6604 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 689,54 | |
| Nº do documento: 852310 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6603 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 852995 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6602 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 333,05 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6601 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 282,65 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6600 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 633,72 | |
| Nº do documento: 121103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6599 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 277,88 | |
| Nº do documento: 121103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6598 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 275,40 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 96,12 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6595 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 226,60 | |
| Nº do documento: 120503 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6594 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.425,00 | |
| Nº do documento: 852975 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CARVALHO & SOARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.692.144/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6592 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 120902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Comercial Automotiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6587 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 428,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6584 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 852981 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CPF PARAFUSOS LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.493.695/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6582 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 2.846,39 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6581 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 64,29 | |
| Nº do documento: 120304 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6580 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 795,53 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6579 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 530,60 | |
| Nº do documento: 120304 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6578 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 974,77 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6577 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 2.858,20 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6576 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 152,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 545,90 | |
| Nº do documento: 853170 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6574 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 4.345,00 | |
| Nº do documento: 121804 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6572 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.512,45 | |
| Nº do documento: 121107 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6571 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Central do Encanador de Passos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.290.877/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6570 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 5,80 | |
| Nº do documento: 120904 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6569 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 234,60 | |
| Nº do documento: 120901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6568 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 169,24 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6567 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6566 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 116,90 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6565 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 89,53 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6564 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 261,02 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6561 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 241,62 | |
| Nº do documento: 120303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6560 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 114,88 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6559 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 835,94 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6552 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 564,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6550 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.515,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6545 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 8,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6544 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 53,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6543 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.844.479/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6542 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6541 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 74,75 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6540 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6539 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 345,60 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6538 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6537 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 60,54 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6536 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 498,51 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6529 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852318 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6523 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 149,44 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6522 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 132,75 | |
| Nº do documento: 120901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO UNISSUL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0005-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 575,07 | |
| Nº do documento: 852310 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6519 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6513 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 2.418,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6512 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 240,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6508 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 886,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6507 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 562,32 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6505 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 26,87 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6501 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 854448 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: IRMÃOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.354.799/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6500 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 45,12 | |
| Nº do documento: 852959 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6499 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6497 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 690,20 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6496 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: BIG LOC FEST LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.251.112/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6493 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 854459 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6492 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 312,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6491 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 137,88 | |
| Nº do documento: 120404 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6490 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6489 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 342,44 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6488 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 797,09 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6487 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 632,52 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6486 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 312,06 | |
| Nº do documento: 120402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6485 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 43,62 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6484 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 47,92 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6483 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 64,02 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6482 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 152,99 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6481 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 172,46 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6480 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.380,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 30.556-1 | ||
| Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6472 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 29,70 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6471 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6470 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 172,20 | |
| Nº do documento: 853150 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 222,90 | |
| Nº do documento: TRASNF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6468 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: 854484 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6467 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 140,10 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6466 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 14,00 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6465 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 40,08 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6464 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6463 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 171,14 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6461 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 72,66 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 276,26 | |
| Nº do documento: 853176 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6458 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 528,95 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 405,75 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6455 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 130,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 48,07 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6453 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 492,54 | |
| Nº do documento: 120402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6452 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 91,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6450 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 452,46 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6448 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 186,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6447 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 158,20 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6446 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 130,28 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6444 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: VJ Comércio de Compressores e Bomba. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.716.975/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6443 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 950,06 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 30.556-1 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6440 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 707,89 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6438 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 230,40 | |
| Nº do documento: 120201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6437 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 159,06 | |
| Nº do documento: 120308 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6436 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 1.080,13 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6434 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 636,14 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6433 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 59,80 | |
| Nº do documento: 120304 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6432 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 85,06 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6431 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 115,61 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 185,20 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: WILLIAN FERREIRA GARCIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.298.996-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6398 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 407,16 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6397 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 188,05 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6396 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 226,26 | |
| Nº do documento: 120304 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6395 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 506,20 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6390 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 852262 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: LOJA DAS MÁQUINAS CASTRO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.736.632/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6386 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 134,57 | |
| Nº do documento: 120302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6385 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 3.163,13 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 30.556-1 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6384 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.746,57 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6383 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.547,35 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6381 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 294,03 | |
| Nº do documento: 120303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6364 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 235,03 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 261,88 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6355 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.236,14 | |
| Nº do documento: 852980 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6354 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 838,65 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6353 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 689,53 | |
| Nº do documento: 852980 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6348 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6345 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 257,36 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6344 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 19,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6343 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 469,23 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6342 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 46,45 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6341 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 48,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6339 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6335 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 89,72 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6334 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 29,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6333 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 306,84 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6332 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6331 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.143,48 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6325 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6324 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 18,81 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6323 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 3,89 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6322 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 33,40 | |
| Nº do documento: 854456 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6314 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 268,65 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6313 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 196,50 | |
| Nº do documento: 854459 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6310 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 255,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 290,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6302 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.130,00 | |
| Nº do documento: 852268 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6301 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 371,80 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6296 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 8,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6295 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 5,10 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6294 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 7,97 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6293 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 4,28 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6292 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 17,82 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6288 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 30,96 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6287 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 97,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6286 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 5,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 256,68 | |
| Nº do documento: 853176 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 129,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6280 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 144,92 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 58,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6278 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 219,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6277 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 774,00 | |
| Nº do documento: 853197 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6276 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 26,12 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6275 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 66,31 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 145,63 | |
| Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 47,98 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6267 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 192,50 | |
| Nº do documento: 852959 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6265 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 6.187,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL-POSTO DE SAUDE/AMBULATÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6260 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 59,80 | |
| Nº do documento: 120304 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6259 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 534,87 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6258 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 2.200,18 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 30.556-1 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6257 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.935,61 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6256 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 85,90 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6255 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 520,31 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6254 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 214,10 | |
| Nº do documento: 120303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6253 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 361,90 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6252 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.415,64 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6243 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 2.008,04 | |
| Nº do documento: 853170 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6229 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6226 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 806,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6208 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 220,50 | |
| Nº do documento: 854459 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 1.413,00 | |
| Nº do documento: 121302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6203 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.301,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6193 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 805,15 | |
| Nº do documento: 852980 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6192 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.036,81 | |
| Nº do documento: 852980 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6191 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: 121802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 69,50 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 301,61 | |
| Nº do documento: 853176 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6143 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 1.115,69 | |
| Nº do documento: 121304 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6140 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 852963 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6137 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.360,63 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6136 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6134 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 853187 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Chaveiro Brasil - Jeiel Costa Chaveiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.474.168/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6131 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 749,02 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6130 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 2.609,25 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6129 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 216,71 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6128 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 247,19 | |
| Nº do documento: 120303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6127 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 291,54 | |
| Nº do documento: 120308 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6126 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 496,24 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6125 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.290,49 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 30.556-1 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6124 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 335,03 | |
| Nº do documento: 120304 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6122 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 120304 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6121 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 71,78 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6094 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6083 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 146,00 | |
| Nº do documento: 853163 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE SIMONE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.301.201/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6081 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 357,06 | |
| Nº do documento: 121804 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: FUND.CENTRO HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.388.330/0013-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6080 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 8.583,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6046 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 390,61 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 890,45 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 765,56 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 30.556-1 | ||
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5989 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.110,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 30.556-1 | ||
| Credor: ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5980 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 59,80 | |
| Nº do documento: 122702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5978 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 524,13 | |
| Nº do documento: 121908 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5977 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 52.356,50 | |
| Nº do documento: 121809 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5977 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 45.060,46 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5976 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 13.299,44 | |
| Nº do documento: 121809 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5975 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 2.364,46 | |
| Nº do documento: 121809 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5975 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.401,10 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5974 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 22.530,95 | |
| Nº do documento: 121809 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5974 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 20.338,59 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5973 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 39.736,34 | |
| Nº do documento: 121809 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5973 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 38.329,53 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5934 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 30.556-1 | ||
| Credor: ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5820 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 349,65 | |
| Nº do documento: 120205 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5820 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 347,37 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5805 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 25,29 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5789 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 81,58 | |
| Nº do documento: 121905 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5606 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5556 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 852996 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MADEIREIRA E MARCENARIA SÃO JOÃO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.485.250/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5548 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 14.778,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5547 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 6.111,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5546 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 11.797,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5544 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 18.804,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5544 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 21.515,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5543 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 25.926,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5543 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 6.584,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5543 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 6.565,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5529 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 445,68 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5526 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 143,15 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5439 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5435 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: 854456 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5428 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.206,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5428 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 1.206,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5428 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5427 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5426 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 657,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5426 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 877,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5425 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.606,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5425 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 1.606,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5424 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.840,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5424 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 675,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5423 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 3.649,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5423 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 2.259,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5423 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 2.845,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5423 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5423 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 2.624,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5422 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.303,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5422 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 889,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5422 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 4.081,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5422 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5422 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 1.303,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5422 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 1.268,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5422 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 1.898,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5421 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 2.694,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5421 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 2.694,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5420 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 7.338,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5420 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 6.929,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5419 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 15.226,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5418 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 19.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5418 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 15.480,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5418 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 48.899,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5418 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 2.549,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5418 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 9.739,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5418 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 4.902,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5418 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 3.457,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5418 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 46.683,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5418 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 38.343,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5418 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 2.758,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5418 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 9.647,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5418 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 5.024,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5418 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 2.729,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5416 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 4.542,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5416 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 4.003,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5415 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 10.379,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5415 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 10.710,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5413 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 20.174,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5413 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 5.501,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5413 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 24.391,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5412 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.746,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5412 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5412 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 1.746,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5411 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 5.038,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5410 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 4.040,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5410 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 4.574,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5409 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5409 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 947,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5409 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5409 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 947,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5408 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 2.820,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5408 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 3.246,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5407 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.470,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5407 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 1.125,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5406 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 3.213,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5406 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 2.817,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5405 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.497,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5405 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 1.497,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5404 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.112,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5403 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 3.855,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5403 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 287,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5403 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 7.980,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5403 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 3.426,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5403 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5403 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 690,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5403 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 8.219,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5402 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 2.338,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5402 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 2.323,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5401 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.206,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5401 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 1.206,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5400 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 3.389,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5400 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 3.389,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5399 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 2.149,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5399 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5399 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 2.149,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5399 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5398 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 6.565,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5398 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 6.565,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5397 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 4.170,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5397 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 4.170,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5396 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.727,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5396 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5396 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 1.646,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5396 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5395 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 3.202,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5395 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 3.930,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5394 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.746,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5394 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 1.746,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5393 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 2.401,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5393 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 2.401,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5392 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 5.737,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5392 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 5.737,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5391 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5391 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5390 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 3.457,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5390 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.370,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5390 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5390 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 1.370,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5389 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5388 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5363 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 66,32 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5360 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 795,84 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5359 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 165,80 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5355 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 853163 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE SIMONE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.301.201/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5352 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5277 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 387,22 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5276 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 00001-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5276 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 00001-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5255 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 121,29 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5233 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 139,50 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5205 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 38,60 | |
| Nº do documento: 854456 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5172 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5158 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 118,80 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 3.403,96 | |
| Nº do documento: 121306 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 19.444,57 | |
| Nº do documento: 121307 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5072 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 205,20 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5071 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: 853174 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5061 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 73,15 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4982 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 852292 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4915 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 852302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4897 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 764,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 120 | Conta: 037.961-5 | ||
| Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4867 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 4.119,28 | |
| Nº do documento: 852321 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4768 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 7.654,56 | |
| Nº do documento: 120901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4765 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 11.249,10 | |
| Nº do documento: 120901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4764 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 121803 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4715 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: 852969 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4698 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 326,30 | |
| Nº do documento: 121904 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 2,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 5,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 2,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 5,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 3,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 1,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 1,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 1,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 10,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 3,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 2,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 2,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 2,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4695 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 141,85 | |
| Nº do documento: 852982 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 2.259,41 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4603 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 66,14 | |
| Nº do documento: 852982 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4602 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 227,22 | |
| Nº do documento: 852982 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4237 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 4.645,20 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PÚBLICA CONSULTORES E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.917.754/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 944,91 | |
| Nº do documento: 120603 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3840 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 269,18 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 254,48 | |
| Nº do documento: 851512 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 238,14 | |
| Nº do documento: 851508 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Deidiane Rodrigues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.375.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 142,88 | |
| Nº do documento: 850472 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Taisa Aparecida Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.096-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.325,88 | |
| Nº do documento: 120206 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 292,77 | |
| Nº do documento: 121904 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 144,29 | |
| Nº do documento: 851464 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: ALTAMIR JUNIOR DOS REIS TORRES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.940.966-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 296,92 | |
| Nº do documento: 851480 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Fabiele Avelino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.952.176-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 196,69 | |
| Nº do documento: 851465 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Evandro Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.136-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 142,40 | |
| Nº do documento: 851487 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: LEONARDO FERREIRA BERNARDES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.436.306-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 171,39 | |
| Nº do documento: 851481 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Gleison dos Reis Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.480.776-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 222,72 | |
| Nº do documento: 851503 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: VIVIAN MARTINS GONÇALVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.164.556-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 116,56 | |
| Nº do documento: 851485 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Rafael Rosa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.253.966-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LAR- JESUS- MARIA JOSÉ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.454/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2156 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção ao Lar Jesus, Maria, José | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 334,75 | |
| Nº do documento: 851466 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: FERNANDA SILVESTRE DE CASTRO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.042.236-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 147,07 | |
| Nº do documento: 851502 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: MONIQUE DA SILVA SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.326.806-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 334,75 | |
| Nº do documento: 851496 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: JAQUELINE MARTINS RODRIGUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.966.916-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 129,22 | |
| Nº do documento: 851488 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Priscilla de Oliveira Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 142,88 | |
| Nº do documento: 851477 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Murilo Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.196.596-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.713.645/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2157 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Associação Sagrada Família | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 73,71 | |
| Nº do documento: 851484 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: RAFAELA GOMES MARQUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 194,79 | |
| Nº do documento: 850474 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: MARINA NOGUEIRA HIPÓLITO DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.151.996-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 220,92 | |
| Nº do documento: 851462 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: DAGMA DE ALMEIDA MARQUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.980.386-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 198,82 | |
| Nº do documento: 851505 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: DAGMA DE ALMEIDA MARQUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.980.386-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 166,76 | |
| Nº do documento: 850466 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: MAGNO LUIZ MARQUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.466-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 166,76 | |
| Nº do documento: 851506 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: MAGNO LUIZ MARQUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.466-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 68,04 | |
| Nº do documento: 851486 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Sâmela Medeiros dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.013.446-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 320,05 | |
| Nº do documento: 120603 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 171,93 | |
| Nº do documento: 120603 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 76,28 | |
| Nº do documento: 120603 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 49,14 | |
| Nº do documento: 851463 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: BRUNA TAÍS DOS REIS DE JESUS SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.957.386-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 49,14 | |
| Nº do documento: 851504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: BRUNA TAÍS DOS REIS DE JESUS SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.957.386-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 136,08 | |
| Nº do documento: 851475 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Bianca Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.448.706-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 133,60 | |
| Nº do documento: 850460 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Cintia dos Reis Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.733.336-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 133,60 | |
| Nº do documento: 851493 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Cintia dos Reis Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.733.336-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 142,88 | |
| Nº do documento: 851479 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Jhonathan Marques Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.956-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 238,14 | |
| Nº do documento: 850463 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: CAMILA ALVES RAIDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.746.786-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 238,14 | |
| Nº do documento: 850473 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: CAMILA ALVES RAIDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.746.786-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 217,80 | |
| Nº do documento: 851476 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: GLAUBER GOMES GALVINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 196,02 | |
| Nº do documento: 851510 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: GLAUBER GOMES GALVINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 331,38 | |
| Nº do documento: 851499 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Rodrigo Gomes Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.546-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 352,51 | |
| Nº do documento: 851472 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Gabriela Cunha Lemos Brandão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.191.106-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 352,51 | |
| Nº do documento: 851501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Gabriela Cunha Lemos Brandão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.191.106-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 297,76 | |
| Nº do documento: 851478 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Diana Cristina da Fonseca Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.476-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 102,06 | |
| Nº do documento: 851460 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Wilian Luiz Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.166-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 102,06 | |
| Nº do documento: 850481 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Wilian Luiz Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.166-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 284,80 | |
| Nº do documento: 851458 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Deiber Marques Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.459.938-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 284,80 | |
| Nº do documento: 850478 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Deiber Marques Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.459.938-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 154,32 | |
| Nº do documento: 851467 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Camila Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 154,32 | |
| Nº do documento: 851492 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Camila Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 95,25 | |
| Nº do documento: 851468 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 95,25 | |
| Nº do documento: 850476 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 190,51 | |
| Nº do documento: 851511 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Taisa Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.700.446-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 851513 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 170,61 | |
| Nº do documento: 850467 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: JÉSSICA GARCIA DE ALMEIDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.774.026-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 170,88 | |
| Nº do documento: 850479 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: JÉSSICA GARCIA DE ALMEIDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.774.026-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 238,14 | |
| Nº do documento: 850462 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 237,94 | |
| Nº do documento: 850471 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 247,35 | |
| Nº do documento: 850469 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Daniele Aparecida Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.006.646-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 247,35 | |
| Nº do documento: 851500 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Daniele Aparecida Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.006.646-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 272,16 | |
| Nº do documento: 850465 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 391,64 | |
| Nº do documento: 850475 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: LUANA FONSECA GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.436-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 238,14 | |
| Nº do documento: 851461 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 238,14 | |
| Nº do documento: 851509 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 178,65 | |
| Nº do documento: 851494 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Fernanda Aparecida Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.243.076-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 305,65 | |
| Nº do documento: 851483 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: CRISTINA ALMEIDA FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.448.756-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 162,32 | |
| Nº do documento: 851482 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: AILSON CUSTÓDIO GUIMARÃES JÚNIOR. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.193.836-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 52,09 | |
| Nº do documento: 851469 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Gilson Soares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 647.146.406-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 171,77 | |
| Nº do documento: 851495 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 151,89 | |
| Nº do documento: 851498 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Silzani Soares Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.949.976-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 173,20 | |
| Nº do documento: 850468 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Carlos Antônio Soares Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.602.456-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 185,51 | |
| Nº do documento: 851470 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: STEPHANE ARIELLE REIS NEVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.209.226-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 68,71 | |
| Nº do documento: 851497 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Karina de Oliveira Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.224.036-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 143,14 | |
| Nº do documento: 851489 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Anna Claudia Bernardes Toledo Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.218.876-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 300,16 | |
| Nº do documento: 850461 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: JENYFER JUNIOR MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.240.996-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 300,16 | |
| Nº do documento: 851471 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: JENYFER JUNIOR MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.240.996-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 1.076,36 | |
| Nº do documento: 850470 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Danúbia Franciele Assis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.288.486-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 334,04 | |
| Nº do documento: 851507 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Danúbia Franciele Assis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.288.486-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 185,51 | |
| Nº do documento: 851459 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Jucimara Gonçalves Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.864.226-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 185,51 | |
| Nº do documento: 850480 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Jucimara Gonçalves Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.864.226-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 185,51 | |
| Nº do documento: 850464 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Laiane Pereira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.385.126-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 185,51 | |
| Nº do documento: 850477 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
| Credor: Laiane Pereira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.385.126-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 118,94 | |
| Nº do documento: 120201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 99,45 | |
| Nº do documento: 851490 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: DIOGO GONÇALVES DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.439.716-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2081 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 009.808-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 6,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 7,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 54396-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 7,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 8,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 30.556-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 22,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 5,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 54396-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 8,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 99,46 | |
| Nº do documento: 851491 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: CÍNTIA OLIVEIRA SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.764.636-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 6,92 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.493,04 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 852274 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ACIAS - São João Batista do Glória | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.691.0002.2040 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 852986 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 2.358,61 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 1.824,18 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 251,57 | |
| Nº do documento: 121305 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 3.643,73 | |
| Nº do documento: 121307 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 4.636,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 852279 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Elane Aparecida Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 677.021.986-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 5.915,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 4.426,35 | |
| Nº do documento: 121809 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.129,37 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 1.318,28 | |
| Nº do documento: 121809 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 557,73 | |
| Nº do documento: 121809 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 8.419,89 | |
| Nº do documento: 121809 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.318,28 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 557,73 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 7.404,32 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 3.189,57 | |
| Nº do documento: 121809 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.057,39 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 5.151,65 | |
| Nº do documento: 121809 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.614,05 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: 852275 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: 852354 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Associação Nascentes das Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2053 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 852273 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 852355 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 33,93 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 33,92 | |
| Nº do documento: 123002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 171,47 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 27.350,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104-8 | Conta: 647.050-1 | ||
| Credor: IDEIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.677.067/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.1012 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção do Centro de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: 120402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Sitrack Serviços de Rastreamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.805/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 16,53 | |
| Nº do documento: 852982 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos e Associações Comunitárias | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 68,33 | |
| Nº do documento: 120201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 76,80 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 57,88 | |
| Nº do documento: 854458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 291,92 | |
| Nº do documento: 854458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 8,26 | |
| Nº do documento: 852982 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 309,18 | |
| Nº do documento: 852982 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 47,58 | |
| Nº do documento: 852982 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 50,44 | |
| Nº do documento: 854458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 105,12 | |
| Nº do documento: 854458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 24,79 | |
| Nº do documento: 852982 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 34,02 | |
| Nº do documento: 852982 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 852278 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 82,36 | |
| Nº do documento: 120903 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 47,41 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 4.577,37 | |
| Nº do documento: 121305 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 108,84 | |
| Nº do documento: 852982 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 235,95 | |
| Nº do documento: 853162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.512,99 | |
| Nº do documento: 120204 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 1.567,78 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 2.803,68 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 4.733,94 | |
| Nº do documento: 121306 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 171,85 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 204,25 | |
| Nº do documento: 121906 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 24,78 | |
| Nº do documento: 853162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 57,88 | |
| Nº do documento: 852982 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 174,96 | |
| Nº do documento: 852982 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 206,23 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 164,22 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 3.250,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.605.0004.2050 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 45,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 84,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 13,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 34,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 45,20 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.831,82 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 12,31 | |
| Nº do documento: 121907 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 4,77 | |
| Nº do documento: 120901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 7,27 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 172,74 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 473,19 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 93,53 | |
| Nº do documento: 122306 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 96,05 | |
| Nº do documento: 122307 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.388,92 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 2.497,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.497,20 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 84,55 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 644,29 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 347,34 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 88,38 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.194,96 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 860,46 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 2.488,43 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 61,79 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 63,80 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.292.393,69 |