ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 7038	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 3.997,25
Nº do documento: 852956		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FLAVIO LUIS ELORD
CPF credor / CNPJ credor: 039.066.136-82
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7037	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 3.995,00
Nº do documento: 852955		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ROQUE LUIZ VIEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 254.128.096-34
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7033	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 387,60
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7023	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7014	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7013	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 852948		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7010	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 854444		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7002	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 493,80
Nº do documento: 853136		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6987	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 361,92
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6983	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 29,01
Nº do documento: 852943		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6948	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 853133		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6945	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 853132		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Renato Aparecido Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6930	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 4.635,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6929	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 6.582,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6928	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 9.161,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6927	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 4.930,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6926	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 92,00
Nº do documento: 852261		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6921	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 460,00
Nº do documento: 852954		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6920	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 920,00
Nº do documento: 852954		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6919	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 276,00
Nº do documento: 853137		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6917	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 34,90
Nº do documento: 854440		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6915	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 854442		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6914	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 854441		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6913	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 28,00
Nº do documento: 852257		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6912	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 460,00
Nº do documento: 854446		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6907	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 187,00
Nº do documento: 852942		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Cirley Celestina Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 102.755.456-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6905	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 268,50
Nº do documento: 112507		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6904	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 333,50
Nº do documento: 850048		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 007.797-6
Credor: VALDIR MENDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.943.576-63
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6903	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 238,05
Nº do documento: 852953		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VALDIR MENDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.943.576-63
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6893	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 274,40
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6886	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 8,80
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6876	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 850,00
Nº do documento: 853129		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LUCIANO DO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6871	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 280,50
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: KENIA CRISTINA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 697.947.746-34
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6849	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6837	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 112102		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6836	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 82,71
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MATEUS LOPES DA CUNHA FRANK.
CPF credor / CNPJ credor: 079.894.986-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6832	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 123,39
Nº do documento: 112004		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PINA RESENDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.323.111/0002-69
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6831	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 145,24
Nº do documento: 112003		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: GRUPO MAQUINAS DE VENDAS -INTERNET
CPF credor / CNPJ credor: 13.481.309/0195-35
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6820	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 799,00
Nº do documento: 854445		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: WILLIAM FRANCISCO GODOY
CPF credor / CNPJ credor: 100.748.026-23
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6805	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 293,48
Nº do documento: 853120		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Nair Madalena de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 165.709.078-75
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6794	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 854433		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6793	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 854432		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6792	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 854431		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6782	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 001348		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: Adriana de Fátima Silva
CPF credor / CNPJ credor: 067.781.446-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 6774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 64,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6761	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 330,00
Nº do documento: 111403		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6754	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 1.649,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 6753	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 809,13
Nº do documento: 852246		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: SIRLENE VITÓRIA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.119.708-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6746	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 5.380,00
Nº do documento: 852239		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6742	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 329,00
Nº do documento: 853127		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Clínica Médica R & C Sociedade Simples.
CPF credor / CNPJ credor: 10.902.325/0001-13
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6739	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 749,46
Nº do documento: 853125		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6738	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 1.027,38
Nº do documento: 853126		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6735	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 853116		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6734	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 106,47
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6732	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: ELENICE GOMES DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 029.311.376-93
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6731	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: LEILA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 032.063.536-88
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6727	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 6.600,00
Nº do documento: 854429		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MAGNIFICO EVENTOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.479.012/0001-92
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6723	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 37,90
Nº do documento: 854425		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6722	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 854422		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6721	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 854423		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6720	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 854424		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 42,53
Nº do documento: 111402		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6710	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6704	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 575,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 007.797-6
Credor: BARRACAS TENDA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.943.959/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6703	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 637,60
Nº do documento: 852251		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6702	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 102,92
Nº do documento: 852251		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6701	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 699,65
Nº do documento: 852251		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6699	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 1.645,04
Nº do documento: 854430		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6698	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 1.203,84
Nº do documento: 853124		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6695	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 33,58
Nº do documento: 850045		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 007.797-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6694	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 102,57
Nº do documento: 001347		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6692	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 860,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6691	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 860,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Franciele Vilela Souza
CPF credor / CNPJ credor: 042.457.226-57
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6690	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 860,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: OTAVIA VILELA AJEJE.
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6689	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Dilzane Goulart Correa
CPF credor / CNPJ credor: 053.553.726-35
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6687	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Maria Helena de Oliveira Brito
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.448-00
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6686	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Ana Maria de Oliveira Fonseca Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 026.025.576-92
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6685	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: KARINA SAMPAIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 097.798.106-17
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6684	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: LILIAN DA SILVA GODINHO.
CPF credor / CNPJ credor: 048.888.296-67
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6683	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Fabiana Fonseca de Andrade Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 048.714.326-45
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6682	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: MICHELE LUCIANE DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 069.448.106-89
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6681	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6680	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: LUCILEIA APARECIDA AMBROSIO
CPF credor / CNPJ credor: 985.196.116-72
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6679	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Priscilla de Oliveira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6678	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6666	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 8,45
Nº do documento: 852251		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6661	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 38,63
Nº do documento: 852251		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6660	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 54,88
Nº do documento: 852251		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6653	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 51,02
Nº do documento: 850046		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 007.797-6
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6652	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 434,04
Nº do documento: 852251		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6651	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 120,38
Nº do documento: 854430		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6650	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 240,76
Nº do documento: 852247		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6649	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 40,32
Nº do documento: 852247		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6648	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 40,32
Nº do documento: 852247		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6647	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 853130		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PASSOS PLACAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.356.109/0001-82
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6645	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 2.728,50
Nº do documento: 852247		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6644	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 989,00
Nº do documento: 852253		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6642	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6641	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Anderson de Souza Bastos
CPF credor / CNPJ credor: 949.866.226-68
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6639	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Silvana Aparecida de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 037.313.576-90
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6638	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: EZILDA APARECIDA PEREIRA MACIEL.
CPF credor / CNPJ credor: 034.626.046-94
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6637	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: JANE DAS GRAÇAS SILVEIRA CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 877.123.936-72
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6636	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Heli Cristina Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 102.881.526-38
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6635	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Jéssica Angelina Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 114.542.166-03
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6634	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Maria Aparecida Pinto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.966-85
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6633	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6632	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Juliana Aparecida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6631	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3.142,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Renata Vilela Ajeje
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6628	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 135,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6627	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 464,60
Nº do documento: 852230		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VALDIR MENDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.943.576-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6626	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 853114		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Caroline Brandão de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 951.063.671-15
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6625	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 853113		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA BARBARA DA CUNHA SILVEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 223.197.006-68
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6624	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 186,00
Nº do documento: 852243		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: GUSTAVO MARQUES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 124.643.186-63
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6623	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 852230		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VALDIR MENDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.943.576-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6621	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 68,80
Nº do documento: 853110		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 103,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6616	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 152,05
Nº do documento: 853109		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Gláucia Maria Cândida
CPF credor / CNPJ credor: 023.953.956-76
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6614	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 41,60
Nº do documento: 111201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6608	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 270,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6593	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Neuza Costa de Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6591	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 24,00
Nº do documento: 853107		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Nezair dos Reis Rodrigues.
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.596-34
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6590	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 2.560,00
Nº do documento: 850047		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 007.797-6
Credor: BH TENDAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.618/0001-36
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6589	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 36,23
Nº do documento: 854436		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6588	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 55,24
Nº do documento: 852244		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6586	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 853108		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6585	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 4.740,00
Nº do documento: 852256		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JOSÉ DOS REIS DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.603.411/0001-44
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6583	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 799,00
Nº do documento: 852242		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME.
CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6573	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 854415		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6563	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 11,88
Nº do documento: 854436		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6562	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 319,00
Nº do documento: 852251		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6559	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 23,25
Nº do documento: 111401		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6558	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 7.724,60
Nº do documento: 852234		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: GIOVANI ANGARAN MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 009.187.526-98
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6557	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 398,60
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6556	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 354,80
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6555	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 90,20
Nº do documento: 854436		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6554	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 1.336,86
Nº do documento: 853118		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6551	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 1.260,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: GRÁFICA CORÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.779.933/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6549	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 2.750,00
Nº do documento: 853112		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J.ALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.616.691/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6548	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 1.960,00
Nº do documento: 853111		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6547	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 21.403,11
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6546	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 22.526,46
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6535	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 2.010,51
Nº do documento: 852236		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VIRGINIA APARECIDA FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.998-42
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6534	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 1.502,01
Nº do documento: 852235		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Lucimar Martins Alves
CPF credor / CNPJ credor: 874.775.996-87
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6533	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 1.140,84
Nº do documento: 852237		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Neide Marques Cesar
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.676-12
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6532	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.613,80
Nº do documento: 852215		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ALINE VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 055.529.716-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6531	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 237,60
Nº do documento: 852250		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6530	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 85,80
Nº do documento: 852250		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6528	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 64,34
Nº do documento: 112.601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6527	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 885,72
Nº do documento: 853121		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6526	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 44,85
Nº do documento: 852250		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 6525	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 26,00
Nº do documento: 852251		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 6521	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 853099		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

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Número do empenho: 6518	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.141,42
Nº do documento: 110803		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ANDREA CORTEZ
CPF credor / CNPJ credor: 950.231.006-34
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6517	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 852210		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6516	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 852211		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6515	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

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Número do empenho: 6514	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 33,80
Nº do documento: 853098		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Renato Aparecido Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

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Número do empenho: 6511	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 110701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6510	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 35,00
Nº do documento: 852259		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 6506	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 440,00
Nº do documento: 854410		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: EXPEDITO GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 192.266.166-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

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Número do empenho: 6504	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 348,00
Nº do documento: 852229		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6503	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 367,22
Nº do documento: 850044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 007.797-6
Credor: DIVIPASSOS FERRO E AÇO LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 02.068.588/0001-40
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6502	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 95,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PENSE COMERCIO E SERVIÇOS DE REDES E TEC . DA INF. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.788.713/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6498	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 2.908,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 007.797-6
Credor: BRAZIL SHOP NOVIDADES INTERNACIONAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.795.827/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 6495	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 789,00
Nº do documento: 850025		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: CAMILA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 097.426.576-45
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6494	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 213,75
Nº do documento: 852198		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EDNA CRISTINA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 766.798.886-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6479	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 22,00
Nº do documento: 852947		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6478	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 432,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6477	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 40,01
Nº do documento: 852197		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6476	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 17,00
Nº do documento: 854414		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6475	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 854413		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6474	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 854412		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6473	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 854411		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6462	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 390,00
Nº do documento: 852223		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Cássia Ermelita Faria
CPF credor / CNPJ credor: 550.094.926-87
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6460	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6457	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 418,00
Nº do documento: 111804		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6451	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 640,00
Nº do documento: 850693		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6449	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 6.481,71
Nº do documento: 111202		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6445	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 253,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6442	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 852205		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ALVARO JOSE GUIRALDELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6441	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 580,00
Nº do documento: 852204		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6439	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 1.900,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIENE GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 638.272.556-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6435	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 39,75
Nº do documento: 854435		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6430	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 2.335,89
Nº do documento: 853036		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Regina de Lourdes Esper Silvei
CPF credor / CNPJ credor: 009.895.206-41
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6429	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 390,00
Nº do documento: 852195		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DE SIMONE
CPF credor / CNPJ credor: 030.826.416-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6428	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 275,21
Nº do documento: 853034		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JOSÉ RICARDO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.048-62
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6426	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 293,30
Nº do documento: 853091		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SEBASTIÃO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6425	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 855,73
Nº do documento: 853035		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Fabíola Souza Marques
CPF credor / CNPJ credor: 076.633.836-30
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6424	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 103,60
Nº do documento: 853079		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 6.166,67
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6422	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 6.500,00
Nº do documento: 850692		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: Paulo Raimundo Daher
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6421	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 789,00
Nº do documento: 850005		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.493-9
Credor: GUIOMAR ANA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.178.506-89
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 799,90
Nº do documento: 850009		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 47.302-2
Credor: STENIO GOMES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6419	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 853101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DANIELA CALITO TEIXEIRA TELES
CPF credor / CNPJ credor: 077.394.076-66
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6418	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 1.260,00
Nº do documento: 850091		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6417	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 3.900,00
Nº do documento: 853100		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Renata Nogueira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 216.228.438-35
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6416	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 2.500,00
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey
CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6415	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 950,00
Nº do documento: 852196		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.028-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6414	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 852203		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ANGELICA DE ALMEIDA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 013.192.876-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6413	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 999,85
Nº do documento: 850008		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 47.302-2
Credor: Ana Paula Souza Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 050.076.426-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6412	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 795,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 47.302-2
Credor: Messias Donizete Maia Junior
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6411	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 4.650,00
Nº do documento: 853080		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: JORGE LUIZ DE MELLO.
CPF credor / CNPJ credor: 485.133.936-49
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6410	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 470,00
Nº do documento: 852193		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Beatriz Lina Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 070.334.806-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6409	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 4.200,00
Nº do documento: 850695		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES.
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6408	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 3.800,00
Nº do documento: 853102		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6407	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 854406		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Telinveste Imóveis-Carvalho S. Miranda Emp. Imobiliários Ltd
CPF credor / CNPJ credor: 05.816.120/0001-85
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6406	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 1.362,00
Nº do documento: 853040		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Leonardo Alexandre Monteiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 273.240.908-18
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6405	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 740,00
Nº do documento: 110801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2011			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6404	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 62,67
Nº do documento: 853085		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6403	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 55,97
Nº do documento: 853090		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6402	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 115,20
Nº do documento: 852945		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6401	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 237,60
Nº do documento: 854443		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6400	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 439,20
Nº do documento: 854443		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6399	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 225,00
Nº do documento: 854443		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6394	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 7,20
Nº do documento: 852945		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6393	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 853089		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 415,00
Nº do documento: 853077		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6391	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 16,00
Nº do documento: 853082		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6389	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 351,00
Nº do documento: 853134		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6388	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 270,00
Nº do documento: 852945		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6387	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 10.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6382	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 260,00
Nº do documento: 850012		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6380	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 936,79
Nº do documento: 852260		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6379	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 3.045,69
Nº do documento: 850697		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 1.900,00
Nº do documento: 853087		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6377	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 686380		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: MARCELO BERALDO CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 049.723.646-02
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6376	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 702,00
Nº do documento: 852946		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARMORES E GRANITOS LAJEADO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.439.149/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6375	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 852187		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Luciano Lino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6374	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 799,00
Nº do documento: 852185		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6373	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 440,00
Nº do documento: 852188		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6372	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 799,00
Nº do documento: 852186		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6371	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 10,47
Nº do documento: 853121		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6370	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 30,96
Nº do documento: 852250		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6369	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 80,94
Nº do documento: 854434		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6368	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 80,94
Nº do documento: 854434		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6367	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 96,35
Nº do documento: 852250		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6366	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 127,69
Nº do documento: 111103		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6365	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 15.479,75
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Sérgio Silveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 046.755.486-28
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6352	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 1.054,50
Nº do documento: 852194		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6351	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 950,00
Nº do documento: 854407		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6350	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 2.400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 54396-9
Credor: ISRAEL DE ABREU BORGES -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.556.798/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6349	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 59,80
Nº do documento: 853135		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6347	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 75,90
Nº do documento: 854434		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6346	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 63,36
Nº do documento: 854434		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6340	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: 852255		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6330	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 350,20
Nº do documento: 854434		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6327	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 38,18
Nº do documento: 852206		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 666,00
Nº do documento: 852201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JOÃO BENEDITO DE LIMA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 356.930.296-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6321	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 320,00
Nº do documento: 852181		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: LIGA PASSENSE DE DESPORTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.433/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6320	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 717,72
Nº do documento: 112.602		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6319	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: 854401		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6318	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 32,30
Nº do documento: 854402		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6317	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 854403		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6316	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 854404		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6315	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 289,25
Nº do documento: 854434		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6312	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 172,82
Nº do documento: 854434		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6311	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: 112.603		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6309	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 48,00
Nº do documento: 854434		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6308	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 207,88
Nº do documento: 112.604		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6306	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 115,20
Nº do documento: 112.602		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6305	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 325,00
Nº do documento: 850013		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 47.302-2
Credor: Gilma das Graças Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 876.846.086-49
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6304	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 854427		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: JONAS RODRIGUES VIERIRA -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 16.560.802/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6303	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: 852224		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JONAS RODRIGUES VIERIRA -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 16.560.802/0001-96
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6299	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 170,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 6298	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 221,32
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6284	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 584,55
Nº do documento: 112.601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6283	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 59,80
Nº do documento: 852944		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6273	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 283,25
Nº do documento: 111910		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6270	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6269	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 1.092,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6268	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 59,80
Nº do documento: 852944		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6266	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 270,00
Nº do documento: 112505		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6263	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 853076		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Danilo dos Santos Alves
CPF credor / CNPJ credor: 305.412.588-26
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 853075		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6261	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 840,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6251	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 63,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6250	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 48,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6249	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 111905		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CM HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.420.164/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6244	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 170,81
Nº do documento: 112.601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6242	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 1.404,00
Nº do documento: 852180		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6238	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 852208		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6236	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 158,71
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6235	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 1.700,00
Nº do documento: 112501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6234	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 8.000,00
Nº do documento: 686379		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: VÍDEO ENDOSCOPIA PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.505.452/0001-13
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6233	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 101101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.842.429/0001-66
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6232	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 523,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: FERNANDO GIMENO
CPF credor / CNPJ credor: 027.369.347-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 1.986,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6224	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 1.120,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6223	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 36,00
Nº do documento: 112001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6219	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 352,63
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6218	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 221,91
Nº do documento: 852254		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6217	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 2.156,20
Nº do documento: 001345		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: FABIO MOREIRA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 046.329.046-19
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6215	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 127,69
Nº do documento: 110502		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

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Número do empenho: 6211	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 329,00
Nº do documento: 852220		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6209	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6207	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853078		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6206	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 1.593,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: Aglon Comercio e Represntações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 6201	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 852947		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6199	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 479,13
Nº do documento: 111903		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 6198	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 33,00
Nº do documento: 854434		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6197	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 305,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6196	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 25,92
Nº do documento: 854437		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAULO FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 156.116.948-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 6195	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 4,56
Nº do documento: 854439		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6194	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 126,48
Nº do documento: 854438		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 6190	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 186,00
Nº do documento: 111909		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6188	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 339,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Rep. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6187	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 680,00
Nº do documento: 850010		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 47.302-2
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6186	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 852947		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 1.430,00
Nº do documento: 111901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: MATOS & FARIA AUTO ELETRICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.822.367/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6183	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: 854416		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Jorge Luiz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 02.261.604/0001-17
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6181	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 194,17
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6180	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 441,48
Nº do documento: 111901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6179	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 354,35
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6178	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 11,28
Nº do documento: 854437		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAULO FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 156.116.948-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 160,25
Nº do documento: 854434		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6174	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 173,58
Nº do documento: 850012		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 47.302-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6173	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 108,48
Nº do documento: 850012		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 47.302-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6172	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 54,51
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6169	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 105,13
Nº do documento: 852250		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6168	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 852179		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6167	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 562,93
Nº do documento: 111904		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6164	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 567,32
Nº do documento: 111902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6163	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 17,88
Nº do documento: 854438		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6162	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 20,28
Nº do documento: 854437		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAULO FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 156.116.948-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6161	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 22,80
Nº do documento: 854439		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6160	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 432,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 80,12
Nº do documento: 854434		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6157	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 1.662,50
Nº do documento: 111907		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6156	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 88,49
Nº do documento: 111906		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6155	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 55,80
Nº do documento: 11903		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6154	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 1.400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6153	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 111,37
Nº do documento: 853115		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6152	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 749,71
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6151	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 601,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6150	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 1.026,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6149	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 154,00
Nº do documento: 12501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6145	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 665,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6144	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 578,94
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6143	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 1.115,69
Nº do documento: 112506		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2021			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6143	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 278,92
Nº do documento: 112901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2021			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6135	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 70,36
Nº do documento: 110701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6132	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 590,73
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6120	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 1.980,32
Nº do documento: 853115		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6119	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 94,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: WALKERS GODOY DA COSTA & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 06.371.544/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6118	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 333,00
Nº do documento: 853105		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6117	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 110,25
Nº do documento: 853105		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6116	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 2.145,00
Nº do documento: 852219		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6114	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 220,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6113	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 369,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6112	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 55,00
Nº do documento: 852219		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6111	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 715,75
Nº do documento: 852219		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6110	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 176,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6109	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 929,64
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6108	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.660,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6106	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: 852208		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6103	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 68,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6099	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 190,00
Nº do documento: 852233		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6098	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 142,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6097	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.716,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6096	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 312,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6095	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 364,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6093	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 1.533,17
Nº do documento: 852240		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6092	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 442,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6089	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 136,85
Nº do documento: 854426		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6085	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 1.400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6080	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 8.583,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 6079	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6078	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 112,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6077	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 1.587,32
Nº do documento: 853115		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 6076	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 550,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: MATOS & FARIA AUTO ELETRICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.822.367/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6075	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 225,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: MATOS & FARIA AUTO ELETRICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.822.367/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6073	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 312,88
Nº do documento: 111203		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 6072	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 347,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 6071	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 1.306,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 6070	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 853103		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6069	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6068	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 854409		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6067	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 852208		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6062	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 852208		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6060	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 157,80
Nº do documento: 850011		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 47.302-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6059	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 42,36
Nº do documento: 854435		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6057	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 199,06
Nº do documento: 853081		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6056	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 3.026,20
Nº do documento: 853081		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6055	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 119,85
Nº do documento: 111801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.149.637/0029-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6054	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 110104		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CASA DO CONSTRUTOR
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6053	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 4.516,75
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6052	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 117,65
Nº do documento: 852250		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6051	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 222,95
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6050	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 377,61
Nº do documento: 852200		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6044	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 623,18
Nº do documento: 111202		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6043	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 266,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6042	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 200,05
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6041	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 662,02
Nº do documento: 111201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6039	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 263,19
Nº do documento: 853121		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6038	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 502,06
Nº do documento: 111208		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6036	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 703,92
Nº do documento: 111301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6035	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 1.598,52
Nº do documento: 111301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6034	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 391,37
Nº do documento: 111302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6033	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 389,69
Nº do documento: 111303		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6032	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 320,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6009	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 190,02
Nº do documento: 852231		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 5999	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 1.026,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5997	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 207,48
Nº do documento: 852231		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 5996	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 110105		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CASA DO CONSTRUTOR
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5995	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 517,40
Nº do documento: 850006		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.493-9
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5993	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 562,00
Nº do documento: 110802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5991	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 79,10
Nº do documento: 853097		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 5990	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 2.866,51
Nº do documento: 111902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5988	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 739,22
Nº do documento: 111902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5987	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 65,87
Nº do documento: 111902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5986	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 182,26
Nº do documento: 111902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5985	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 107,64
Nº do documento: 111902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5984	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 219,50
Nº do documento: 111902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5983	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 205,69
Nº do documento: 111902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5982	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 69,44
Nº do documento: 111902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5981	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 424,62
Nº do documento: 111902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5980	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 254,43
Nº do documento: 111902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5979	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 3.320,37
Nº do documento: 111902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5978	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 631,84
Nº do documento: 112501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5977	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 54.483,41
Nº do documento: 112001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5976	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 10.480,13
Nº do documento: 112001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5975	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 2.510,91
Nº do documento: 112001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5974	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 23.044,85
Nº do documento: 112001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5973	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 39.004,33
Nº do documento: 112001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5970	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 312,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5969	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 55,00
Nº do documento: 854419		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5968	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 46,51
Nº do documento: 110801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5967	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 29,90
Nº do documento: 110801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5966	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 399,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5963	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 99,70
Nº do documento: 110802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5962	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 838,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5961	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 838,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5955	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 505,56
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5954	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 852222		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CLEBER JUNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 16.097.590/0001-52
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5952	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 42,00
Nº do documento: 852221		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5949	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 426,00
Nº do documento: 853093		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5944	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 56,70
Nº do documento: 854418		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5942	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 4.519,80
Nº do documento: 111205		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5940	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 16,50
Nº do documento: 111102		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5939	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 710,00
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5936	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 4.500,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5933	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 312,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5932	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 32,50
Nº do documento: 110802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5931	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 324,00
Nº do documento: 111204		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5930	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 852209		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Nicacio Garcia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 05.330.804/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5924	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 160,50
Nº do documento: 853097		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5917	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 134		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5914	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 72,00
Nº do documento: 852199		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5913	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.900,00
Nº do documento: 110804		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5910	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 548,72
Nº do documento: 110701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5899	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 222,95
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5897	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 17,60
Nº do documento: 852232		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5896	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 541,56
Nº do documento: 110702		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 932,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5893	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 355,50
Nº do documento: 853020		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5890	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 634,03
Nº do documento: 853097		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5889	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 312,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5888	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 1.500,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5885	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 378,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5884	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 1.348,00
Nº do documento: 111802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5883	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 324,00
Nº do documento: 111203		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5882	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 1.810,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5881	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 954,50
Nº do documento: 111207		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5880	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 210,00
Nº do documento: 111206		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5873	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 781,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5871	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 215,00
Nº do documento: 111912		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5864	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: 110401		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5858	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 1.355,20
Nº do documento: 853083		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5857	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 1.352,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5855	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 270,00
Nº do documento: 852190		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5854	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 50,40
Nº do documento: 852190		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5853	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 396,00
Nº do documento: 853084		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5851	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 107,20
Nº do documento: 852190		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5847	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 83,47
Nº do documento: 852251		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5843	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 649,68
Nº do documento: 110504		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5842	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 3.080,12
Nº do documento: 111903		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5840	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: 852178		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5838	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 158,00
Nº do documento: 110403		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5837	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 281,96
Nº do documento: 110505		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5836	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 315,22
Nº do documento: 111902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5835	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 603,43
Nº do documento: 110504		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5834	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 286,06
Nº do documento: 111901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5833	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 134,55
Nº do documento: 111902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5832	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 34,67
Nº do documento: 111901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5831	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 216,93
Nº do documento: 111901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5830	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 24,40
Nº do documento: 110101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CASA DO CONSTRUTOR
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5827	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 1.349,06
Nº do documento: 110504		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5826	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 1.667,05
Nº do documento: 111902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5821	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 225,00
Nº do documento: 110402		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5820	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 403,53
Nº do documento: 110103		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5818	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 23,99
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5808	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 22,00
Nº do documento: 854405		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5807	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 22,00
Nº do documento: 854405		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5806	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 851189		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5803	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 5.047,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5798	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 988,65
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5795	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 1.852,75
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5789	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 65,03
Nº do documento: 112002		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5788	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 616,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5787	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 454,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5786	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: 111801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5783	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 850,00
Nº do documento: 853117		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5774	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 195,35
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5771	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 113,40
Nº do documento: 854408		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5770	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 151,20
Nº do documento: 854408		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 94,50
Nº do documento: 854408		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5766	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 5.889,10
Nº do documento: 852250		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5761	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 411,44
Nº do documento: 853020		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5741	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5737	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 228,00
Nº do documento: 852182		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5736	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 57,00
Nº do documento: 852182		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5733	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 57,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5732	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 119,42
Nº do documento: 854434		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5731	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 49,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5728	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 222,95
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5722	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 54,00
Nº do documento: 852202		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5721	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 270,00
Nº do documento: 853094		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5704	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 220,00
Nº do documento: 853074		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: JANAINA PETENUCI ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.416.802/0001-01
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5703	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 1.550,00
Nº do documento: 852184		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JANAINA PETENUCI ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.416.802/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5702	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 900,00
Nº do documento: 854400		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Lagos Quimica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.398.159/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5701	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 84,00
Nº do documento: 853073		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Lagos Quimica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.398.159/0001-99
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5700	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 480,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0015.2108			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Setor de Oficina e Garagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 523,25
Nº do documento: 110504		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5689	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 23,25
Nº do documento: 110504		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5688	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 189,13
Nº do documento: 111913		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5687	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 271,38
Nº do documento: 110503		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5686	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 288,24
Nº do documento: 110505		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5685	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 273,79
Nº do documento: 110502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5684	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 775,48
Nº do documento: 110504		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5683	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 711,95
Nº do documento: 10502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5682	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 557,05
Nº do documento: 110502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5681	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 201,48
Nº do documento: 110504		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 3.134,01
Nº do documento: 110504		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5679	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 2.806,45
Nº do documento: 110501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5676	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 2.543,99
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5675	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 2.198,35
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 020.578-8
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5674	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 1.308,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VIVA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.555.015/0001-65
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5673	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 1.185,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5672	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 1.415,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.685.277/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5669	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 172,64
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5668	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 297,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5661	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 45,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5658	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 11,34
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5656	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 418,15
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5655	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 254,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5649	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 173,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5648	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 3,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5642	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 52,56
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5641	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 396,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5639	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 72,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5636	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 1.715,72
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5633	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 432,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5631	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 17,45
Nº do documento: 854434		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5630	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 55,00
Nº do documento: 854426		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5629	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 35,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5628	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 20,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5627	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 87,58
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5626	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 345,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5621	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 198,16
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5620	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 1.489,05
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5604	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 222,95
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5596	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 34,90
Nº do documento: 854434		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5595	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 10,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5594	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 160,82
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5592	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 828,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 020.578-8
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5591	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 895,38
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5590	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 26,45
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5586	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 1.562,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5583	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 162,56
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5582	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5580	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 10,47
Nº do documento: 854434		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 15.082,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5547	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 5.596,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5546	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 12.585,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 16.693,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 6.114,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 80.143,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5544	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 20.219,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 4.471,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 28.586,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5542	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 7.625,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5542	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 20.751,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5542	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 14.631,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5539	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 9,20
Nº do documento: 852232		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5519	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 149,53
Nº do documento: 110505		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5518	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 209,63
Nº do documento: 110502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5517	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 271,39
Nº do documento: 110504		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5516	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 397,38
Nº do documento: 110504		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5515	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 110,83
Nº do documento: 111913		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5514	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 200,36
Nº do documento: 110503		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5513	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 394,09
Nº do documento: 110504		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5512	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 3.563,92
Nº do documento: 110501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5511	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 2.401,54
Nº do documento: 110504		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5510	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 1.628,01
Nº do documento: 110502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5488	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 1.174,65
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5481	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 143,83
Nº do documento: 110803		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Franciele Vilela Souza
CPF credor / CNPJ credor: 042.457.226-57
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5464	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 97,75
Nº do documento: 852250		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 4.071,75
Nº do documento: 852183		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 1.206,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5427	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5426	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 877,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5425	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 1.606,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5424	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 2.397,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 2.836,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 2.624,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 1.303,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 1.762,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 4.081,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5421	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 2.694,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 31.212,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 7.741,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 6.364,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5419	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 14.249,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5419	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 2.711,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 45.550,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 38.090,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 9.795,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 5.101,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 2.578,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 2.729,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5416	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 3.753,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5415	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 12.058,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5413	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5413	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 4.596,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5413	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 18.651,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5412	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5412	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5411	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 5.912,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5410	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 4.574,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5409	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5409	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 947,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5408	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 2.762,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5407	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 1.125,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5406	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 2.817,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5405	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 1.497,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5404	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 1.112,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 3.883,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 690,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 8.219,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5402	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 2.323,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5401	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 1.206,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5400	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 3.389,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5399	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 1.157,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5399	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5398	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 6.565,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5397	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 4.170,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 1.726,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5395	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 3.930,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5394	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5393	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 2.401,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5392	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 5.737,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5391	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 1.515,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5390	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5390	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 1.370,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5389	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5388	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5387	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 294,00
Nº do documento: 111801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5383	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 180,80
Nº do documento: 111102		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5382	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 110504		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5377	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 1.256,65
Nº do documento: 110502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5372	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 237,90
Nº do documento: 110502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5371	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 36,89
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.003-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5368	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 379,51
Nº do documento: 110504		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5367	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 2.589,95
Nº do documento: 110501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5352	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 765,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5352	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 1.123,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5338	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 97,87
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 20,30
Nº do documento: 854426		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5330	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 113,66
Nº do documento: 110502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5316	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 2.377,14
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5296	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 2.046,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5281	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 212,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ELÓGIO SALES FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.067.414/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5276	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5276	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 333,00
Nº do documento: 854426		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5200	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 1.000,80
Nº do documento: 854421		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5074	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 23.355,03
Nº do documento: 111804		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5074	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 8.220,45
Nº do documento: 111803		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5040	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 882,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 50.429.810/0001-36
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5000	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 158,40
Nº do documento: 111101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4936	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 388,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4929	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 100,88
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4915	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 1.210,00
Nº do documento: 852239		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4897	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 1.204,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 120	Conta: 037.961-5
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 2.068,00
Nº do documento: 852241		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 7.654,56
Nº do documento: 111101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 11.249,10
Nº do documento: 111102		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4764	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: 111911		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4755	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 975,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4698	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 895,37
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 11,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 12,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4695	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 163,68
Nº do documento: 852218		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4603	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 66,14
Nº do documento: 852218		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 6.650,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PÚBLICA CONSULTORES E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.754/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 4.908,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PÚBLICA CONSULTORES E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.754/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 938,72
Nº do documento: 110702		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 236,58
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 254,48
Nº do documento: 851449		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 238,14
Nº do documento: 851453		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Deidiane Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.375.626-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 4,73
Nº do documento: 112504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 142,88
Nº do documento: 851455		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Taisa Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.096-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 3.918,25
Nº do documento: 10101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 289,14
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 144,29
Nº do documento: 851431		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ALTAMIR JUNIOR DOS REIS TORRES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.940.966-89
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 296,92
Nº do documento: 851429		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Fabiele Avelino
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.176-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 196,69
Nº do documento: 851413		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Evandro Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.136-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 142,40
Nº do documento: 851447		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LEONARDO FERREIRA BERNARDES.
CPF credor / CNPJ credor: 103.436.306-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 171,39
Nº do documento: 851441		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Gleison dos Reis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.480.776-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 222,72
Nº do documento: 851439		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: VIVIAN MARTINS GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 095.164.556-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 116,56
Nº do documento: 851432		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Rafael Rosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 117.253.966-96
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 1.356,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LAR- JESUS- MARIA JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.454/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2156			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção ao Lar Jesus, Maria, José			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 334,75
Nº do documento: 851427		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: FERNANDA SILVESTRE DE CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 087.042.236-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 147,07
Nº do documento: 851444		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MONIQUE DA SILVA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.806-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 334,75
Nº do documento: 851433		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JAQUELINE MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.966.916-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 129,22
Nº do documento: 851445		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Priscilla de Oliveira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 142,88
Nº do documento: 851437		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Murilo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 114.196.596-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.645/0001-05
Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2157			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Associação Sagrada Família			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 73,71
Nº do documento: 851452		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 194,79
Nº do documento: 851424		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARINA NOGUEIRA HIPÓLITO DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.996-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 68,04
Nº do documento: 851435		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Sâmela Medeiros dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 087.013.446-92
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 300,70
Nº do documento: 110702		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 149,91
Nº do documento: 110702		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 1.705,21
Nº do documento: 110702		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 1.450,85
Nº do documento: 110702		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 76,28
Nº do documento: 110702		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 136,08
Nº do documento: 851420		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Bianca Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.706-83
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 142,88
Nº do documento: 851426		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Jhonathan Marques Batista
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.956-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 217,80
Nº do documento: 851419		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: GLAUBER GOMES GALVINO
CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 331,38
Nº do documento: 851448		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Rodrigo Gomes Marques
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.546-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 352,51
Nº do documento: 851440		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Gabriela Cunha Lemos Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 115.191.106-26
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 297,76
Nº do documento: 851430		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Diana Cristina da Fonseca Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.476-27
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 297,76
Nº do documento: 851446		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Diana Cristina da Fonseca Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.476-27
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 1890	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 479,56
Nº do documento: 851412		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Jéssica Maria Costa Lino
CPF credor / CNPJ credor: 117.587.616-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 1889	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 95,25
Nº do documento: 851417		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira
CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 1888	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 190,51
Nº do documento: 851456		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Taisa Costa
CPF credor / CNPJ credor: 115.700.446-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 1887	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 380,00
Nº do documento: 851423		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 1886	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 108,86
Nº do documento: 851422		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Maicon Douglas Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 1885	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 170,88
Nº do documento: 851409		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JÉSSICA GARCIA DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.774.026-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 1866	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 178,65
Nº do documento: 851428		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Fernanda Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 087.243.076-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 1864	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 305,65
Nº do documento: 851415		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: CRISTINA ALMEIDA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.756-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 1863	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 162,32
Nº do documento: 851434		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: AILSON CUSTÓDIO GUIMARÃES JÚNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 099.193.836-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 1862	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 52,09
Nº do documento: 851414		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Gilson Soares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.406-15
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 171,77
Nº do documento: 851450		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO.
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 1859	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 151,89
Nº do documento: 851443		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Silzani Soares Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 097.949.976-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1858	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 190,51
Nº do documento: 851451		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Mayron Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.266-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1857	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 173,20
Nº do documento: 851454		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Carlos Antônio Soares Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 081.602.456-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1856	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 185,51
Nº do documento: 851421		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: STEPHANE ARIELLE REIS NEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.209.226-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1853	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 68,69
Nº do documento: 851425		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Karina de Oliveira Batista
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.036-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1852	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 143,14
Nº do documento: 851418		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Anna Claudia Bernardes Toledo Maia
CPF credor / CNPJ credor: 087.218.876-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1817	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 185,51
Nº do documento: 851416		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Laiane Pereira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 094.385.126-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 114,13
Nº do documento: 110102		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1784	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 569,38
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 99,45
Nº do documento: 851410		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ESTER DOS SANTOS MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 084.569.406-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 59,63
Nº do documento: 112001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 99,45
Nº do documento: 851436		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: DIOGO GONÇALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 130.439.716-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE.
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2081			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS)			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 006.156-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 5,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 7,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 54396-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 99,46
Nº do documento: 851438		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: CÍNTIA OLIVEIRA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 107.764.636-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 0,85
Nº do documento: 110101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 4,91
Nº do documento: 110702		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 1,92
Nº do documento: 112502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852941		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.691.0002.2040			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 852212		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 7.428,09
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 342,07
Nº do documento: 111805		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 421,05
Nº do documento: 112007		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Cruzeiro Esporte Clube
CPF credor / CNPJ credor: 17.241.878/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 421,05
Nº do documento: 112006		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Cruzeiro Esporte Clube
CPF credor / CNPJ credor: 17.241.878/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: 852214		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Elane Aparecida Marques
CPF credor / CNPJ credor: 677.021.986-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 3.646,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 4.707,89
Nº do documento: 112001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 1.318,28
Nº do documento: 112001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 557,73
Nº do documento: 112001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 8.167,27
Nº do documento: 112001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 3.308,70
Nº do documento: 112001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 5.373,71
Nº do documento: 112001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 345,00
Nº do documento: 853038		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 111101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2053			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 550,00
Nº do documento: 853039		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 111401		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 33,24
Nº do documento: 110501		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 109,21
Nº do documento: 112101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 395,00
Nº do documento: 110501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Sitrack Serviços de Rastreamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.805/0001-35
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 16,53
Nº do documento: 852218		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos e Associações Comunitárias			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 58,40
Nº do documento: 110102		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 57,88
Nº do documento: 854420		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 600,07
Nº do documento: 854420		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 8,26
Nº do documento: 852218		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 321,04
Nº do documento: 852218		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 13,78
Nº do documento: 852218		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2046			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 114,12
Nº do documento: 854420		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 149,18
Nº do documento: 854420		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 24,79
Nº do documento: 852218		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 32,33
Nº do documento: 852218		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 24,80
Nº do documento: 852218		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 852226		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 278,92
Nº do documento: 112005		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2021			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 79,90
Nº do documento: 111104		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 63,18
Nº do documento: 111802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 4.577,37
Nº do documento: 111805		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 90,92
Nº do documento: 852218		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 333,98
Nº do documento: 852218		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 288,14
Nº do documento: 853104		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 3.167,11
Nº do documento: 112602		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 009.808-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 180,33
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 173,27
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 31,68
Nº do documento: 853104		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 57,88
Nº do documento: 852248		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 167,32
Nº do documento: 852218		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 153,27
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 182,79
Nº do documento: 112501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 3,96
Nº do documento: 112001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 337,37
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 4.480,00
Nº do documento: 852207		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.06.05.08.241.0014.2083			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 852245		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.06.05.08.241.0014.2083			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 3.250,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.605.0004.2050			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 148	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 12,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 149	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 28,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 150	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 3.588,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 151	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 92,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 152	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 13.593,65
Nº do documento: 112502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 153	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 84,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 154	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 0,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 155	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 494,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 156	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 30,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 157	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 85,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 161	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 642,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 162	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 47,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 163	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 3,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 164	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 51,19
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 1.885,96
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 12,31
Nº do documento: 112503		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 136,08
Nº do documento: 112001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 628,89
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 195,14
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 1.135,13
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 2.497,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 145,53
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 318,13
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 632,04
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 390,67
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 105,69
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 1.134,80
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 1.024,34
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 2.279,08
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 59,57
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 56,47
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

1.480.475,69