Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica de Postos de Saúde do Municipio.Refere-se ao mês de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.160,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica de Postos de Saúde do Municipio.Refere-se ao mês de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica de Postos de Saúde do Municipio.Refere-se ao mês de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 3.040,00 | |
| Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.241.0014.2083 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Referente a Repasse de Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paulo conforme Lei Municipal 1.054/02 e Convênio firmado.Refere-se ao mês de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 115,88 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone do Centro Esportivo Municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 111,57 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone instalado na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Juros relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma) contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 8.016,70 | |
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com viagem para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: TNL PCS S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de conta de aparelhos celulares desta Prefeitura.Refere-se ao período de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 9.320,00 | |
| Credor: IDEIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.677.067/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.1012 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção do Centro de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Referente a serviço de construção do Centro de Atendimento ao Turista.Conf.Processo Licitatório 1528/2012 - Tomada de Preços no 007/2012. Contrato no 332810-15/Ministério do Turisto.Refere-se a Medição. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.423,37 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2013.Pessoal Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.144,89 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2013.Pessoal Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 12.000,00 | |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma) Contrato 147025. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5414 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 13.979,06 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2013.Pessoal Saúde Bucal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5420 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 3.369,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2013.Pessoal Creche e Educação Infantil. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5542 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 83.561,53 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2013.Pessoal Estratégia Saúde da Família. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5545 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 311.923,25 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2013.Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 491.165,75 | |||