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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 41.169,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 830,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6338 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854398 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 853071 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CARLA APARECIDA DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 146.744.788-98
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6291 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 520,00
Nº do documento: 852173 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GRÁFICA E EDITORA LETRÍCIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.347/0001-57
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 231,58
Nº do documento: 852169 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LUCIANA RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.468.236-83
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6282 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 8.508,00
Nº do documento: 103101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 853067 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 7.625,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL-POSTO DE SAUDE/AMBULATÓRIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 348,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 398,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 85,80
Nº do documento: 852177 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 237,60
Nº do documento: 852177 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 52,45
Nº do documento: 854392 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ZENEIDE BATISTA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 190.699.698-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 852163 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Michele Assis Estevão
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.596-83
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 187,00
Nº do documento: 852162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Cirley Celestina Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 102.755.456-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: 854396 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: WILLIAM FRANCISCO GODOY
CPF credor / CNPJ credor: 100.748.026-23
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: 102305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 4.457,73
Nº do documento: 852171 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Jairo Marques Costa
CPF credor / CNPJ credor: 059.601.006-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 364,00
Nº do documento: 854397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 308,00
Nº do documento: 854397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6212 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 490,00
Nº do documento: 854397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 853059 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 138,68
Nº do documento: 102304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CREATIVE COPIAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.769.753/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 399,00
Nº do documento: 854397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 28,68
Nº do documento: 852177 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 19,80
Nº do documento: 852177 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 854391 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 245,23
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 198,62
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 5.702,77
Nº do documento: 853061 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.596,34
Nº do documento: 853062 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GASTRO CLIN. DR.. CLAUDIO ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.184.501/0001-87
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 3.596,52
Nº do documento: 853060 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Clínica Médica R & C Sociedade Simples.
CPF credor / CNPJ credor: 10.902.325/0001-13
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: 852159 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SABRINA FERREIRA VIANA.
CPF credor / CNPJ credor: 099.005.836-04
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.030,00
Nº do documento: 854386 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO JOSE APARECIDO CUNHA LEMOS BRANDÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.922.798/0001-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 524,00
Nº do documento: 102402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: 854385 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOSUE OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 677.025.466-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 88,19
Nº do documento: 102.101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 47.302-2
Credor: GRUPO MAQUINAS DE VENDAS -INTERNET
CPF credor / CNPJ credor: 13.481.309/0195-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 33,88
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.227/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 208,89
Nº do documento: 852151 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 625,00
Nº do documento: 854384 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Licia Aparecida Moraes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 581.980.836-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6101 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 5.380,00
Nº do documento: 8522149 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6100 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853047 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6091 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 10,61
Nº do documento: 854388 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6090 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 470,01
Nº do documento: 853045 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 491,70
Nº do documento: 853044 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 233,00
Nº do documento: 852161 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GUSTAVO MARQUES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 124.643.186-63
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6084 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 318,00
Nº do documento: 852156 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOÃO BATISTA DE SIMONE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.301.201/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6074 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 144,10
Nº do documento: 854397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6066 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 854378 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6065 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 854377 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6064 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 854376 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6063 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 19,50
Nº do documento: 854375 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6061 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 195,00
Nº do documento: 852147 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6058 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 852147 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6049 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 111,79
Nº do documento: 853037 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Jair Ferreira de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 362.899.226-53
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6048 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 102301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: CASA DO CONSTRUTOR
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6045 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 249,02
Nº do documento: 854397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6040 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 385,45
Nº do documento: 854397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6037 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 32,00
Nº do documento: 852144 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6031 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 95,20
Nº do documento: 854372 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6030 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 95,20
Nº do documento: 854397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6029 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 21,72
Nº do documento: 853072 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 5.440,80
Nº do documento: 852158 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NADIA FREIRE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 887.259.286-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6027 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 2.820,00
Nº do documento: 853057 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NADIA FREIRE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 887.259.286-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 852158 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NADIA FREIRE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 887.259.286-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 853030 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Adriana de Fátima Silva
CPF credor / CNPJ credor: 067.781.446-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 103005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 1.645,04
Nº do documento: 854379 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6021 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 1.203,84
Nº do documento: 853050 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 120,38
Nº do documento: 854379 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6019 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 240,76
Nº do documento: 852154 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6018 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 40,32
Nº do documento: 852154 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 2.728,50
Nº do documento: 852154 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 40,32
Nº do documento: 852154 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6015 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 293,30
Nº do documento: 853034 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SEBASTIÃO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 418,46
Nº do documento: 854397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6013 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 257,90
Nº do documento: 854372 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 220,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6011 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 308,00
Nº do documento: 854372 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 6010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 854372 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 48,29
Nº do documento: 852144 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6007 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 852142 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Neuza Costa de Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6006 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 34,78
Nº do documento: 854372 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6005 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 27,94
Nº do documento: 854372 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6004 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 32,41
Nº do documento: 854372 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 190,40
Nº do documento: 854372 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6002 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 11,94
Nº do documento: 854372 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6001 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 88,45
Nº do documento: 854372 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 850003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.493-9
Credor: SANDRA BATISTA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.396-15
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5994 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: 850459 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Adilson José Soares
CPF credor / CNPJ credor: 245.689.408-18
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5992 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 853036 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 617,47
Nº do documento: 102303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5972 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 853031 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JOSÉ ASTER DIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 285,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: RICARDO EUGÊNIO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 036.559.366-48
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 4.750,00
Nº do documento: 853054 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.ALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.616.691/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5964 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 28,71
Nº do documento: 854388 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 313,69
Nº do documento: 853058 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Clínica Médica de Cárdio e Proctologia Soc.Simples.
CPF credor / CNPJ credor: 12.096.132/0001-48
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 25,78
Nº do documento: 102404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5958 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 75,30
Nº do documento: 854394 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 854359 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 368,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ANTONIO DONIZETE MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 260.865.408-88
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 44,85
Nº do documento: 852146 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5951 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5950 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5948 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: 854371 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5947 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 252,00
Nº do documento: 854371 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5946 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 284,00
Nº do documento: 854371 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 32,98
Nº do documento: 852177 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 38,67
Nº do documento: 854394 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 221,00
Nº do documento: 854370 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA DAS DORES DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 080.872.206-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5937 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 102.103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5935 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 1.420,00
Nº do documento: 102.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: 853022 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5928 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: 853022 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5927 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 276,00
Nº do documento: 854365 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 854365 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5925 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 144,00
Nº do documento: 854365 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 66,00
Nº do documento: 853022 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 26,80
Nº do documento: 854364 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5921 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 854363 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5920 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 854362 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 854361 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 854360 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EXPEDITO GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 192.266.166-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 66,00
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 853022 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CLINICA PSICOTERAPEUTICA SANTA MONICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.332.762/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5909 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 854367 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Gilma das Graças Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 876.846.086-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.173,00
Nº do documento: 854369 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RONALDO BALBINO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 662.722.706-15
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 255,79
Nº do documento: 853072 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853040 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JORGE LUIZ FIRMO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.615.736-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 853039 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCELO BERALDO CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 049.723.646-02
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5904 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 429,48
Nº do documento: 854394 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 853038 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Paulo Raimundo Daher
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 853032 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: 853031 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME.
CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 117,65
Nº do documento: 852146 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 13.250,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 853043 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5887 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: 853017 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5886 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 17,68
Nº do documento: 853023 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: 853024 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JOÃO BENEDITO DE LIMA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 356.930.296-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5877 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 212,50
Nº do documento: 853023 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5876 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 422,44
Nº do documento: 852147 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5875 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 853027 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALVARO JOSE GUIRALDELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5874 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 853020 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5872 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 2.021,00
Nº do documento: 854368 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ROBERTO ANTONIO ASSAD-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.279.417/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5870 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 63,50
Nº do documento: 853046 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5869 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 56,72
Nº do documento: 852147 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5868 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 852147 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5867 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 36,06
Nº do documento: 852147 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5866 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 15,30
Nº do documento: 852147 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5865 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 852147 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5862 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 1.622,11
Nº do documento: 852143 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOSÉ ROBERTO BERNARDES.
CPF credor / CNPJ credor: 158.676.506-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 5861 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 4.754,44
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 5860 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 19.375,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 2.030,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ELISABETE MELO LASSABIA BRINDES -ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.165.856/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5856 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 853041 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SILVANA ENIDIANE COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 061.044.076-41
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 5852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.462,50
Nº do documento: 853025 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANDERSON LOURENÇO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 083.555.576-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5850 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 176,88
Nº do documento: 854380 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5849 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 231,82
Nº do documento: 854380 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5848 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 337,68
Nº do documento: 854380 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 388,49
Nº do documento: 852175 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5841 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 853064 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Chaveiro Brasil - Jeiel Costa Chaveiro
CPF credor / CNPJ credor: 11.474.168/0001-55
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5839 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 103001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 115,00
Nº do documento: 850043 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 853029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA HELENA RODRIGUES SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5825 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 107,10
Nº do documento: 850042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: ALBRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.531.475/0001-30
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Capela do Rosário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5823 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 118,55
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 473,53
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5819 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 418,00
Nº do documento: 853048 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5817 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 94,74
Nº do documento: 853096 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5816 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 19.900,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 852140 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 853009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: 854350 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: WILLIAM FRANCISCO GODOY
CPF credor / CNPJ credor: 100.748.026-23
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.141,42
Nº do documento: 853010 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANDREA CORTEZ
CPF credor / CNPJ credor: 950.231.006-34
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 78,00
Nº do documento: 852147 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 82,54
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5809 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 25,74
Nº do documento: 852146 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5804 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 34,78
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5802 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 10,68
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5801 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 7,74
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 853100 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LÁZARO VALDOMIRO DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 483.136.026-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 304,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 853013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 230,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5794 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 854349 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5793 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 854348 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5792 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 854347 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5791 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854346 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 810,00
Nº do documento: 854345 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILCELIA GONÇALVES E GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 029.209.316-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 63,38
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5785 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.745,00
Nº do documento: 853022 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 317,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 30.556-1
Credor: GERALDO PIMENTA LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 932.453.608-78
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5782 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 1.085,00
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5781 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 853012 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5780 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 3.247,50
Nº do documento: 853010 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES.
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5779 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 2.205,00
Nº do documento: 853009 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5778 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 86,00
Nº do documento: 852115 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SIRLEI APARECIDA DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.418-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 237,30
Nº do documento: 852114 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JETRO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 258.024.106-04
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5776 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 352,84
Nº do documento: 854394 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5775 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 74,40
Nº do documento: 854372 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 1.900,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: LUCIENE GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 638.272.556-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 77,34
Nº do documento: 102403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 103,12
Nº do documento: 102402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 64,45
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 950,00
Nº do documento: 852125 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.028-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 795,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 47.302-2
Credor: Messias Donizete Maia Junior
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 999,85
Nº do documento: 850002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 47.302-2
Credor: Ana Paula Souza Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 050.076.426-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 273,60
Nº do documento: 852134 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: REMO JOAQUIM COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 498.843.876-72
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 799,90
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 47.302-2
Credor: STENIO GOMES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 47.302-2
Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey
CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 853015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 001344 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 852135 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANGELICA DE ALMEIDA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 013.192.876-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 852113 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: 852112 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 55.279,79
Nº do documento: 101804 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 39.434,88
Nº do documento: 101804 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5749 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 554,60
Nº do documento: 852148 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Batista , Souza, Cruz & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.445.759/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 324,00
Nº do documento: 850007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 47.302-2
Credor: SILVA & CONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.461.181/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 852110 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Luciano Lino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 799,00
Nº do documento: 852111 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5745 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 16.155,91
Nº do documento: 853098 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Renata Nogueira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 216.228.438-35
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Empregado Publico
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Número do empenho: 5744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 853005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JORGE LUIZ DE MELLO.
CPF credor / CNPJ credor: 485.133.936-49
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5743 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 14,97
Nº do documento: 852147 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5742 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 854393 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.362,00
Nº do documento: 852118 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Leonardo Alexandre Monteiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 273.240.908-18
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5739 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 854344 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Telinveste Imóveis-Carvalho S. Miranda Emp. Imobiliários Ltd
CPF credor / CNPJ credor: 05.816.120/0001-85
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 131,86
Nº do documento: 852117 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NILSON BENEDITO DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 238.076.526-04
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 5735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 853049 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Danilo dos Santos Alves
CPF credor / CNPJ credor: 305.412.588-26
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 148,00
Nº do documento: 854397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 5730 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 1.862,00
Nº do documento: 001340 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 296,15
Nº do documento: 853072 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5727 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 117,65
Nº do documento: 853015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 394,10
Nº do documento: 853069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 852174 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5724 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 138,00
Nº do documento: 853068 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 5720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 971,00
Nº do documento: 854366 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 71,00
Nº do documento: 853021 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 653,00
Nº do documento: 853021 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 514,00
Nº do documento: 853021 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 96,90
Nº do documento: 852132 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLEBER JUNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 16.097.590/0001-52
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 293,75
Nº do documento: 853063 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.184,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.599,50
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 127,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 68,00
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 102.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: PARDIESEL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.765.215/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 226,80
Nº do documento: 852145 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 100905 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5699 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.645,20
Nº do documento: 103003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tratores do Brasil Comércio e Manutenção Ltda.ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: 854353 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 100204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5696 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 609,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Papelândia Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.672.972/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5694 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 103002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5693 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 3.045,69
Nº do documento: 853014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 97,44
Nº do documento: 852127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Luzia Maria dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5667 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 854383 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5665 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 854390 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: IRMÃOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.354.799/0001-62
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5664 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: 852160 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5663 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 101,90
Nº do documento: 852126 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IRMÃOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.354.799/0001-62
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5662 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 89,53
Nº do documento: 852176 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 44,40
Nº do documento: 852176 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 27,70
Nº do documento: 852176 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 192,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5653 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 22,00
Nº do documento: 854389 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 853055 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 7,30
Nº do documento: 852176 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5650 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 196,20
Nº do documento: 853014 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5647 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 22,00
Nº do documento: 852165 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: 852164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 243,56
Nº do documento: 853070 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 180,27
Nº do documento: 852176 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.290,00
Nº do documento: 852164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1.026,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 340,44
Nº do documento: 853070 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 235,69
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 87,60
Nº do documento: 854395 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 85,80
Nº do documento: 853015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 237,60
Nº do documento: 853015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5619 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 445,50
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5615 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: 853032 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5614 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 836,00
Nº do documento: 100702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5613 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 562,00
Nº do documento: 853051 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5603 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 123,30
Nº do documento: 852146 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5602 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 8.508,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5600 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 852147 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5599 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 547,14
Nº do documento: 853056 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 321,44
Nº do documento: 853072 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5593 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.306,09
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 134,00
Nº do documento: 852108 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ODAIR DOS REIS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.336-08
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 854383 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 230,40
Nº do documento: 102.103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 853052 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5584 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 852153 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 124,90
Nº do documento: 854395 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 638,19
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 32,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 83,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: 854395 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 29,69
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 264,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 662,30
Nº do documento: 854387 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 324,66
Nº do documento: 854387 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 274,65
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 391,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 472,65
Nº do documento: 850041 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: VALDIR MENDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.943.576-63
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 498,37
Nº do documento: 854387 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 160,60
Nº do documento: 854372 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 252,32
Nº do documento: 854372 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 279,35
Nº do documento: 854372 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 853003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VÍDEO ENDOSCOPIA PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.505.452/0001-13
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 187,88
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 47.302-2
Credor: TECIDOS TRIÂNGULO LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.281.207/0001-87
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 119,98
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 47.302-2
Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 756,00
Nº do documento: 852145 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 148,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 853018 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Licia Aparecida Moraes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 581.980.836-34
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 18,56
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 26,70
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 16.403,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 6.326,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 13.439,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 4.988,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 14.736,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 6.114,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 96.034,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 20.365,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 4.914,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 29.002,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 1.306,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 29,00
Nº do documento: 852147 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 820,36
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 5533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 51,48
Nº do documento: 853015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 2.949,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: RIBEIRÃO GRAFICA E EDITORA
CPF credor / CNPJ credor: 52.977.667/0001-42
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 152,28
Nº do documento: 853030 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OTO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.964.915/0001-33
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 5528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 98,00
Nº do documento: 852145 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 5527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 208,63
Nº do documento: 853053 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 5524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 104,32
Nº do documento: 853053 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 5522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 63,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 2.008,00
Nº do documento: 102.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854381 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Rural Verde Comércio de Fertilizantes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.659/0001-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 68,83
Nº do documento: 100102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 2.584,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 102302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 853002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5499 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 139,70
Nº do documento: 852150 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MECÂNICA UNIÃO BWR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5498 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 459,80
Nº do documento: 852150 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MECÂNICA UNIÃO BWR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5497 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 4.379,65
Nº do documento: 852150 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MECÂNICA UNIÃO BWR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 852152 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 153,00
Nº do documento: 854374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 77,90
Nº do documento: 853053 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 2.180,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 113,30
Nº do documento: 852109 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Luiz Fabiano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 305,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.493-9
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 850011 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: ADEMIR VICENTE MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 18.199.709/0001-23
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5480 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 20,40
Nº do documento: 852136 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 4,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 19,90
Nº do documento: 854373 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 108,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5476 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 2.526,60
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5475 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 191,86
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5474 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 2.031,43
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5473 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 3.301,23
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5472 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 1.354,41
Nº do documento: 101603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Santa Emília Caminhões e Ônibus.
CPF credor / CNPJ credor: 54.921.580/0001-89
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5471 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 543,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5470 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 1.974,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 30.556-1
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5469 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 1.974,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 30.556-1
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5468 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 405,00
Nº do documento: 101602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Santa Emília Caminhões Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 56.557.820/0001-33
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5467 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 225,00
Nº do documento: 852138 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5466 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 43,60
Nº do documento: 852138 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5465 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 222,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5463 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 533,67
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5462 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 447,62
Nº do documento: 101601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5461 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 160,55
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5460 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 456,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 301,15
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 102.109 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 2.098,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5448 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 203,45
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5447 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 298,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 271,37
Nº do documento: 101602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 144,10
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 621,94
Nº do documento: 101603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 436,35
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5442 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 193,41
Nº do documento: 853099 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 327,73
Nº do documento: 853014 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5440 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: 853014 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5437 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 685,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: 853015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5432 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 23,80
Nº do documento: 853015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 562,00
Nº do documento: 853025 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5430 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 853026 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5429 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 853005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 1.206,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5427 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 877,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 1.606,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 1.750,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.845,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.624,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 1.303,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 4.081,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 1.580,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.694,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 31.155,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 7.779,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 6.994,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 16.960,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 43.848,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 37.755,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.566,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 8.727,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 5.024,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.729,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 9.465,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.753,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 10.824,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5414 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 4.635,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5413 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 20.950,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5413 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5413 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.993,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 5.597,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 4.574,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5409 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5409 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 947,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.762,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 1.125,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.126,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.188,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 1.112,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.262,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 7.198,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 690,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.323,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5401 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 1.206,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.389,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5399 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5399 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.149,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 6.565,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 4.170,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.239,56
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.930,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.401,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 5.737,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5390 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5390 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 1.370,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 93,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 534,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Rep. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 1.934,99
Nº do documento: 100706 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5379 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 741,15
Nº do documento: 100706 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5378 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 392,74
Nº do documento: 100706 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 374,40
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 88,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5374 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 1.212,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5373 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 139,14
Nº do documento: 100705 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5370 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 302,61
Nº do documento: 100703 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5369 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 150,19
Nº do documento: 100702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 343,20
Nº do documento: 853032 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5365 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 545,00
Nº do documento: 852139 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 189,00
Nº do documento: 852145 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5361 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 853097 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: 853022 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 853006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Limpassos Prestadora de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.921.423/0001-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 853013 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5353 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 298,30
Nº do documento: 100902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 765,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 852128 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 46,50
Nº do documento: 854351 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5348 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 49,00
Nº do documento: 853017 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 853019 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 310,00
Nº do documento: 853007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VJ Comércio de Compressores e Bomba.
CPF credor / CNPJ credor: 08.716.975/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 55,76
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 47,92
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 57,65
Nº do documento: 853014 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 7.151,05
Nº do documento: 853015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 2.283,66
Nº do documento: 100702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 222,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 123,30
Nº do documento: 853015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 474,22
Nº do documento: 100903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 316,15
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: 852141 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1.843,05
Nº do documento: 102301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 854354 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 853004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: 853002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: 854354 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5317 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 1.912,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5315 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 59,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5307 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 204,00
Nº do documento: 101004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5306 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 182,40
Nº do documento: 101003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5298 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 130,50
Nº do documento: 100903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 6.196,16
Nº do documento: 102.110 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 193,50
Nº do documento: 853001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 385,45
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5291 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 662,02
Nº do documento: 100903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5290 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 110,55
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 265,88
Nº do documento: 100301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5288 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 199,50
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 147,40
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 282,95
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5285 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 616,38
Nº do documento: 100904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 151,04
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.093,00
Nº do documento: 852145 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 352,00
Nº do documento: 852139 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5276 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 1.084,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5276 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 265,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 23,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 2.734,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 277,12
Nº do documento: 854382 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 465,85
Nº do documento: 101802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 1.463,07
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 391,44
Nº do documento: 101803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 342,09
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: 852137 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: 852137 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 66,00
Nº do documento: 852137 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 852129 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5260 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 132,75
Nº do documento: 101002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SUPERMERCADO UNISSUL SA
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0005-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5257 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 26,50
Nº do documento: 853014 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5251 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 348,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 128,70
Nº do documento: 100707 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5244 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 397,12
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 116,10
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: 853008 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 100707 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 878,88
Nº do documento: 100703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 211,66
Nº do documento: 100706 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 1.228,45
Nº do documento: 100706 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 40,70
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 7,00
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 1.166,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 88,92
Nº do documento: 100704 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 101,03
Nº do documento: 100705 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 113,20
Nº do documento: 100703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 6.979,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 23.099,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 140,47
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: 852131 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MATOS & FARIA AUTO ELETRICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.822.367/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5211 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 7,67
Nº do documento: 852138 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 157,80
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5206 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 880,23
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5204 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 3.040,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 4.805,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 1.760,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 6.120,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 854352 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5195 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 853027 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 853004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 853004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 853024 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VJ Comércio de Compressores e Bomba.
CPF credor / CNPJ credor: 08.716.975/0001-22
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 329,00
Nº do documento: 100901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 164,50
Nº do documento: 100901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0015.2108 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Setor de Oficina e Garagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 425,60
Nº do documento: 853001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 147,50
Nº do documento: 853003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 222,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 117,65
Nº do documento: 853015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 580,59
Nº do documento: 100301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 304,21
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 759,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0004-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5159 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0004-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 59,60
Nº do documento: 854356 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 147,40
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 237,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 441,48
Nº do documento: 100302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 359,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 190,25
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 3.169,73
Nº do documento: 100706 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5140 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 1.336,11
Nº do documento: 100706 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 351,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 374,20
Nº do documento: 100303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 276,92
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.584,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852132 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLEBER JUNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 16.097.590/0001-52
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 28,67
Nº do documento: 100703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5121 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 108,73
Nº do documento: 100703 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 700,24
Nº do documento: 100705 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 352,92
Nº do documento: 10703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 497,93
Nº do documento: 100706 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 312,04
Nº do documento: 100704 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 2.385,89
Nº do documento: 100703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 4.423,89
Nº do documento: 100702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5114 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 368,85
Nº do documento: 100706 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 134,57
Nº do documento: 100706 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 981,50
Nº do documento: 102.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5109 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 521,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 64,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5099 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 411,93
Nº do documento: 852155 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5074 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 3.403,96
Nº do documento: 101503 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 2.457,00
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5063 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 4,99
Nº do documento: 854357 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5051 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: 853012 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5050 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 104,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 51,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5048 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 35,28
Nº do documento: 853012 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 404,53
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 161,73
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 2.454,63
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5033 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 297,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5032 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.549,40
Nº do documento: 853029 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 251,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 173,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 265,88
Nº do documento: 100902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 384,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5019 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 587,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 1.632,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 778,44
Nº do documento: 853029 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4994 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 2.510,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4989 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 2.218,37
Nº do documento: 100901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4988 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 1.580,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4978 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 33,49
Nº do documento: 853014 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 41,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4956 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 324,74
Nº do documento: 854355 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 190,67
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 546,38
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 738,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4950 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 339,52
Nº do documento: 854355 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4949 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 614,19
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4938 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 23,20
Nº do documento: 853021 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA MERCEDES ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4935 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 41,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 7,00
Nº do documento: 853014 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 431,66
Nº do documento: 854355 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4920 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 14,60
Nº do documento: 853014 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4915 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.690,00
Nº do documento: 852149 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 7,35
Nº do documento: 853014 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4897 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.087,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 120 Conta: 037.961-5
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4882 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 854355 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4881 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 277,50
Nº do documento: 854355 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 852128 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 849,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4698 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 916,78
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 11,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 11,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4695 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 159,00
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 756,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 44,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4627 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 142,20
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4603 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 105,14
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 11.044,09
Nº do documento: 101804 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 485,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4475 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 378,00
Nº do documento: 852130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4437 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 51,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hospltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 594,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 6.650,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PÚBLICA CONSULTORES E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.754/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 157,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Extratora de Areia Primo Limitada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.396.633/0001-43
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 6.852,90
Nº do documento: 102502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 11.171,52
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 933,92
Nº do documento: 100708 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 17,50
Nº do documento: 100901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 332,54
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1.069,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Rep. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 254,48
Nº do documento: 851299 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 254,48
Nº do documento: 851394 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 238,14
Nº do documento: 851297 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Deidiane Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.375.626-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 238,14
Nº do documento: 851405 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Deidiane Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.375.626-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 188,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 185,25
Nº do documento: 853026 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MÔNICA E MONALISA PERFUMARIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.734.347/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 142,88
Nº do documento: 851388 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Taisa Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.096-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 779,17
Nº do documento: 851387 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: KATILON WILKER LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 114.109.256-50
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Mineiro
CPF credor / CNPJ credor: 01.257.142/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 3.326,57
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 341,13
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 29,00
Nº do documento: 100902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 248,89
Nº do documento: 686375 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: Daniela Goulart Correa
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.886-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 144,29
Nº do documento: 851390 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ALTAMIR JUNIOR DOS REIS TORRES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.940.966-89
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 296,92
Nº do documento: 851389 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Fabiele Avelino
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.176-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 196,69
Nº do documento: 850458 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Evandro Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.136-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 142,41
Nº do documento: 851377 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LEONARDO FERREIRA BERNARDES.
CPF credor / CNPJ credor: 103.436.306-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 171,39
Nº do documento: 851393 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Gleison dos Reis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.480.776-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 222,72
Nº do documento: 851295 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: VIVIAN MARTINS GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 095.164.556-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 222,72
Nº do documento: 851381 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: VIVIAN MARTINS GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 095.164.556-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 116,56
Nº do documento: 851366 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Rafael Rosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 117.253.966-96
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LAR- JESUS- MARIA JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.454/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2156 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção ao Lar Jesus, Maria, José Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 334,75
Nº do documento: 851376 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: FERNANDA SILVESTRE DE CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 087.042.236-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 147,08
Nº do documento: 851361 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MONIQUE DA SILVA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.806-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 334,75
Nº do documento: 850454 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: JAQUELINE MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.966.916-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 129,22
Nº do documento: 851383 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Priscilla de Oliveira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 142,88
Nº do documento: 851367 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Murilo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 114.196.596-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.645/0001-05
Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2157 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Associação Sagrada Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 73,71
Nº do documento: 851280 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 194,79
Nº do documento: 851400 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MARINA NOGUEIRA HIPÓLITO DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.996-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 198,82
Nº do documento: 851399 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DAGMA DE ALMEIDA MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 116.980.386-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 166,76
Nº do documento: 851298 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MAGNO LUIZ MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.466-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 166,76
Nº do documento: 851407 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MAGNO LUIZ MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.466-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 68,04
Nº do documento: 850455 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Sâmela Medeiros dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 087.013.446-92
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 307,02
Nº do documento: 100708 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 193,91
Nº do documento: 100708 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 1.799,23
Nº do documento: 100708 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 1.420,13
Nº do documento: 100708 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 112,87
Nº do documento: 100708 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 49,14
Nº do documento: 851385 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BRUNA TAÍS DOS REIS DE JESUS SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 113.957.386-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 226,41
Nº do documento: 850453 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: WANE EDUARDA MARQUES DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.236-46
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 136,08
Nº do documento: 686373 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: Bianca Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.706-83
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 133,60
Nº do documento: 851296 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Cintia dos Reis Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.733.336-28
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 133,60
Nº do documento: 851396 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Cintia dos Reis Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.733.336-28
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 142,88
Nº do documento: 851375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Jhonathan Marques Batista
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.956-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 238,14
Nº do documento: 851293 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CAMILA ALVES RAIDE
CPF credor / CNPJ credor: 106.746.786-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 238,14
Nº do documento: 851403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CAMILA ALVES RAIDE
CPF credor / CNPJ credor: 106.746.786-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 217,80
Nº do documento: 851379 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: GLAUBER GOMES GALVINO
CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 331,38
Nº do documento: 686371 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: Rodrigo Gomes Marques
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.546-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 331,38
Nº do documento: 851391 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Rodrigo Gomes Marques
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.546-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 345,60
Nº do documento: 850450 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Gabriela Cunha Lemos Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 115.191.106-26
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 297,76
Nº do documento: 851372 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Diana Cristina da Fonseca Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.476-27
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 102,06
Nº do documento: 686370 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: Wilian Luiz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.166-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 102,06
Nº do documento: 851408 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Wilian Luiz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.166-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 601,25
Nº do documento: 851402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Deiber Marques Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 087.459.938-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 154,32
Nº do documento: 851380 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Camila Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 479,56
Nº do documento: 851374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Jéssica Maria Costa Lino
CPF credor / CNPJ credor: 117.587.616-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 95,25
Nº do documento: 686368 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira
CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 190,51
Nº do documento: 851395 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Taisa Costa
CPF credor / CNPJ credor: 115.700.446-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 851363 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 108,86
Nº do documento: 850451 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Maicon Douglas Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 170,88
Nº do documento: 686376 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: JÉSSICA GARCIA DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.774.026-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 238,14
Nº do documento: 850449 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 238,14
Nº do documento: 851401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 247,35
Nº do documento: 851384 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Daniele Aparecida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 082.006.646-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 272,16
Nº do documento: 686372 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 272,16
Nº do documento: 851398 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 185,51
Nº do documento: 850456 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: LUANA FONSECA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.436-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 238,14
Nº do documento: 686377 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 178,65
Nº do documento: 850457 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Fernanda Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 087.243.076-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 305,65
Nº do documento: 851364 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CRISTINA ALMEIDA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.756-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 162,32
Nº do documento: 851373 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: AILSON CUSTÓDIO GUIMARÃES JÚNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 099.193.836-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 52,09
Nº do documento: 851362 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Gilson Soares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.406-15
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 171,77
Nº do documento: 851382 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO.
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 151,89
Nº do documento: 851365 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Silzani Soares Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 097.949.976-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 190,51
Nº do documento: 851294 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Mayron Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.266-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 190,51
Nº do documento: 851371 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Mayron Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.266-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 173,20
Nº do documento: 686369 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: Carlos Antônio Soares Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 081.602.456-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 185,51
Nº do documento: 850452 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: STEPHANE ARIELLE REIS NEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.209.226-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 68,71
Nº do documento: 851378 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Karina de Oliveira Batista
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.036-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 143,14
Nº do documento: 851369 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Anna Claudia Bernardes Toledo Maia
CPF credor / CNPJ credor: 087.218.876-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 300,16
Nº do documento: 851300 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JENYFER JUNIOR MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 102.240.996-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 300,16
Nº do documento: 851404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JENYFER JUNIOR MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 102.240.996-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 371,16
Nº do documento: 686378 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: Danúbia Franciele Assis
CPF credor / CNPJ credor: 016.288.486-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 371,03
Nº do documento: 851397 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Jucimara Gonçalves Martins
CPF credor / CNPJ credor: 122.864.226-56
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 185,51
Nº do documento: 686374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: Laiane Pereira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 094.385.126-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 781,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 117,69
Nº do documento: 100101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 655,30
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 99,45
Nº do documento: 851406 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ESTER DOS SANTOS MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 084.569.406-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 38,13
Nº do documento: 101805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 99,45
Nº do documento: 851392 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DIOGO GONÇALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 130.439.716-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE.
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2081 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 009.808-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 006.156-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 006.156-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 6,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 10,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 14,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 99,46
Nº do documento: 851386 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ROBSON BATISTA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 054.521.026-71
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 99,46
Nº do documento: 851370 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CÍNTIA OLIVEIRA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 107.764.636-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 1,81
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 3.742,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852119 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.691.0002.2040 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 001342 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 4.194,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 3.924,01
Nº do documento: 101501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 324,26
Nº do documento: 101502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 8,30
Nº do documento: 100902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 47,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 421,05
Nº do documento: 102.112 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Cruzeiro Esporte Clube
CPF credor / CNPJ credor: 17.241.878/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 421,05
Nº do documento: 102.111 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Cruzeiro Esporte Clube
CPF credor / CNPJ credor: 17.241.878/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 145,87
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 363,07
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 001341 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Elane Aparecida Marques
CPF credor / CNPJ credor: 677.021.986-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 4.872,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 23.107,36
Nº do documento: 101804 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 2.638,61
Nº do documento: 101804 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 4.805,04
Nº do documento: 101804 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 1.318,28
Nº do documento: 101804 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 557,73
Nº do documento: 101804 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 8.516,61
Nº do documento: 101804 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 3.175,58
Nº do documento: 101804 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 5.373,71
Nº do documento: 101804 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 345,00
Nº do documento: 852120 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2053 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 852121 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 101501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 28,75
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 138,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 96,04
Nº do documento: 101702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 395,00
Nº do documento: 853035 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Sitrack Serviços de Rastreamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.805/0001-35
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 16,53
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos e Associações Comunitárias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 44,57
Nº do documento: 100101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 57,88
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 385,54
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 8,26
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 158,35
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 16,53
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 139,23
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 9,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 149,95
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 24,79
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 17,91
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 001343 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.115,69
Nº do documento: 102403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 278,92
Nº do documento: 102402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2021 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 81,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 66,71
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 4.577,37
Nº do documento: 101502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 95,06
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 269,84
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.393,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.479,26
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.778,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 3.031,80
Nº do documento: 102404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 4.719,93
Nº do documento: 101503 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 19.444,57
Nº do documento: 101501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 246,82
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 190,55
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 24,78
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 60,33
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 187,12
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 170,25
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 231,53
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 6,79
Nº do documento: 103004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 11,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 890,91
Nº do documento: 852122 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 278,84
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 4.480,00
Nº do documento: 001339 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.06.05.08.241.0014.2083 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 3.250,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.605.0004.2050 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 12,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 206,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.077,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 80,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 87,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 13.068,63
Nº do documento: 102502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 534,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 14,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 31,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 85,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 569,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 3,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 14,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.509,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 47,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 50,91
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.655,77
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 12,67
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 198,98
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 709,56
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 203,81
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.060,84
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.497,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 148,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 463,13
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 35,09
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 537,78
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 369,91
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 69,05
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.270,55
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 3.209,56
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.402,75
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 2.399,42
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 56,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 46,59
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 1.441.102,97